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  • 分类:部门决算公开、财政、金融、审计
  • 发布机构:营商环境建设监督局
  • 名称: 2018年度 佳木斯市政务服务管理办公室汇总部门决算
  • 发文日期:2019-10-21 16:52:46
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2018年度 佳木斯市政务服务管理办公室汇总部门决算

  • 发布日期:2019-10-21 16:52:46
  • 来源:营商环境建设监督局
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目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

二、    收入决算情况说明

三、    支出决算情况说明

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、    一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、    预算绩效情况说明

十、    其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

佳木斯市政务服务管理办公室:

1.贯彻执行国家、省有关行政服务和公共资源交易等方面的法律、法规和规章;拟定全市行政服务和公共资源交易等相关管理办法和规章制度并组织实施。

2.负责审核全市各单位进入市政务服务中心的审批事项的服务流程及办事指南;负责全市各单位进入市行政政务服务中心窗口的日常监督、协调、管理工作;负责对进入市公共资源交易中心的建设项目招投标、土地交易、政府采购、国有产权交易、交通、水利、医疗设备采购等各类交易活动的协调及监督管理。

3.负责全市网上审批相关工作;负责系统内部电子政务网络平台规划、建设、维护及管理。

4.承担我市广大投资者、企业及社会各方面对行政审批投诉的受理、督办工作;负责政务服务和公共资源交易活动中的各类投诉、争议的受理、督办及违纪事件的转办工作。

5.负责对进驻市政务服务中心人员的日常管理、考核及培训工作。

6.负责对全市各单位年度目标考核中有关行政审批服务工作的评定;负责对窗口工作人员年度工作考核。

7.负责对各县(市)、区政务服务中心(办事大厅)及公共资源交易中心的指导工作。

8.承办市政府交办的其他事项。

佳木斯市公共资源交易中心:

第一条根据佳木斯市机构编制委员会佳编【201547号关于市政务服务管理办公室所属事业单位机构改革“十定”意见的通知和佳编【201698号制定本规定。

第二条佳木斯市公共资源交易中心,隶属于政务服务管理办公室,为正处级,公益一类事业单位管理。加挂佳木斯市政府采购中心牌子。

第三条佳木斯市公共资源交易中心的主要职责是:

(一)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量。

(二)负责贯彻落实国家、省、市有关公共资源交易的法律、法规、规章和制度;负责制定公共资源交易操作规程并组织实施;负责拟定全市公共资源交易工作规划并组织实施。

(三)负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务;负责公共资源交易项目的进场登记、开评标、资格审查等服务工作。

(四)负责全市公共资源交易专家数据库的建设、管理和维护工作;负责公共资源交易的评审专家抽取工作。

(五)负责公共资源交易的全过程、全方位的电子监控服务;负责公共资源交易的见证工作;负责公共资源交易档案的保管及借阅工作。

(六)负责公共资源交易信息收集和发布工作;协助有关部门开展公共资源交易的信用评价体系建设工作。

(七)负责政府集中采购目录中的项目采购工作。

(八)负责公共资源交易公共秩序的维护工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他任务。

佳木斯市行政服务中心:

1、贯彻执行国家、省有关行政服务中心等方面的法律、法规和规章;

2、负责市政务服务管理办公室对全市重大项目、招商引资项目做出的并联审批等决定的具体落实工作。

3、负责全市各窗口单位进入市行政政务服务中心各类业务的咨询导办,领办代办。

4、负责市行政服务中心网站上有关咨询事项的答复,负责信息公开。

5、负责入驻政务服务中心的各窗口单位业务统计分析总结工作。

6、负责对行政服务中心导办咨询工作人员的日常管理、考核及培训工作。

7、承办市政务服务管理办公室交办的其他事项。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置:佳木斯市政务服务管理办公室内设6个职能科室,包括:综合科、交易管理科、审批管理科、监督投诉考评科、网络信息科、机关党委。根据佳编办201729〕号《关于重新核定佳木斯市公共资源交易中心内设机构的批复》要求,中心将内设机构和工作流程进行了重新调整。佳木斯市公共资源交易中心内设7个职能科室,包括:项目受理部、项目编审部、项目交易部、项目见证部、信息技术部、法律事务部、综合部。行政服务中心内设机构1个,为办公室,主要分为业务综合岗位以及信息技术综合岗位。

决算单位构成  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:行政单位1个,佳木斯市政务服务管理办公室;事业单位2个,佳木斯市公共资源交易中心、佳木斯市行政服务中心。

