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  • 分类:部门预算公开、商贸、海关、旅游
  • 发布机构:商务和经济合作局
  • 名称:佳木斯市商务和经济合作局(汇总)2019年部门预算公开
  • 发文日期:2019-2-15 16:44:16
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佳木斯市商务和经济合作局(汇总)2019年部门预算公开

  • 发布日期:2019-2-15 16:44:16
  • 来源:商务和经济合作局
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

商务和经济合作局:

(一)贯彻执行国家和省有关国内外贸易、利用外资、对外开放、招商引资及国际经济合作等方面的法律、法规和规章;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议;拟订全市招商引资政策并组织实施。

(二)负责推进全市商贸流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,促进商贸中小企业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施;依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作;推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全市市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油、煤炭等主要生活用品、报废车拆解、拍卖、典当、直销、服务、理烫发等行业进行监督管理。

(六)贯彻实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进全市进出口贸易标准化工作;依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责防扩散等与国家安全相关的进出口许可证申报工作。

(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划政策并组织实施,推动全市服务外包平台建设。

(九)贯彻执行国家和省双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;牵头组织参加国际经贸活动,参与多双边经贸谈判并处理经贸关系中的相关事务;负责全市对外经济贸易协调工作。

(十)指导和管理全市利用外资工作;负责权限内的外商投资企业审批;负责外商投资情况的统计、分析和外商投资企业年度运营情况网上申报;负责认定外来投资企业及外来投资项目的备案工作,依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况;负责组织、协调有关部门做好外来投资企业的服务工作。

(十一)负责全市对外援助项目的审核申报工作;负责管理多双边经贸对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)等发展合作业务。

(十二)指导市际间区域合作工作;负责区域经济合作情况的统计、分析;配合、协助有关部门做好外来投资企业的服务; 协助处理外来投资企业的投诉。

(十三)负责全市对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;贯彻执行中国公民出境就业管理政策;牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十四)拟订与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易;负责我市与俄罗斯、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

(十五)贯彻执行国家和省制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,参与组织与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商洽谈活动。

(十六)贯彻执行国家和省有关口岸工作的方针、政策和各项规定并制定实施细则。负责全市水、陆、空口岸工作;组织口岸的集疏运工作;督促检查口岸查验部门认真履行职责和规定;协调口岸各单位之间的工作;检查督促口岸规划建设和技术改造配套工作的实施;按照国家关于口岸开放的政策规定,对我市各类口岸的开放、关闭提出具体意见。

(十七)拟订全市招商引资的中长期规划和年度目标并组织实施;负责制定全市招商引资工作目标并负责检查、督办、考核;指导县(市)、区招商引资工作。

(十八)负责组织实施全市境内外重大招商引资活动;负责对国内外经济技术合作交流代表团的联络、协调、接待、洽谈等工作;负责我市与国内友好城市的缔结及日常管理联络工作。

(十九)负责国内外来我市举办各类招商引资活动的联络和服务工作;承办国内、外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作;承办市政府招商引资代表团出访的联络、洽谈等有关工作;负责与非政府组织、投融资机构、商会、协会的联系联络工作;负责区域合作交流情况的统计、分析。

(二十)负责市招商引资网站的建设、管理与维护工作;负责招商引资信息库和客户资源库建设,发布招商引资项目和信息;研究国内外投资政策及投资方向,综合分析国内外招商引资动态,提供招商引资信息。

(二十一)负责全市招商引资项目库的建设;负责重点项目的收集、整理、筛选、策划包装、编印和信息发布;参与招商引资和经济技术合作重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作;负责编制招商引资宣传资料及投资环境和城市形象的宣传推介。

(二十二)承办市政府交办的其他事项。

佳木斯市煤炭市场管理办公室:

规范煤炭市场秩序,负责煤炭市场监管。

二、机构设置

(一)内设机构17个,包括:包括办公室、财务科、对外贸易及外资审批科(市机电产品进出口办公室)、对俄贸易经济合作科、科技服务贸易与电子商务科、流通业发展科(企业改革稳定办公室)、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序及条约法律科、开发区及会展会科(市会展工作办公室)、口岸建设管理科、工农服务业投资科、综合业务科、投资服务科、项目信息科、机关党委、佳木斯市煤炭市场管理办公室。

