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  • 分类:部门决算公开、卫生、体育
  • 发布机构:体育局
  • 名称:佳木斯市体育局汇总2018年部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2019-10-17 9:27:29
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佳木斯市体育局汇总2018年部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2019-10-17 9:27:29
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条佳木斯市体育局是市政府工作部门,为正处级。

第二条市体育局的主要职责是:

(一)贯彻落实国家体育工作方针政策,拟定全市体育工作的政策并监督实施。

(二)制定并组织实施全市体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。

(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施责任单位的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责市运动队伍建设和体育后备人才培养。

(五)组织参加、承办省级和国家级体育比赛,举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛。制定全市体育竞赛计划,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(六)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(七)协调体育外事工作,开展地市间的体育合作与交流,组织参加和承办市内外体育竞赛。

(八)组织体育科技成果推广,发展体育事业,负责市体育运动学校和所属事业单位的管理工作。

(九)研究拟定本系统体育事业经费的使用计划,协同有关部门搞好全市体育场地设施的规划布局。

(十)规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和审批程序,促进体育市场发展。

(十一)指导全市体育工作和体育宣传工作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置:佳木斯市体育局本级内设3个职能科室,包括:办公室、群体科、竞赛科。

1.佳木斯市冰球运动队内设4个职能科室,包括:队长室、副队长室、财务室、教练室。

2.佳木斯市军事体育学校内设2个职能科室,包括:办公室、训练部。

3.佳木市青少年业余体校内设2个职能科室,包括:办公室、训练部。

4.佳木斯市速滑运动队内设3个职能科室,包括:队长室,财务室,后勤室。

5.佳木斯市体育彩票管理中心内设6个职能科室,包括:办公室、财务部、技术部、即开部、宣传部、渠道部。

6.佳木斯市体育场馆管理处内设4个职能科室,包括:主任室、人事部、财务部、滑冰馆、锅炉房等。佳木斯市体育场馆管理处内设4个职能科室,包括:主任室、人事部、财务部、滑冰馆、锅炉房等。

决算单位构成  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:行政单位1个,包括佳木斯市体育局本级;事业单位6个,包括佳木斯市军事体育学校佳木斯市青少年业余体校,佳木斯市速滑运动队,佳木斯市冰球运动队,佳木斯市体育场馆管理处,佳木斯市体育彩票管理中心。

三、人员构成

2018年末部门人员编制146个,实有人数181人,其中:在职人数106个;退休人员72个,离休人员3个。

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3925.02万元。与2017年相比,收、支总计各减少80.16万元,下降1.97%。主要原因是:

一是部分项目公开招标正在进行中,款项未支出;

二是经费项目资金减少;

三是工资调整、人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,912.59万元,其中:财政拨款收入3,419.59万元,占87.40%;上级补助收入46.31万元,占1.18%;其他收入446.69万元,占11.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,925.02万元,其中:基本支出1,657.76万元,占42.24%;项目支出2,267.27万元,占57.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,425.17万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少86.04万元,下降2.51%。主要原因是:

一是部分项目公开招标正在进行中,款项未支出;

二是经费项目资金减少;

三是工资调整、人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,707.85万元,占本年支出合计的43.51%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少115.46万元,下降67.61%。主要原因:2018年人员调整,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,707.85万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出1,143.08万元,占66.93%;社会保障和就业(类)支出311.64万元,占18.25%;医疗卫生与计划生育(类)支出53.14万元,占3.11%;住房保障(类)支出199.99元,占11.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,812.87万元,支出决算为,1,707.85万元,完成年初预算的94.21%。其中:

1. 文化与体育传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。

年初预算为85.45万元,支出决算为80.86万元,完成年初预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因:2018年人员调整,支出减少。

2. 文化与体育传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)。

年初预算为2万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因:部分经费结转到下年,计划调减使用。

3. 文化与体育传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。

年初预算为733.27万元,支出决算为718.90万元,完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年人员调整,支出减少。

4. 文化与体育传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。

年初预算为136.37万元,支出决算为108.25万元,完成年初预算的79.38%。决算数小于预算数的主要原因是:运动员伙食费节约,减少支出。

5. 文化与体育传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

年初预算为116.97万元,支出决算为135.04万元,完成年初预算的115.45%。决算数大于预算数的主要原因是:增加省专项经费。

6.文化与体育传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

年初预算为60.31万元,支出决算为60.01万元,完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是:部分经费结转到下年,计划调减使用。

