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  • 分类:部门预算公开、工业、交通
  • 发布机构:交通运输局
  • 名称:佳木斯市交通运输局2019年预算公开
  • 发文日期:2019-2-18 8:51:12
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佳木斯市交通运输局2019年预算公开

  • 发布日期:2019-2-18 8:51:12
  • 来源:交通运输局
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佳木斯市交通运输局(汇总)
2019年部门预算

目   录

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(功能科目)
六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能科目)
十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
二、关于部门收入总表的情况说明
三、关于部门支出总表的情况说明
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明
十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明
十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
十三、机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购预算支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明
十七、专项转移支付项目情况
第四部分 名词解释

















第一部分   部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省有关公路交通的方针政策和法律、法规;制定全市交通运输行业发展战略、方针、政策和交通规定,并组织实施。
(二)编制全市交通运输行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
(三)负责全市道路客货运输、城市公交车、出租车及非机动车运汽车维修汽车配、驾驶员已培训、印刷服务业等。
(四)负责全市公路基础设施的建设、养护、管理;负责公路工程设计、工程造价、质量实施监督检查;会同有关部门负责全市的交通战备工作。
(五)指导全市交通行业的体制改革工作,负责所属企业行业管理工作。
(六)制定全市交通科技、教育规划并组织实施,指导全市交通运输信息化建设。
(七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置
(一)内设机构13个,包括:办公室、财务科、审计科、综合规划科、政策法规科、科技教育科、安全生产监察科、公路科、运政科、收费稽查管理科、交通战备办公室、信访科、人事科,另设局机关党委。
(二)佳木斯市交通运输局部门预算是包括佳木斯市交通运输局本级及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,事业单位5家。具体情况如下:
序号 单位名称 单位性质
1 佳木斯市交通运输局 行政单位
2 佳木斯市公路管理处 参公事业单位
3 佳木斯市城市公交客运管理办公室 事业单位
4 佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室 事业单位
5 佳木斯市公路工程质量监督站 事业单位
6 佳木斯市道路运输管理处 事业单位
7 佳木斯市航务管理处 事业单位
三、人员构成
佳木斯市交通运输局总编制人数436人,在职(在编)实有人数296人,其中:行政编制36人,参公编制55人,事业编制208人;退休人员191人,离休11人。与2018年相比,在职人员减少11人,退休人员增加3人,离休减少1人。
    第二部分2019年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(功能科目)
六、一般公共预算支出表(政府经济科目)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)
八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能科目)
十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)
十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表