(二)佳木斯市商务和经济合作局部门预算是包括佳木斯市商务和经济合作局部门本级及下属佳木斯市煤炭市场管理办公室1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,事业单位0家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市商务和经济合作局

行政

2

佳木斯市煤炭市场管理办公室

参公事业

三、人员构成

佳木斯市商务和经济合作局部门总编制人数60人,在职(在编)实有人数57人,其中:行政编制50人,参公编制7人,事业编制0人;退休人员150人。与2018年相比,在职人员无变化,退休人员增加1人。

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算12,015,165.77元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入12,015,165.77元,上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出5,522,925.84元,社会保障和就业支出3,769,675.45元,卫生健康支出320,331.39元。住房保障支出2,402,233.09元。

2019年收支总预算与2018年收支总预算(收支平衡)12,261,378.00元比较,减少246,212.23元,减少2.01%,主要原因是一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少。

2019年收支总预算与2018年预算执行数(收支平衡)15,807,332.72元比较,减少3,792,166.95元,下降23.99%,主要原因是城乡社区支出,商业服务业等支出减少。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年收入预算     元,其中:一般公共预算收入12,015,165.77元,占100%;政府性基金收入0元,占0%;国有资本经营收入0元,占0%。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年支出预算12,015,165.77元,其中:基本支出11,936,165.77元,占99.34%;项目支出79,000元,占0.66%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年财政拨款收支总预算12,015,165.77元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入12,015,165.77元(本年收入12,015,165.77元,上年结转0元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:行政运行5,447,425.84元,一般行政管理事务(商贸事务)75,500.00元,归口管理的行政单位离退休2,938,174.20元,机关事业单位基本养老保险缴费支出726,714.48元,机关事业单位职业年金缴费支出104,786.77元,行政单位医疗320,331.39元,提租补贴1,902,882.84元,住房公积金499,350.25元。

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算12,261,378.00元比较,减少246,212.23元,减少2.01%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障支出的减少。

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数15,807,332.72元比较,减少3,792,166.95元,下降23.99%,主要原因是城乡社区支出,商业服务业等支出减少。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年一般公共预算支出12,015,165.77元,比2018年预算数减少246,212.23元,减少2.01%;比2018年预算执行数减少3,792,166.95元,下降23.99%,具体为:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)2019年预算数为5,522,925.84元,比2018年预算数减少373,087.28元,下降6.33%;比2018年预算执行数减少321,295.57元,下降5.50%。主要原因是人员补发工资减少。

2、一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)(商贸事务)(项)2019年预算数为75,500元,比2018年预算数减少2,420元,下降3.31%;比2018年预算执行数减少1,273,405.92元,下降94.40%。主要原因是项目支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 726,714.48元,比2018年预算数减少51,619.70元,下降6.63%;比2018年预算执行数减少26,950.81元,下降3.58%。主要原因是退休人员死亡及新增退休人员变动产生。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为104,786.77元,比2018年预算数减少31,555.53元,下降23.14%;比2018年预算执行数减少104,786.77元,下降100%。主要原因是直接划转,未在预算单位体现。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为2,938,174.20元,比2018年预算数增加216,062.80元,增长7.94%;比2018年预算执行数减少230,550.45元,下降7.30%。主要原因是离休人员死亡。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为320,331.39元,比2018年预算数减少9,169.94元,下降2.86%;比2018年预算执行数增加10,119.61元,增长3.26%。主要原因是工资变动。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为1,902,882.84元,比2018年预算数增加45,453.24元,增长0.82%;比2018年预算执行数增加88,106.95元,增长4.85%。主要原因是工资变动。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为499,350.25元,比2018年预算数减少43,438.11元,下降8.80%;比2018年预算执行数减少

10,711.75元,下降2.36%。主要原因是在职人员死亡。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年一般公共预算支出11,300,774.19元,其中:

1、机关工资福利支出6,486,214.97元,主要包括:工资奖金津补贴4,657,747.94元,社会保障缴费1,151,832.64元,住房公积金499,350.25;其他工资福利支出177,284.14元。

2、机关商品和服务支出1,061,687.20元,主要包括:办公经费794,467.20元;会议费3,000元;培训费4,000元;委托业务费50,000元;公务用车运行维护费15,000元;维修(护)费17,000元;其他商品和服务支出178,220.00元。

