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  • 发布机构:自然资源和规划局
  • 名称:佳木斯市林业局汇总2018年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2019-10-20 13:54:48
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佳木斯市林业局汇总2018年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2019-10-20 13:54:48
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佳木斯市林业局汇总2018年度部门决算及有关情况说明

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家、省林业及其生态建设的方针政策、法律法规,拟定全市林业及其生态建设的政策、规划和实施办法并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划并监督执行。指导、监督植树造林、封山育林、以植树种草等生物措施防止水土流失和退耕还林工作。拟订全市林业应对气候变化的政策措施并监督实施。指导、监督全民义务植树工作。承担市政府绿化委员会的具体工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制年度森林采伐限额、林木采伐计划,经批准后监督执行。监督检查全市林木凭证采伐、运输和木材经营加工,组织、指导林地、林权管理。监督林地征用、占用和林地开发利用工作,承办依法由市林业局批准的林地征用、占用的初审和审核工作,指导、监督和管理全市木材检查站工作。指导、协调解决林权争议调处,查处林业行政案件。编制、审定全市各县、林场及有林单位森林经营方案。指导、监督全市更新造林工作。审批森林采伐更新的调查设计并检查验收。指导公益林、商品林培育、管护工作。指导林业贮木场工作。指导、协调全市各级木材市场建设和木材销售工作。

4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,组织全市陆生野生动植物资源调查、监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用、运输及其专用标识行政许可发放,监督管理全市陆生野生动植物进出口工作。负责全市林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

5、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。负责征用占用湿地资源的审核工作。负责保护区范围内行政执法工作的监督检查。

6、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核。负责土地沙化程度和发展趋势监测,组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责三北防护林体系建设规划并监督实施。

7、监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。指导山区综合开发。负责省级森林公园设立、变更的审核工作。

8、承担组织、指导全市林业改革和农村林业发展工作。指导监督林权制度改革方针政策的落实,指导农村林木和林地承包经营、流转及林权管理工作,监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导全市国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9、承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防扑火和草原扑火工作。编制全市森林火灾应急预案,组织、协调、指导武装森林警察部队执行本市的森林防火扑火工作。承担市政府森林防火指挥部的日常工作。

10、承担林业行政执法监管的责任。负责全市森林公安队伍、装备建设和综合管理。指导全市森林资源保卫工作。监督和查处全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件以及国家法律授权的行政处罚案件。

11、拟订全市林业中长期规划并监督实施,组织编制上报林业建设项目,编制下达全市年度生产计划,负责全市林业统计及重点工程运行工作,监督管理市级林业基金和其它资金,检查全市生态建设资金,监督市级国有资产及组织编报市级林业预决算制度。负责市直单位审计工作。

12、指导、监督全市林木种苗工作。依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作,负责对天然、人工母树林、种子园抚育(卫生)伐调查设计的审核和检查工作。依法查处有关林木种子的行政案件。

13、指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作。负责指导森林病虫鼠害防治和检疫工作。核发森林植物调运检疫证书。

14、组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育工作。指导全市林业队伍的建设。组织指导林业行业特有工种职业技能培训鉴定工作。监督检查林业安全生产工作。

15、指导全市林业行业的精神文明建设和林业队伍的建设。指导全市林业宣传教育及人才培训工作

16、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置:佳木斯市林业局内设12个职能科室,包括:局办公室、计划财务审计科、防火办、造林科、国营科、林政科、资源科、人劳科、机关党委、老干部办、科技科、政策法规科。

决算单位构成  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:行政单位2个,佳木斯市林业局(本级)、佳木斯市森林公安局;参照公务员管理单位4个,市湿地保护管理局;、市林业稽查大队、市森林病虫防治检疫站、市林木种子管理站;事业单位3个,市林业基金管理站、市林业木材管理处、市林业科学研究所

三、人员构成

2018年末部门编制158个,实有人数252人,其中:在职人数109离休人员6个;退休人员137个。

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2572.73万元。与2017年相比,收、支总计各减少1435.55万元,下降35.8%。主要原因是受省级专项资金投入减少影响

二、收入决算情况说明

本年收入合计2137.74万元,其中:财政拨款收入2118.06万元,占99.1%;其他收入19.68万元,占0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2210.89万元,其中:基本支出1700.96万元,占76.9%;项目支出509.93万元,占23.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2546.96万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1442.72万元,下降36.1%。主要原因是受省级专项资金投入减少影响

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2198.59万元,占本年支出合计的99.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1330.43万元,下降37.7%。主要原因是受省级专项资金投入减少影响