第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总表的情况说明
佳木斯市交通运输局2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算     元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入56,119,668.72元;支出包括:社会保障和就业支出9,116,896.13元;卫生健康支出1,486,023.30元;交通运输支出39,763,389.57元;住房保障支出5,753,359.72元。
2019年收支总预算比2018年收支总预算51,319,513.27元增加4,800,155.45元,增长9.4 %。主要原因是:有新增项目支出。
2019年收支总预算比2018年预算执行数145,746,010.39元减少89,626,432.67元,下降61.5%。主要原因是:2019年暂无政策性补贴及项目支出大幅减少。
二、关于部门收入总表的情况说明
佳木斯市交通运输局2019年收入预算56,119,668.72元,其中:一般公共预算收入56,119,668.72元,占100%;政府性基金收入0元,占0%;国有资本经营收入0元,占0%。
三、关于部门支出总表的情况说明
佳木斯市交通运输局2019年支出预算56,119,668.72元,其中:基本支出44,988,152.28元,占80.2%;项目支出11,131,516.44元,占19.8%。
四、关于财政拨款收支总表的情况说明
佳木斯市交通运输局2019年财政拨款收支总预算56,119,668.72元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入56,119,668.72元(本年收入56,119,668.72元,上年结转0元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:社会保障和就业支出9,116,896.13元;卫生健康支出1,486,023.30元;交通运输支出39,763,389.57元;住房保障支出5,753,359.72元。
佳木斯市交通运输局2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算51,319,513.27元增加4,800,155.45元,增长9.4 %。主要原因是:有新增项目支出。
佳木斯市交通运输局2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数146,461,094.40元减少90,341,425.68元,下降61.7%。主要原因是:2019年暂无政策性补贴及项目支出大幅减少。
五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明
佳木斯市交通运输局2019年一般公共预算支出56,119,668.72元,比2018年预算数增加4,800,155.45元,增长9.4 %;比2018年预算执行数减少89,626,432.67元,下降61.68%。具体为:
1、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为109,229.47元,比2018年预算数0元增加109,229.47元,增加100%;比2018年预算执行数增加109,229.47元,增加100%,主要原因是养老保险制度改革。
2、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休费(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为808,888.36元,比2018年预算数220,862.80元增加588,025.56元,增加266%;比2018年预算执行数减少175,166.95元,降低17.8%。主要原因是退休人员变化。
3、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为6,328,647.66元,比2018年预算数7,971,115.68元减少1,642,468.02元,减少20.6%;比2018年预算执行数减少161,835.76元,减少2.5%。主要原因是养老保险制度改革。
4、 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休费(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1,870,130.64元,比2018年预算数1,104,012.60元增加766,118.04元,增加69.4%;比2018年预算执行数减少5,078,911.01元,降低73.1%。主要原因是退休人员纳入社保统一开资。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为967,596.68元,比2018年预算数961,445.63元增加6,151.05元,增加0.6%;比2018年预算执行数增加13,168.06元,增加1.4%。主要原因是有新入职人员。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为518,426.62元,比2018年预算数547,283.50元减少28,856.88元,减少5.3%;比2018年预算执行数增加15,063.62元,增加3%。主要原因是人员变动和工资调整。
7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3,500.00元,比2018年预算数2,956,022.00元减少2,952,522元,减少99.9%;比2018年预算执行数5,324,665.00元,减少5,321,165.00元,减少99.9%。主要原因是2019年项目支出大幅度减少。
8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2019年预算数为19,694,371.63元,比2018年预算数15,793,355.11元增加3,901,016.52元,增加24.7%;比2018年预算执行数减少60,691,085.85元,降低75.5%。主要原因是:暂无政策性补贴。
9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2019年预算数为1,407,657.50元,比2018年预算数1,322,660.37元增加84,996.93元,增加6.4%;比2018年预算执行数增加102,003.65元,增加7.8%。主要原因是有新入职人员及职工工资变动。
10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)2019年预算数为767,765.34元,比2018年预算数757,491.59元增加10,273.75元,增加1.4%;比2018年预算执行数减少17,301.30元,增加2.2%。主要原因是2019年正常调整。
11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2019年预算数为17,890,095.10元,比2018年预算数13,981,240.34元增加3,908,854.76元,增加27.96%;比2018年预算执行数增加6,626,254.08元,增加45.88%。主要原因是主要原因是2019年增加二级路人员经费,2018年没有此项经费。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为3,374,362.44元,比2018年预算数2,849,109.12元增加525,253.32元,增加18.4%;比2018年预算执行数增加104,517.47元,增加3.2%。主要原因是有新入职人员。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为2,378,997.28元,比2018年预算数2,435,488.82元增加56,491.54元,增加2.3%;比2018年预算执行数增加2,138,597.18元,增加889.6%。主要原因是有新入职人员。
六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明
佳木斯市交通运输局2019年一般公共预算支出56,119,668.72元,其中:
1、机关工资福利支出19,691,773.27元,主要包括:工资奖金津补贴7,690,522.70元,社会保障缴费1,939,908.70元,住房公积金824,591.72元,其他工资福利支出9,236,750.15元。
2、机关商品和服务支出1,681,311.00元,主要包括:办公经费1,404,820.00元,培训费3,000.00元,专用材料购置费3,941.00元,公务用车运行维护费50,000.00元,维修(护)费44,480.00元,其他商品和服务支出175,070.00元。
3、对事业单位经常性补助30,826,638.46元,主要包括:工资福利支出22,300,792.01元,商品和服务支出8,525,846.45元。
4、对个人和家庭补助支出3,919,945.99元,主要包括:社会福利和救助32,328.00元,离退休费3,772,631.80元,其他对个人和家庭的补助114,986.19元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明
佳木斯市交通运输局2019年一般公共预算基本支出44,998,152.28元,其中:人员经费41,801,481.60元,占92.9%;公用经费3,186,670.68元,占7.1%。具体为:
1、工资福利支出37,881,535.61 元,主要包括:基本工资11,365,584.00元,津贴补贴8,988,597.24元,奖金1,842,143.94元,伙食补助292,723.20元,机关事业单位基本养老保险缴费6,328,647.66元,职业年金缴费109,229.47元,职工基本医疗保险缴费1,426,548.40元,其他社会保险缴费59,474.90元,住房公积金2,378,997.28元其他工资福利支出5,089,589.52元。
2、商品和服务支出3,186,670.68元,主要包括:办公费598,926.04元,印刷费96,500.00元,手续费3,270.00元,水费25,595.00元,电费98,020.00元,邮电费146,136.96元,取暖费312,349.84元,差旅费326,810元,维修(护)费224,240.00元,培训费19,000.00元,被装购置费3,941.00元,工会经费113,665.84元,福利费17,940.00元,公务用车运行维护费50,000.00元,其他交通费用749,160.00元,其他商品和服务支出401,130.00元。
3、对个人和家庭补助支出3,919,945.99元,主要包括:
离休费1,421,271.40元,退休费2,351,360.40元,生活补助26,688.00元,奖励金5,640.00元,其他对个人和家庭补助支出114,986.19元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明
佳木斯市交通运输局2019年一般公共预算基本支出44,998,152.28 元,其中:
1、机关工资福利支出15,580,743.60元,主要包括:工资奖金津补贴7,690,522.70元,社会保障缴费1,939,908.70元,住房公积金824,591.72元,其他工资福利支出5,125,720.48元。
2、机关商品和服务支出1,674,311.00元,主要包括:办公经费1,404,820.00元,培训费3,000.00元,专用材料购置费3,941.00元,公务用车运行维护费50,000.00元,维修(护)费37,480.00元,其他商品和服务支出175,070.00元。
3、对事业单位经常性补助23,813,151.69元,主要包括:工资福利支出22,300,792.01元,商品和服务支出1,512,359.68元。
4、对个人和家庭补助支出3,919,945.99元,主要包括:社会福利和救助32,328.00元,离退休费3,772,631.80元,其他对个人和家庭的补助114,986.19元。
九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明
佳木斯市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算数为340,000.00元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费340,000.00元,公务用车购置费    0元,公务接待费0元。
2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元,增长0%。
2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数减少13,,180.58元,下降4.35%。主要原因是控制和节约公务用车运行维护费的支出。
1、因公出国(境)费用
2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
3、公务用车运行维护费
2019年公务用车保有量为12台,公务用车运行维护费预算数为340,000.00元,比2018年预算数增加0元,增长0%;比2018年预算执行数减少13,180.58元,下降4.53%。主要原因是控制和节约公务用车运行维护费的支出。
4、公务接待费
2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。
十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。
十三、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排3,186,670.68元,其中:办公经费598,926.04元,印刷费96,500.00元,手续费3,270.00元,水费25,595.00元,电费98,020.00元,邮电费146,132.96元,取暖费312,349.84元,差旅费326,810.00元,维修(护)费224,240.00元,培训费19,000.00元,被装购置费3,941.00元,工会经费113,655.84元,福利费17,940.00元,公务用车运行维护费50,000.00元,其他交通费749,160.00元,其他商品和服务支出401,130.00元。比上年预算数减少84,488.45元,下降2.6%;比上年预算执行数减少273,612.75元,减少7.9%。主要原因是体检费单独列示。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
佳木斯市交通运输局2019年政府采购预算总额1,596,152.81元,其中:政府采购货物预算864,054.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算732,098.81元。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月末,本部门共有房屋价值19,730,977.38元,面积12,367.84平方米,其中:办公用房5,726.16平方米,业务用房2,097.45平方米,其他用房  4,544.23平方米。共有车辆价值2,272,100.00元,车辆17台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车1台、一般执法执勤用车15台、特种专业技术用车0台、其他用车1台。共有单位价值50万元以上设备0 台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。
2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。
十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明
按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)8个,资金总额700.30万元。实行绩效目标管理的项目2个,资金总额189.79万元,涉及一般公共预算拨款189.79万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目2个,资金总额193.23万元;30万元以下的项目2个,资金总额46.56万元。  
十七、专项转移支付项目情况
2019年没有专项转移支付项目。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。
二、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十、交通运输支出:反映公路、水路运输相关支出。
十一、社会保障和就业:指交通运输局离退休方面的支出。
十二、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十三、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
十四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十五、公务用车购置及运行维护费:反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
十六、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
十七、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。
(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十九、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二十、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
二十一、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
二十二、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。
二十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二十四、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十二五、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
二十六、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
二十七、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
二十八、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


佳木斯市交通运输局(汇总)2019年部门预算公开表格.xls

局本级及下属单位2019预算公开.zip