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  • 分类:部门预算公开、城乡建设、环境保护
  • 发布机构:生态环境局
  • 名称:佳木斯市生态环境局汇总2019年度部门预算公开有关情况
  • 发文日期:2019-2-17 11:03:18
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佳木斯市生态环境局汇总2019年度部门预算公开有关情况

  • 发布日期:2019-2-17 11:03:18
  • 来源:生态环境局
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环境保护局2019年部门预算

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省有关环境保护的方针、政策、法律法规和行政规章;承办市政府委托的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价工作;拟定全市环境保护规划,组织和监督实施市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划。

(二)组织贯彻实施国家和省大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及电磁辐射等污染防治法规和规章,拟定实施市相关规范性文件并组织实施。

监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向市政府提出新建的各类市级自然保护区建议。

(三)指导和协调解决各县(市)、各部门以及跨地区的重大环境问题;调查处理环境污染事故和生态破坏事件;协调跨区域环境污染纠纷;组织和协调市重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全市环境保护热潮检查活动;负责环保信访的受理和调查处理工作。

二、机构设置

(一)内设机构12个,包括:1、办公室(宣传教育科)、2、规划财务科、3、政策法规科、4、科技标准科、5、污染物排放总量控制科、6、环境监测科、7、污染防治科、8、危险废物管理办公室、9、自然生态保护科、10、市生态建设办公室、11、信访科、12、人事科。

(二)部门预算是包括环保局部门本级及下属   0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位 0 家,参公事业单位 1 家,事业单位  6家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市环境监察支队

参公事业单位

2

佳木斯市环境保护宣传教育中心

事业单位

3

    佳木斯市环境保护监测站

事业单位

4

佳木斯市环境科学研究院

事业单位

5

佳木斯市辐射环境监督站

事业单位

6

佳木斯市医疗废物监管中心

事业单位

7

佳木斯市江心岛水质监测站

事业单位

三、人员构成

环境保护局部门总编制人数38人,在职实有人数31 人,其中:行政编制31人,离休人员3人,退休人员 34 人,合计68人。与2018年相比,在职人员增加2 人,退休人员2人。

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

环境保护局部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算10,792,266.07元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入10,792,266.07元;支出包括:社会保障和就业支出1,064,339.40 ;卫生健康支出159,522.29 元; 节能环保支出8,805,981.38 元;住房保障支出762,423.00 元;

2019年收支总预算比2018年收支总预算19,511,682.49;减少8,719,416.42元,减少44.68%。主要原因是项目已完工,项目资金减少。

2019年收支总预算比2018年预算执行数24,123,598.23元减少13,331,332.16元,下降55.26 %。主要原因是主要原因是项目已完工,项目资金减少。

二、关于部门收入总表的情况说明

环境保护局部门2019年收入预算10,792,266.07元,其中:一般公共预算收入10,792,266.07元,占100 %;政府性基金收入0 元,占 0%;国有资本经营收入0 元,占 0%。

三、关于部门支出总表的情况说明

环境保护局部门2019年支出预算10,792,266.07 元,其中:基本支出5,082,712.07 元,占47.09%;项目支出5,709,554.00 ,占 52.91 %;上缴上级支出0 元,占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

环境保护局部门2019年财政拨款收支总预算10,792,266.07元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入10,792,266.07 元(本年收入10,792,266.07元,上年结转0 元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:社会保障和就业支出1,064,339.40 ;卫生健康支出159,522.29 元; 节能环保支出8,805,981.38 元;住房保障支出762,423.00 元;

2019年收支总预算比2018年收支总预算19,511,682.49;减少8,719,416.42元,减少44.68%。主要原因是项目已完工,项目资金减少。

2019年收支总预算比2018年预算执行数24,123,598.23元减少13,331,332.16元,下55.26 %。主要原因是主要原因是项目已完工,项目资金减少。

   五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

环境保护局部门2019年一般公共预算支出10,792,266.07元,比2018年预算数减少8,719,416.42元, 下降44.68%;比2018年预算执行数减少13,331,332.16元,下降55.26 %。具体为:

1、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数606,360.56 元,比2018年预算数551,268.96 增加55,091.6,增长9.99 %;比2018年预算执行数减53,287.90元,下降8.08%。主要原因是2018年补涨工资。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为369,354.79 元,比2018年预算数368,619.12 增加735.67元,增长19.95%;比2018年预算执行数增加1,611.38元,增长0.44%;。主要原因是工资增长。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为88,624.05 元,比2018年预算数20,778.72 增加67,845.33元,增长326.51%;比2018年预算执行数增加88,624.05元,增长100%;。主要原因是科目调整。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为0 元,比2018年预算数无增减变化。2018年预算执行数减少161,477.20 元,减少100%;。主要原因是退休去世1人。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为159,522.29 元,比2018年预算数151,831.75 元,增加7,690.54元,增长5.06%;比2018年预算执行数153,483.69 元,增加6,038.60 元,增长3.93%。主要原因是工资增长。

6、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)行政运行环境保护管理事务(项)2019年预算数为3,099,927.38

元,比2018年预算数2,703,535.30 元,增加396,392.08元,增长14.66%;比2018年预算执行数2,980,362.38

元,增加119,565元,增长4.01%。主要原因是工资增长。

7、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为5,706,054.00 元,比2018年预算数14,978,285.00 元,减少9,272,231元,下降61.90%;比2018年预算执行数18,908,185.17 元,减少13,202,131.17 元,下降69.82%。主要原因是小锅炉改造资金完成,项目资金减少。