7. 文化与体育传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

年初预算为35.80万元,支出决算为31.34万元,完成年初预算的87.54%。决算数小于预算数的主要原因:2018年人员调整,支出减少。2018年人员调整,支出减少。

8. 文化与体育传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化与体育传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.03万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要是增加改善基层体育设施条件专项。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为42.09万元,支出决算为41.79万元,完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要是退休人员工资纳入社保,退休费用支出减少。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为42.83万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的94.07%。决算数小于预算数的主要原因是2018事业人员调整。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为278.78万元,支出决算为204.67万元,完成年初预算的73.42%。决算数小于预算数的主要原因:2018年人员调整,支出减少。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.90万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未有该项。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.72万元,支出决算为4.33万元,完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出相应减少。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为50.42万元,支出决算为48.80万元,完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是2018事业人员调整。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为86.74万元,支出决算为83.39万元,完成年初预算的96.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出相应减少。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为133.84万元,支出决算为116.60万元,完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,399.91万元,其中:

人员经费1,332.88万元,主要包括:工资福利支出1,173.50万元。基本工资392.07万元、津贴补贴368.38万元、奖金69.07万元、伙食补助费12.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.32万元、职业年金缴费1.25万元、职工基本医疗缴费51.18万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金83.39万元、其他工资福利支出0.03万元。对个人和家庭的补助159.38万元。离休费34.45万元、退休费85.44万元、抚恤金36.44万元、生活补助0.65万元、奖励金0.26万元、其他对个人和家庭的补助支出2.14万元;

公用经费67.03万元,主要包括:商品和服务支出63.53万元。办公费4.46万元、印刷费0.34万元、手续费0.17万元、水费2.50万元、电费4.34万元、邮电费3.02万元、物业管理费0.83万元、差旅费8.99万元、维修(护)费4.03万元、培训费0.11万元、专用材料费3.20万元、劳务费1.11万元、工会经费4.37万元、福利费15.11万元、其他交通费用8.12万元、其他商品和服务支出2.83万元。资本性支出3.50万元。办公设备购置3.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.60万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”小于预算数的主要原因:2018年度“三公”经费支出科目调整。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为5.60万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因:2018年度“三公”经费支出科目调整2018年度“三公”经费支出科目调整;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.13万元,下降-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算减少3.13万元,下降-%,原因为:2018年度“三公”经费支出科目调整;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有量0台。主要用于:无。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算数1,711.74万元,本年支出决算数1,711.74万元,年末结转和结余0万元。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加24.93万元,增长1.46%,主要原因是业余运动员伙食费用增加。具体支出情况如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

 年初预算为813.17万元,支出决算为1,397.67万元,完成年初预算的171.88%。决算数大于预算数的主要原因

一是:年初预算科目编码错误导致;

二是:年末科目调整。

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。

年初预算为375.27万元,支出决算为287.99万元,完成年初预算的76.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目公开招标进行中,未支付。

3. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。

年初预算为78.98万元,支出决算为26.08万元,完成年初预算的33.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目公开招标进行中,款下年支付。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金337.6万元,占应评项目支出总额的22.59%。组织对2018年度8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1156.7万元,占应评项目支出总额的77.41%。

共组织对“各项群众体育经费项目”“ 资金性支出城市健身器材更新项目”等14个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出337.6万元,政府性基金预算支出1,116.31万元。从评价情况来看,促进了全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计14个,具体如下:

a、各项群众体育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,各项群众体育经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为50元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全民健身科学化、生活化有所提升;二是群众体育活动长期有效。发现的问题及原因:一是由于群众体育参与人数太多,临时工工作效率有待加强;二是应更加结合活动实际设置指标。下一步改进措施:及时总结项目经验,为以后的工作打下坚实的基础。

b、资金性支出城市健身器材更新项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95分。资金性支出城市健身器材更新项目全年预算数为129万元,执行数为129万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是社会效益方面实现的较好,乡镇居民体育健身有所改善,健身项目长期有效。二是群众满意率达到了90%以上。发现的问题及原因:一是管理制度有待建立和加强;二是应更加结合活动实际设置指标。下一步改进措施:应及时总结项目经验,为以后的工作打下坚实的基础。

c、健身工程补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为95分。健身工程补助资金项目全年预算数为295万元,执行数为295万元,完成预算的100%。一是社会效益方面实现的较好,乡镇居民体育健身有所改善,健身项目长期有效。二是群众满意率达到了90%以上。发现的问题及原因:一是管理制度有待建立和加强;二是应更加结合活动实际设置指标。下一步改进措施:应及时总结项目经验,为以后的工作打下坚实的基础。