三、人员构成

2018年末部门编制53个,实有人数46人,其中:在职人数45退休人员1个。

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计720.34万元。与2017年相比,收、支总计各减少2412.19万元,下降77%。主要原因是2017年财政付国光公司大厅装修尾款2561.03万元,由我单位账面列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计718.4万元,其中:财政拨款收入718.3万元,占99.9%;其他收入0.1万元,占0.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计717.41万元,其中:基本支出506.66万元,占70.6%;项目支出210.75万元,占29.4%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计718.3万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2412.24万元,下降77.1%。主要原因是2017年财政付国光公司大厅装修尾款2561.03万元,由我单位账面列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出717.34万元,占本年支出合计的99.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2413.2万元,下降77.1%。主要原因是2017年财政付国光公司大厅装修尾款2561.03万元,由我单位账面列支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出717.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出574.76万元,占80.1%社会保障和就业(类)支出52.74万元,占7.4%医疗卫生与计划生育(类)支出21.14万元,占2.9%住房保障(类)支出68.7万元,占9.6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.78万元,支出决算为717.34万元,完成年初预算的97.6%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为134.22万元,支出决算为164.65万元,完成年初预算的122.7%。决算数大于预算数的主要原因是佳木斯市政务服务管理办公室人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为234.55万元,支出决算为146.78万元,完成年初预算的62.6%。决算数小于预算数的主要原因是佳木斯市政务服务管理办公室部分专项经费来源为国有资产有偿使用拨款,国有资产有偿使用部分的拨款,为大厅中介机构缴费财政后按70%比例返给我单位作为专项经费,2018年大厅中介机构缴费比预计的少,因此决算数小于预算数。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构与事务(款)事业运行(项)。

年初预算为183.67万元,支出决算为199.36万元,完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是佳木斯市公共资源交易中心、佳木斯市行政服务中心人员增加。

 

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构与事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为51.38万元,支出决算为63.98万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是佳木斯市公共资源交易中心专项费用增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为1.03万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是佳木斯市公共资源交易中心离退休人员增资。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为45.47万元,支出决算为51.68万元,完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为7.82万元,支出决算为8.36万元,完成年初预算的106.9%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为12.05万元,支出决算为12.78万元,完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为32.66万元,支出决算为34.75万元,完成年初预算的106.4%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为31.92万元,支出决算为33.95万元,完成年初预算的106.4%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出506.58万元,其中:

人员经费462.75万元,主要包括:工资福利支出460.96万元。基本工资207.2万元、津贴补贴110.17万元、奖金25.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.89万元、职业年金缴费10.01万元、职工基本医疗保险缴费19.44万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金34.75万元。对个人和家庭的补助1.79万元。退休费1.66万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

公用经费43.83万元,主要包括:商品和服务支出40.91万元。办公费7.24万元、印刷费1.25万元、手续费0.17万元、水费0.2万元、邮电费1.69万元、差旅费5.41万元、维修()0.9万元、培训费0.1万元、专用材料费0.4万元、劳务费1.65万元、工会经费1.11万元、福利费5.4万元、其他交通费用15.06万元、其他商品和服务支出0.34万元。资本性支出2.92万元。办公设备购置2.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务用车购置及运行费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有量0台。主要用于:无。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算数均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金210.76万元,占应评项目支出总额的100  %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%

共组织对“网络维修维护”“招投标专家评审费”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出57.95万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,保证了网络设备正常运转、保证窗口审批服务有序进行,控制节约成本,节省了财政资金;促进了招投标工作的顺利开展,为财政节约了采购资金。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计2个,具体如下:

a、网络维修维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,网络维修维护项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为90万元,执行数为31.77万元,完成预算的35.3%。主要产出和效果:一是提高了采购产品质量,节约了采购成本。二是保证了网络设备正常运转、保证窗口审批服务有序进行。发现的问题及原因:预算指标申报不够准确;主要原因是我办部分专项经费来源为国有资产有偿使用拨款,国有资产有偿使用部分的拨款,为大厅中介机构缴费财政后按70%比例返给我单位作为专项经费,2018年大厅中介机构缴费比预计的少,因此预算指标申报大于实际执行数。下一步改进措施:尽可能分析预判准大厅中介机构缴费数。

b、招投标专家评审项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,招投标专家评审项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为34.8万元,执行数为26.18万元,完成预算的75%。主要产出和效果:一是促进政府采购工作的顺利开展;二是节约了政府采购资金。发现的问题及原因是对评审的采购数量不能精确掌握导致预算申报不精确。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出 26.81万元,比年初预算数增加0.31万元,增长1.2%。主要原因是:人员增加;比 2017年增加4.04万元,增长17.7%。主要原因是:人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额75.6万元,其中:政府采购货物支出 34.39万元、政府采购工程支出 0.36万元、政府采购服务支出 40.85万元。授予中小企业合同金额 75.6万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 65.08万元,占政府采购支出总额的 86.1%

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构与事务(款)事业运行(项)

反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构与事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

佳木斯市政务服务管理办公室汇总.xls

佳木斯市政务服务管理办公室所属单位2018年度部门决算公开.zip