8、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境保护管理事务支出(项)2019年预算数为0元,比2018年预算数0元,无增减变化。比2018年预算执行数155,627.47 增加155,627.47元,增长100%;。主要原因是结转结余资金用于项目支出。

9、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2019年预算数为0元,比2018年预算数0元,无增减变化。比2018年预算执行数6,029.03元,增加6,029.03元,增长100%;。主要原因是结转结余资金用于项目支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款住房公积金(项)2019年预算数为253,680.48 元,比2018年预算数249,586.44 , 增加4,094.04元,增长1.64%;比2018年预算执行数252,509.00 元,增加1,171.48元,增长0.46%;主要原因是工资增长。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为508,742.52 元,比2018年预算数487,777.20 , 增加20,965.32元,增长4.29%;比2018年预算执行数478,532.42 元,增加30,210.10元,增长6.31%。主要原因是工资增长,人员增加。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

环境保护局部门2019年一般公共预算支出10,792,266.07 元,其中:

1、机关工资福利支出  3,529,689.05元,主要包括:工资奖金津补贴 2,365,692.40 元,社会保障缴费 61,7501.13 ,住房公积金支出253,680.48 元,其他工资福利支出292,815.04 元。

2、机关商品和服务支出 6,365,573.60元,主要包括:办公经费1,994,660.60 , 培训费10,000元,专用材料购置费5,000 元,委托业务费 1,210,950.00 元,维修(护)费15,500.00元,其他商品和服务支出3,129,463.00 元。

3、对个人和家庭的补助支出897,003.42元,主要包括:社会福利和救助支出300元,离退休费支出871,899.08 , 其他对个人和家庭的补助支出24,804.34 元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

环境保护局部门2019年一般公共预算基本支出5,082,712.07 元,其中:人员经费4,233,439.47 元,占83.29%;公用经费849,272.60 元,占 16.71%。具体为:

1、工资福利支出3,336,436.05 元,主要包括:基本工资1,201,560.00 元,津贴补贴967,698.40 元,奖金196,434.00 , 伙食补助费39,283.20 元,机关事业单位基本养老保险缴费369,354.79 元,职业年金缴费88,624.05 元,职工基本医疗保险缴费153,180.28 元,其他社会保障缴费6,342.01 元,住房公积金253,680.48 元,其他工资福利支出60,278.84 元。

2、商品和服务支出849,272.60 元,主要包括:办公经费101,610.00 ,手续费1,500.00 元,水费6,000.00 元,电费35,000.00 元,邮电费5,000.00 元,取暖费320,552.00 元,差旅费29,345.00元,维修(护)费12,000.00元,专用材料费5,000.00元,工会经费12,015.60 ,福利费1,860.00 元,其他交通费用264,360.00 元,其他商品和服务支出55,030.00 元。

3、对个人和家庭补助支出 897,003.42 元,主要包括:离休费314,726.72 元,退休费557,172.36, 奖励金300元,其他对个人和家庭的补助支出24,804.34 元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

环境保护局部门2019年一般公共预算基本支出5,082,712.07 元,其中:

1、工资福利支出 3,336,436.05元,主要包括:工资奖金津补贴2,365,692.40 元,社会保障缴费617,501.13 ,住房公积金253,680.48 元,其他工资福利支出99,562.04 元。

2、商品和服务支出 849,272.60元,主要包括:办公经费777,242.60 ,专用材料购置5,000.00 元,维修(护)费12,000.00  元,其他商品和服务支出55,030.00 元。

3、对个人和家庭补助支出 897,003.42 元,主要包括:离休费314,726.72 元,退休费557,172.36, 奖励金300元,其他对个人和家庭的补助支出24,804.34 元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

环境保护局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用 0元,公务用车运行维护费 0元,公务用车购置费 0元,公务接待费 0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变化。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数无增减变化。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门运行经费预算安排849,272.60元,主要包括:办公经费777,242.60 ,专用材料购置5,000.00 元,维修(护)费12,000.00 元,其他商品和服务支出55,030.00 元。比上年预算数514,889.42 元,增加334,383.18元,增长64.94%;比上年预算执行数526,792.39元,增加322,480.21元,增长61.21 %。主要原因是增加取暖费。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

环境保护局部门2019年政府采购预算总额2,186,690.00 元,其中:政府采购货物预算540,890元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算1,645,800元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值41,701,720.43元,面积11,588.35平方米,其中:办公用房 11,588.35平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值230,000.00元,车辆1台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车 1台、其他用车 0台。共有单位价值50万元以上设备8台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆 0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车 0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)13个,资金总额570.95万元。实行绩效目标管理的项目11个,资金总额 551.60万元,涉及一般公共预算拨款551.60万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目6个,资金总额465万元;30万元以下的项目5个,资金总额86.60万元。   

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)(生态环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

十四、节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

十五、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

十六、能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项):反映行政单位的基本支出。

十七、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):反应环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十九、节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反应环境保护法规政策的前期研究、制定,规划的前期研制定及实施评估,环境标准实验、研究和制定等方面的支出

二十、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十一、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十二、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

二十三、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

二十四、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

二十五、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十六、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十八、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十九、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

三十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

佳木斯市生态环境局汇总2019年度部门预算公开表格.xls
佳木斯市生态环境局所属部门2019年度部门预算公开有关情况说明(1).rar