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  • 分类:部门预算公开、农业、林业、水利
  • 发布机构:农业农村局
  • 名称:佳木斯市畜牧兽医局2019预算公开汇总
  • 发文日期:2019-2-18 15:31:43
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佳木斯市畜牧兽医局2019预算公开汇总

  • 发布日期:2019-2-18 15:31:43
  • 来源:农业农村局
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佳木斯市畜牧兽医局

2019年部门预算说明(汇总)

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释


第一部分   部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省畜牧业法律法规;指导监督全市畜牧业行政执法工作;指导全市畜牧业行政执法体系建设。

(二)拟订全市畜牧业发展战略、发展规划、发展政策、规范性文件并组织实施;指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。

(三)落实国家和省畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施,指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

(四)负责市内辖区畜牧行业项目的审核申报;负责畜牧行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作;指导全市畜牧行业技术培训工作。

(五)负责全市动物防疫、检疫工作,拟订全市动物疫病防治规划并组织实施;负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的认定、公布并组织扑灭;承担全市动物标识实施可追溯体系建设的职责。

(六)组织全市兽医医政、兽药药政药检工作;负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽医医疗器械管理工作;组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

(七)负责全市草原监督管理和草原防火、草原建设工作;拟订草地保护、利用规划并组织实施;负责全市畜产资源、草地资源的保护工作。

(八)负责全市畜牧行业种畜禽管理工作。

(九)负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作;监督管理饲料、饲料添加剂产品质量;负责全市饲料、饲料添加剂生产许可证的组织申报工作。

(十)承担全市畜产品质量安全监管的责任;依法开展畜产品质量安全监测和风险评估工作;指导全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。会同有关部门拟定全市奶业发展规划并组织实施;合理确定本行政区域内奶畜养殖规模,科学安排生鲜乳的生产、收购布局。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构7个,包括:办公室、兽医科、饲料办、人事科、计财科、畜牧科、草原科。

(二)畜牧兽医局部门预算是包括畜牧兽医局部门本级及下属家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,事业单位3家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市畜牧兽医局

行政

2

佳木斯市动物卫生监督所

参公

3

佳木斯市兽医卫生防疫站

事业

4

佳木斯市家畜繁育指导站

事业

5

佳木斯市兽药饲料监察所

事业

三、人员构成

畜牧兽医局部门总编制人数67 人,在职(在编)实有人数51人,其中:行政编制21人,参公编制17人,事业编制 29人;退休人员 45 人。与2018年相比,在职人员减少6人,退休人员增加1人。

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

畜牧兽医局2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算8,059,088.73元,收支平衡。收入包括:社会保障和就业支出 元1,403,138.90元,卫生健康支出302,209.90元,农林水支出5,020,977.38元,住房保障支出1,332,762.55元

2019年收支总预算比2018年收支总预算8,374,068.61元减少314,979.88元,下降3.76%。主要原因是项目预算减少了。

2019年收支总预算比2018年预算执行数9,902,722.36元减少1,548,653.75元,下降15.6%。主要原因是2019年项目预算减少了。

二、关于部门收入总表的情况说明

畜牧兽医局2019年收入预算8,059,088.73元,其中:一般公共预算收入8,059,088.73元,占100 %

三、关于部门支出总表的情况说明

畜牧兽医局2019年支出预算8,059,088.73元,其中:基本支出7,977,588.73元,占98.99%;项目支出81,500元,占1.01%;上缴上级支出0元,0%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

畜牧兽医局2019年财政拨款收支总预算8,059,088.73 元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入8,059,088.73    元(本年收入8,,059,088.73元,上年结转0元),政府性基金收入0元(本年收入 0元,上年结转0 元),国有资本经营收入 0元(本年收入 0元,上年结转 0 元)。支出包括:社会保障和就业支出1,403,138.90元,卫生健康支出302,209.90元,农林水支出5,020,977.38元,住房保障支出1,332,762.55元

畜牧兽医局2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算8,374,068.61元减少314,979.88元元,下降3.76%。主要原因是2019年项目预算减少了。