3、对个人和家庭的补助支出4,467,263.60元,主要包括社会福利和救助支出17,220.00元;离退休费4,362,328.92元;其他对个人和家庭补助87,714.68元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年一般公共预算基本支出11,936,165.77元,其中:人员经费10,953,478.57元,占91.77 %;公用经费982,687.20元,占8.23%。具体为:

1、工资福利支出6,486,214.97元,主要包括:基本工资2,334,720.00元;津贴补贴1,936,362.92元;奖金386,665.02元;机关事业单位基本养老缴费726,714.48元;职业年金缴费104,786.77元;职工基本医疗保险缴费307,847.64元;其他社会保障缴费12,483.75元;住房公积金499,350.25元;其他工资福利支出177,284.14元。

2、商品和服务支出982,687.20元,主要包括:办公费   86,980.00元,印刷费15,000.00元,手续费300.00元,水费500.00元,邮电费24,800.00元,差旅费27,000.00元, 维修(维护)费10,000.00元,租赁费2,000元,会议费3,000.00元,培训费4,000.00元,劳务费50,000元,工会经费23,347.20元,福利费3,060.00元,公务用车运行维护费15,000.00元,其他交通费用539,480.00元,其他商品和服务支出178,220.00元。

3、对个人和家庭补助支出4,467,263.60元,主要包括:离休费1,437,222.56元,退休费2,925,106.36元,生活补助16,020.00元,奖励金(独生子女费)1,200.00元,其他对个人和家庭的补助支出87,714.68元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年一般公共预算基本支出11,936,165.77元,其中:

机关工资福利支出6,486,214.97元,主要包括:工资奖金津补贴4,657,747.94元,社会保障缴费1,151,832.64元,住房公积金499,350.25;其他工资福利支出177,284.14元。

2、机关商品和服务支出982,687.20元,主要包括:办公经费722,467.20元;会议费3,000元;培训费4,000元;委托业务费50,000元;公务用车运行维护费15,000元;维修(护)费10,000元;其他商品和服务支出178,220.00元。

3、对个人和家庭的补助支出4,467,263.60元,主要包括社会福利和救助支出17,220.00元;离退休费4,362,328.92元;其他对个人和家庭补助87,714.68元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为15,000元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费15,000元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数减少7,533.64元,下降50.22%。主要原因是2018年含上年结转支出。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数减少147,792.27元,减少90.79%。主要原因是项目经费减少。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数为0元,预算执行数为134,417.95元,2019预算与2018年预算同比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量为1台,公务用车运行维护费预算数为15,000元,比2018年预算数减少7,533.64元,下降50.22%;比2018年预算执行数增加3,634.34元,增长31.98%。主要原因是上年结转减少及汽油费用减少。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数0元、预算执行数为17,008.66元,2019年预算与2018年同比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年政府性基金当年拨款预算数0元,其中:基本支出0元,占0%;项目支出0元,占0%。比2018年政府性基金预算数0元,增加0元,增长0%;比2018年政府性基金预算执行数408,000元,减少408,000元,下降100%。具体为:2018年临时增加破产企业支出。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权(款)支付破产或改制企业(项)2019年当年拨款预算数为0元,比上年预算数0元,增长0 %;比上年预算执行数减少408,000.00元,下降100%。主要原因是2018年临时增加破产企业支出。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排1,061,687.20元,主要包括:办公经费794,467.20元;会议费3,000元;培训费4,000元;委托业务费50,000元;公务用车运行维护费15,000元;维修(护)费17,000元;其他商品和服务支出178,220.00元。

比上年预算数减少15,127.16元,下降1.40%;比上年预算执行数减少90,014.90元,下降7.82%。主要原因是办公经费减少。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市商务和经济合作局部门2019年政府采购预算总额83,000.00元,其中:政府采购货物预算76,000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算7,000.00元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值445,635.00元,面积1,021.95平方米,其中:办公用房821.95平方米,业务用房0平方米,其他用房200平方米。共有车辆价值204,688.00元,车辆2台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车1台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆 0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)1个,资金总额7.2万元。实行绩效目标管理的项目1个,资金总额7.2万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目1个,资金总额7.2万元。

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

佳木斯市商务和经济合作局(汇总)2019年部门预算公开表格.xls

佳木斯市商务和经济合作局本级及煤炭办2019年部门预算公开.rar