当前位置:政务公开>政务公开目录>佳木斯市城乡规划局2018年度部门决算及有关情况说明

  • 索引号:nullnull/01I20191018
  • 分类:部门决算公开、城乡建设、环境保护
  • 发布机构:自然资源和规划局
  • 名称:佳木斯市城乡规划局2018年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2019-10-18 15:37:58
  • 关键词:
  • 文号:

佳木斯市城乡规划局2018年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2019-10-18 15:37:58
  • 来源:自然资源和规划局
  • 字体:[ ]

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

佳木斯市城乡规划局主要依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》对我市规划区域内的城乡规划工作进行管理和审批。主要负责组织编制城市总体规划、控详规划等各类规划;负责核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建设项目选址意见书》,负责对城市规划、测绘资质和市场进行管理,负责城市建设档案进行管理。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置

1、佳木斯市城乡规划局本级内设13个职能科室,包括:办公室、综合业务科、编研室、规划用地科、建设工程科、市政设施科、指导科、法制科、财务科、高新区规划管理科、信访科、机关党委、直属分局。

2、佳木斯市城乡规划监察支队

3、佳木斯市城乡规划局直属分局规划监察大队

4、佳木斯市城市建设档案馆内设办公室、业务指导科、档案管理科、编辑声像室、信息技术研究开发室、政工科。

5、佳木斯市测绘管理处内设测绘市场管理科、测量标志管理科、测绘成果管理科。

6、决算单位构成  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:行政单位1个,包括佳木斯市城乡规划局。参公单位2个,包括佳木斯市城乡规划监察支队、佳木斯市城乡规划局直属分局规划监察大队。事业单位2个,包括佳木斯市城市建设档案馆、佳木斯市测绘管理处。

三、人员构成

2018年末部门编制109个,实有人数141人,其中:在职人数78离休人员1个;退休人员62个。 

 

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1210.16万元。与2017年相比,收、支总计各减少200.15万元,下降31.02%。主要原因是项目支出减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计1208.05万元,其中:财政拨款收入1095.94万元,占90.72%;其他收入112.1万元,占9.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1116.07万元,其中:基本支出1116.07万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1095.94万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少313.51万元下降22.24%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1091.71万元,占本年支出合计的97.82%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少317.74万元,下降22.54%。主要原因是项目支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1091.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出163.07万元,占14.94%;社会保障和就业(类)支出172.45万元,占15.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出38.92万元,占3.57%;城乡社区(类)支出541.13万元,占49.57%;住房保障(类)支出176.14万元,占16.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054.22万元,支出决算为1091.71万元,完成年初预算的103.56%。其中:

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

年初预算为157.01万元,支出决算为163.07万元,完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为14万元,支出决算为14.05万元,完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为59.23万元,支出决算为61.67万元,完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为94.56万元,支出决算为96.73万元,完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资因素

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为24.76万元,支出决算为24.92万元,完成年初预算的100.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为13.66万元,支出决算为14万元,完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为448.51万元,支出决算为476.73万元,完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为54.33万元,支出决算为51.37万元,完成年初预算的94.55%。决算数于预算数的主要原因是项目支出减少。

9.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为15万元,支出决算为13.03万元,完成年初预算的86.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为63.15万元,支出决算为64.58万元,完成年初预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(

年初预算为106.47万元,支出决算为111.56万元,完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1091.71万元,其中:

人员经费966.64万元,主要包括:工资福利支出840.64万元。基本工资317.73万元、津贴补贴254.13万元、奖金59.58万元、伙食补助费8.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.73万元、职工基本医疗保险缴费38.92万元、住房公积金64.58万元。对个人和家庭的补助126万元。离休费11.69万元、退休费113.39万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.81万元。

公用经费125.07万元,主要包括:商品和服务支出119.52万元。办公费8.85万元、印刷费0.65万元、手续费0.07万元、水费1.26万元、电费3.76万元、邮电费2.66万元、取暖费25.78万元、物业管理费2.7万元、差旅费5.86万元、维修(护)费0.87万元、培训费0.04万元、专用材料费0.42万元、委托业务费2万元、工会经费2.55万元、福利费9.31万元、其他交通费用52.74万元。资本性支出5.55万元。办公设备购置5.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,2018年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:;公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务用车购置及运行费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有量0台,主要用于

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算数均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出 107.52万元,比年初预算数增加7.02万元,增长6.99%。主要原因是:办公经费支出增加;比 2017年增加6.31万元,增长6.23%。主要原因是:办公经费支出增加

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额16.84万元,其中:政府采购货物支出8.44万元、政府采购工程支出 0.97万元、政府采购服务支出7.43万元。授予中小企业合同金额16.84万元,占政府采购支出总额的 100X%,其中:授予小微企业合同金额16.84万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

佳木斯市城乡规划局汇总.XLS所属部门决算公开.rar