d、运动员伙食费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,运动员伙食费项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为86.8万元,执行数为58.75万元,完成预算的67.68%。主要产出和效果:一是保障比赛任务完成率100%;二是保证比赛顺利进行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是更加严格管控采购食品的质量;二是更加严格管控资金的使用管理。

e、冰球护具项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,冰球护具采购项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是政府采购率100%;二是获得省运会奖牌1块。发现的问题及原因:由于涉及进口商品采购,进行完政府采购招标流程慢,因此未能按当初预计完成时间完成。下一步改进措施:一是再有此类进口商品采购,要提前进行操作。

f、免费开放项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,免费开放项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是市民对项目的认可度是比较满意的;二是促进全民健身活动的开展,是持续稳定可以延续的。发现的问题及原因:应积极向服务对象征求意见及助理化建议。下一步改进措施:以后应更准确的分析用途。

g、滑冰馆及体育中心项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,滑冰馆及体育中心项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为217万元,执行数为217万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是市民对项目的认可度是比较满意的;二是促进全民健身活动的开展,是持续稳定可以延续的。发现的问题及原因:应积极向服务对象征求意见及助理化建议。下一步改进措施:以后应更准确的分析用途。

h、供热并网配套费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,供热并网配套费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是市民对项目的认可度是比较满意的;二是促进全民健身活动的开展,是持续稳定可以延续的。发现的问题及原因:应积极向服务对象征求意见及助理化建议。下一步改进措施:以后应更准确的分析用途。

i、运动员伙食项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80.60万元,执行数为80.60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是促进工作的顺利开展;二是保障运动员能够正常比赛训练。

j、支持全省青少年发展经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障单位训练场地的正常运行;二是保障财务业务的正常运转,促进各项工作的有序开展。

k、体育训练项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50.50万元,执行数为50.50万元,完成预算的100%。发现的问题及原因是该项目年初时预算申报时存在空列事项。主要是列支事项不够详细。下一步改进措施是进一步完善和监督项目的进行。

l、运行经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,运行经费项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为127.6万元,执行数为87.21万元,完成预算的68.35%。主要产出和效果:一是促进体育彩票销售工作实现稳步发展;二是为我市筹集彩票公益金,发展社会公益事业。发现的问题及原因是预算资金未能充分使用,主要是压缩经费支出。下一步改进措施是进一步完美和监督项目的进展情况。

m、体育场馆运行经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,运行经费项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为177.5万元,执行数为177.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是促进发挥公共体育服务的基本职能。二是为全市体育训练部门提供优质的训练环境。发现的问题及原因:应该积极向服务对象征求合理化建议。下一步改进措施是以后应更准确地分析用途。

n、教练员、专业运动员伙食费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,2018年教练员、专业运动员伙食费支出项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35.3万元,执行数为35.3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年1-12月完成专业教练员运动员24人伙食费35.3万元,控制节约成本的同时,教练员运动员满意度100%。每天训练不低于3小时,训练计划完成100%,提升了全体运动员参赛水平。参加全省体育赛事15场,共获得比赛奖牌79枚,参加全国体育赛事7场,共获得比赛奖牌10枚,有效的传播体育文化,扩大佳木斯市知名度,增强了后备人才梯队建设发展。对青少年体育事业发展加大了影响度。发现的问题及原因:一是在采购上还要比质比价;二是进一步学习科学配餐,保障教练员运动员训练强度。下一步改进措施:提前做好采购计划,做好采购工作,合理支出,科学配餐,提高运动员教练员训练积极性,为训练做好后勤保障工作。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出13.46万元,比年初预算数减少1.17万元,降低8.69%。主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”精神、黑龙江省“九项规定”和厉行节约要求,压减了一般性项目支出;比 2017年增加0.1万元,增长0.74%。主要原因是:人员变动。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额829.53万元,其中:政府采购货物支出614.48万元、政府采购工程支出125.95万元、政府采购服务支出89.10万元。授予中小企业合同金额651.5万元,占政府采购支出总额的78.54%,其中:授予小微企业合同金额174.6万元,占政府采购支出总额的21.05%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四文化与体育传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五文化与体育传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六文化与体育传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十七文化与体育传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十八文化与体育传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款):其他文化与体育传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十一文化与体育传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

三十二、文化与体育传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

三十三、文化与体育传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

三十四文化与体育传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十五、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

三十六、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项):反映彩票市场调控资金安排的支出。

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