畜牧兽医局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数9,158,757.46元减少1,099,668.73元,下降12.01%。主要原因是2019年项目预算减少了。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

畜牧兽医局部门2019年一般公共预算支出8,059,088.73元,比2018年预算数减少314,979.88元,下降3.76%;比2018年预算执行数减少1,099,668.73,下降12.01%。具体为:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为392,843元,比2018年预算数增加22,652.80元,增长6.12%;比2018年预算执行数减少16,948.51元,下降4.14%。主要原因是退休人数有变化。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为170,703元,比2018年预算数减少63,293元,下降27.05%;比2018年预算执行数减少1,063.6元,下0.62 %。主要原因是有退休人员减少。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为718,570.85元,比2018年预算数减少3,590.23元,下降0.50%;比2018年预算执行数减少15,380.73元,下降2.13%。主要原因是有退休人员死亡。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为121,022.05元,比2018年预算数增加98,954.03元,增长448.4%;比2018年预算执行数增加0元,增长 0%。主要原因是之前年度职业年金未列入预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为184,890.28元,比2018年预算数增加282.64元,增长0.15%;比2018年预算执行数增加2,837.39元,增长1.56%。主要原因是工资基数增加,相应医疗预算数增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为117,319.62元,比2018年预算数减少6,796.94元,下降5.47%;比2018年预算执行数增加404.05元,增长0.35%。主要原因是工资基数调整,相应事业单位医疗预算增加。

6、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2019年预算数为7,000元,比2018年预算数增加7,000元,增长100%;比2018年预算执行数减少461,522.28元,下降98.71%。主要原因是项目预算减少。

7、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2019年预算数为56,000元,比2018年预算数减少103,000元,下降64.78%;比2018年预算执行数减少145,849.56元,下降72.26%。主要原因是项目预算减少。

8、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为3,500元,比2018年预算数增加3,500元,增长100%;比2018年预算执行数增加3500元,增长100 %。主要原因是2019年增加了财务软件升级费用的预算。

9、农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)2019年预算数为1,923,095.36元,比2018年预算数减少170,080.25元,下降8.13%;比2018年预算执行数减少116,716.80元,下降5.72%。主要原因是有在职转退休,相应20196年人员经费减少

10、农林水支出(类)农业(款)行政运行(农业)(项)2019年预算数为3,031,382.02元,比2018年预算数减少80,929.11元,下降2.60%;比2018年预算执行数减少173,579.31元,下降5.42%。主要原因是是有在职转退休,相应2019年人员经费减少

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为849,261.24元,比2018年预算数增加4443元,增长0.53%;比2018年预算执行数增加26,155.80元,增长3.18%。主要原因是工资基数增加,相应住房提租补贴预算增加。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为483,501.31元,比2018年预算数减少24,072.82元,下降4.74%;比2018年预算执行数减少7,917.69元,增长下降 1.61%。主要原因是退休员增加,相应住房公积金预算减少。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

畜牧兽医局部门2019年一般公共预算支出8,059,088.73元,其中:

1、机关工资福利支出3,750,217.17元,主要包括:工资奖金津补贴2,755,678.78元,社会保障缴费679,886.06,住房公积金295,644.33元,其他工资福利支出19,008元。

2、机关商品和服务支出595,470.08元,主要包括:办公经费518,470.08元,专用材料购置费5,000元,委托业务费9,600元,维修费12,000元,其他商品和服务支出50,400元

3、对事业单位经常性补助2,747,627.96元,其中:工资福利支出2,527,399.88元,商品和服务支出220,228.08元。

4、对事业单位资本性补助15,000元,其中资本性支出15,000元。

5、对个人和家庭的补助950,773.52元,其中:社会福利和救助780元,离退休费949,273.52元,其他对个人和家庭的补助720元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

畜牧兽医局部门2019年一般公共预算基本支出7,977,588.73元,其中:人员经费7,228,390.57元,占90.6%;公用经费749,198.16元,占9.39%。具体为:

1、工资福利支出6,277,617.05元,主要包括:基本工资   2,320,416.00元,津贴补贴1,815,952.32元,奖金374,392.62元,伙食补助44,352元,机关事业单位基本养老保险缴费718,570.85元,职业年金缴费121,022.05元,职工基本医疗保险缴费290,122.41元,其他社会保障缴费12,087.49元,住房公积金483,501.31元,其他工资福利支出97,200元

2、商品和服务支出749,198.16元,主要包括:办公费   77,395元,印刷费8,000元,手续费200元,水费11,000元,电费29,800元,邮电费11,300元,取暖费59,474元,差旅费61,265元,维修费24,000元,专用材料费5,000元,劳务费28,800元,工会经费23,204.16元,福利费3,240元,公务用车运行维护费10,000元,其他交通费用315,720元,其他商品和服务支出80,800元

3、对个人和家庭补助支出950,773.52元,主要包括:退休费949,273.52,奖励金(独生子女费)780元,其他对个人和家庭的补助支出720元

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

畜牧兽医局部门2019年一般公共预算基本支出7,977,588.73元,其中:

1、机关工资福利支出375,0217.17元,主要包括:工资奖金津补贴275,5678.78元,社会保障缴费679,886.06元,住房公积金295,644.33元,其他工资福利支出19,008元。

2、机关商品和服务支出539,470.08元,主要包括:办公经费469,470.08元,专用材料购置费5,000元,委托业务费9,600元,维修费5,000元,其他商品和服务支出50,400元。

3、对事业单位经常性补助2,737,127.96元,主要包括:工资福利支出2,527,399.88元,商品和服务支出209,728.08元。

4、对个人和家庭的补助950,773.52元,主要包括:社会福利和救助780元,离退休费949,273.52元,其他对个人和家庭的补助720元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

畜牧兽医局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为10,000元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费10,000元,公务用车购置费0 元,公务接待费   0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元,无变化。主要原因是公务用车一台无变化。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数减少69,200.46元,下降87.37%。主要原因是减少了公务用车运行维护费的预算。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量为  1 台,公务用车运行维护费预算数为10,000元,比2018年预算数增加0元,增长0%;比2018年预算执行数减少69,200.46元,下降87.37 %。主要原因是减少了公务用车运行维护费的预算。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明(广义范围,包括事业单位)

2019年本部门机关运行经费预算安排749,198.16元,其中: 办公费77,395元、印刷费8,000元、手续费200元、水位11,000元、电费29,800元、邮电费11,300元、取暖费59,474元、差旅费61,265元、维修费24,000、专用材料费5,000元、劳务费28,800元、工会经费23,204.16元、福利费3,240元、公务用车运行维护费10,000元、其他交通费用315,720元、其他商品和服务支出80,800元。比上年预算数减少59,454.42元,下降7.35%;比上年预算执行数减少4,165.97元,下降0.55%。主要原因是2019年机关事业运行经费减少了。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

畜牧兽医局部门2019年政府采购预算总额39,000元,其中:政府采购货物预算20,000元,政府采购工程预算  19,000元,政府采购服务预算0元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值701,289.70元,面积1257平方米,其中:办公用房761平方米,业务用房0平方米,其他用房496平方米。共有车辆价值 148601元,车辆1台,其中:领导干部用车 0台、一般公务用车 0台、一般执法执勤用车 1台、特种专业技术用车0 台、其他用车 0台。共有单位价值50万元以上设备  0台(套),其中:单位价值100万以上设备  0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆 0 台,其中:领导干部用车0 台、一般公务用车 0台、一般执法执勤用车 0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万以上大型设备 0 台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出2个,资金总额6.65万元。实行绩效目标管理的项目1个,资金总额4.9万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额 0  万元;30万元以下的项目  1个,资金总额4.9万元。   

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、执法监管:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理以及实验室生物安全管理等方面的支出。

佳木斯市畜牧兽医局2019预算公开表(汇总).xls

2019年畜牧兽医局部门预算(到部门).rar