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2198.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出376.15万元,占17.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出54.15万元,占2.5%;农林水(类)支出1508.34万元,占68.6%;住房保障(类)支出259.95万元,占11.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1624.07万元,支出决算为2198.59万元,完成年初预算的135.4%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为113.19万元,支出决算为128.73万元,完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加以及退休人员增资因素。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为62.42万元,支出决算为71.68万元,完成年初预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加以及退休人员增资因素。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为135.48万元,支出决算为133.99万元,完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职转退休人员。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为41.75万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初不可预计。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为43.06万元,支出决算为43.75万元,完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资因素影响。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为12.07万元,支出决算为10.39万元,完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职转退休人员,退休人员不缴费。

7.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。

年初预算为771.97万元,支出决算为816.57万元,完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资因素影响。

8.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100.0%。决算数与预算数相等。

9.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)。

年初预算为184.24万元,支出决算为173.75万元,完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位有结余结转未支出资金。

10.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为省专项投入资金年初无预算。

11.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.75万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为省专项投入资金年初无预算。

12.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为省专项投入资金年初无预算。

13.农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.09万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为省专项投入资金年初无预算。

14.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项)。

年初预算为3.41万元,支出决算为66.49万元,完成年初预算的1944.2%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出含省专项投入资金年初无预算。

15.农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项)。

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100.0%。决算数与预算数相等。

16.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。

年初预算为0万元,支出决算为56.66万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为省专项投入资金年初无预算。

17.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为348.45万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为省专项投入资金年初无预算。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为90.64万元,支出决算为89.02万元,完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是有在职转退休人员,退休人员不缴纳住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为176.39万元,支出决算为170.93万元,完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是有死亡下册人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1689.57万元,其中:

人员经费1554.15万元,主要包括:工资福利支出1254.34万元。基本工资498.81万元、津贴补贴385.08万元、奖金78.95万元、伙食补助费14.35万元、绩效工资XX万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.99万元、职工基本医疗保险缴费54.15万元、住房公积金89.02万元。对个人和家庭的补助299.81万元。离休费65.04万元、退休费188.89万元、抚恤金41.75万元、生活补助3.89万元、奖励金0.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

公用经费135.42万元,主要包括:商品和服务支出132.16万元。办公费19.71万元、水费0.61万元、电费3.47万元、邮电费3.93万元、取暖费41.82万元、物业管理费5.43万元、差旅费28.16万元、专用燃料费3.87万元、工会经费3.5万元、福利费8.93万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用6.71万元。资本性支出3.26万元。办公设备购置3.26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。(此项说明的中的预算数为“三公”经费年初预算数,取自公开07表1-6相应栏,“三公”经费支出决算数取自公开07表7-12相应栏)

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.67万元,支出决算为30.98万元,完成预算的165.9%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:除年初预算支出外,森林公安局用办案经费安排的办案用车运行维护费和局机关用森林防火专项业务费安排的森林防火用车运行维护费也在本项反映。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,因公出国(境)费支出决算数与预算数无差别;公务用车购置及运行费年初预算为18.67万元,支出决算为30.98万元,完成预算的165.9%,公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因:除年初预算支出外,森林公安局用办案经费安排的办案用车运行维护费和局机关用森林防火专项业务费安排的森林防火用车运行维护费也在本项反映;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的%,“公务接待费支出决算数与预算数无差别。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.61万元,增长13.2%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)%,原因无;公务用车购置及运行费支出决算增加3.61万元,增长13.2%,原因为森林公安局用省专项安排的办案用车购置增加12.67万元;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)%,原因无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占%;公务用车购置及运行费支出决算30.98万元,占100.0%;公务接待费支出决算0万元,占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出30.98万元。其中:公务用车购置支出为12.67万元,公务用车购置数1台;公务用车运行支出18.31万元,公务用车保有量7台,主要用于森林防火预防和扑救、检查督导,森林公安办案等。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于无;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算数均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出123.35万元,比年初预算数减少49.67万元,降低28.7%。主要原因是:其他交通费用(车改补贴)在年初预算中体现,在决算中没有体现;比 2017年减少30.09万元,降低19.6%。主要原因是:其他交通费用(车改补贴)增减变化原因。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额50.5万元,其中:政府采购货物支出47.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。

第四部分 名词解释

(以下列示的内容为常用项,单位需要根据功能分类科目具体使用情况,增加需要解释的名词。)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五 农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

二十七农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植物,生物措施治理水地流失等支出。

二十八农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

二十九、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十、  农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项):反映天然湿地保护和管理方面的支出。

三十一、农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

三十二、农林水(类)林业(款)林业检疫检测(项):反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

三十三 农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

三十四农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

佳木斯市林业局汇总2018年部门决算公开表格.XLS佳木斯市林业局所属单位2018年度部门决算公开.zip