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  • 分类:部门预算公开、国防
  • 发布机构:城乡建设局
  • 名称:佳木斯市城乡建设局汇总2019年部门预算
  • 发文日期:2019-2-18 10:09:24
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佳木斯市城乡建设局汇总2019年部门预算

  • 发布日期:2019-2-18 10:09:24
  • 来源:城乡建设局
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的方针政策法规;贯彻工程建设实施阶段国家、省标准定额和行业的标准定额,并制定全市工程建设标准定额;组织并参与全市城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证;负责指导和管理全市建筑活动,规范建筑市场;负责指导和管理全市县域及村镇建设工作,组织指导农村住房建设;负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、招投标、代理、施工、监理等单位;承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构13个,包括办公室、计划财务审计科、行政审批法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、建筑施工管理科、工程造价管理科、设计科技科、村镇建设科、安全监察科、信访科、企业稳定改革办公室、人事教育科。

(二)佳木斯市城乡建设局预算是包括佳木斯市城乡建设局部门本级及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位3家,事业单位3家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市城乡建设局(本级)

行政

2

佳木斯市建设市场管理办公室

参公事业

3

佳木斯市污水处理监管办公室

事业

4

佳木斯市工程质量监督站

参公事业

5

佳木斯市城市供热领导小组办公室

参公事业

6

佳木斯市建筑节能管理办公室

事业

7

佳木斯市政府投资项目代建管理中心

事业

三、人员构成

佳木斯市城乡建设局总编制人数153人,在职(在编)实有人数119人,其中:行政编制42人,参公编制47人,事业编制30人;退休人员124人。与2018年相比,在职人员减少6人,退休人员增加9人。

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市城乡建设局2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算43,503,344.28 元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入17,503,344.28 元,政府性基金预算拨款收入 26,000,000.00元;支出包括:社会保障和就业支出3,166,639.79 元,卫生健康支出647,031.21元,节能环保支出249,815.08 元,城乡社区支出36,366,323.20 元,住房保障支出3,073,535.00元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算54,905,367.51元减少11,402,023.23元,下降20.77 %。主要原因是项目减少。

2019年收支总预算比2018年预算执行数42,957,936.17元增加545,408.11元,增长1.27%。主要原因是项目资金增加。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市城乡建设局2019年收入预算43,503,344.28 元,其中:一般公共预算拨款收入17,503,344.28元,占40.22%,政府性基金预算拨款收入26,000,000.00元,占59.78%。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市城乡建设局2019年支出预算43,503,344.28 元,其中:基本支出17,299,980.28元,占39.77%;项目支出26,203,364.00元,占60.23%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市城乡建设局2019年财政拨款收支总预算       43,503,344.28 元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入17,503,344.28 元(本年收入17,503,344.28 元,上年结转0元),政府性基金收入26,000,000.00元(本年收入26,000,000.00元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:佳木斯市城乡建设局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算54,905,367.51元减少11,402,023.23元,下降20.77 %。主要原因是项目减少。

佳木斯市城乡建设局2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数42,957,936.17元增加545,408.11元,增长1.27%。主要原因是项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市城乡建设局 2019年一般公共预算支出17,503,344.28元,比2018年预算数减少5,541,023.23 元,下降24.05 %;比2018年预算执行数减少1,567,034.37元,下降8.22%。具体为:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1,466,916.40 元, 比2018年预算数减少91,638.2元,下降 5.88%;比2018年预算执行数减少46,893.29元,下降3.1%。主要原因是退休人员减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为213,479.20 元, 比2018年预算数增加74,760.01元,增长53.89%;比2018年预算执行数增加114,887.36元,增长116.53%。主要原因是事业单位退休人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为1,430,773.86元, 比2018年预算数减少224,597.33元,下降13.57%;比2018年预算执行数减少214,486.46元,下降13.04%。主要原因是2018年退休人员养老保险由养老保险局缴纳。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为55,470.33 元, 比2018年预算数减少35,214.07元,下降38.83 %;比2018年预算执行数增加55,470.33元,增长-%。主要原因是2018年职业年金个人缴纳。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为492,972.35 元, 比2018年预算数增加25,682.45元,增长5.5%;比2018年预算执行数增加15,353.71元,增长3.21%。主要原因是主要原因是职工工资增加,基数调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为154,058.86 元, 比2018年预算数减少13,190.21元,下降7.89 %;比2018年预算执行数减少10,079.84元,下降 6.14%。主要原因是职工人数减少,基数调整。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2019年预算数为249,815.08 元, 比2018年预算数增加7,804.51 元,增长3.24 %;比2018年预算执行数增加10,707.08元,增长4.48%。主要原因是工资上涨。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)2019年预算数为8,128,799.74 元, 比2018年预算数增加130,750.93元,增长1.63 %;比2018年预算执行数减少507,869.48元,下降5.88%。主要原因是项目减少。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)2019年预算数为169,364.00元, 比2018年预算数减少4,060.00元,增长下降2.34%;比2018年预算执行数减少3560.00元,下降2.06%。主要原因是项目资金减少。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为665,533.46 元, 比2018年预算数减少46,323.49元,下降6.5 %;比2018年预算执行数减少40,185.37元,下降5.69%。主要原因是在职人员减少。

11、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)2019年预算数为1,402,626.00元, 比2018年预算数减少269,828.74元,下降16.13%;比2018年预算执行数减少186,386.60元,下降11.73%。主要原因是在职人员减少。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为1,030,078.76 元, 比2018年预算数减少14,140.61元,下降1.35%;比2018年预算执行数减少23,250.24元,下降2.2%。主要原因是在职人员减少。  

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为2,043,456.24 元, 比2018年预算数增加177,971.52元,增长9.54%;比2018年预算执行数增加124,559.79元,增长6.49%。主要原因是工资上涨。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 死亡抚恤(项)2019年财政拨款预算数为0元,比2018年预算数减少0元,下降-%;比2018年预算执行数减少738,068.00元,下降0%。主要原因是死亡人数无法预测。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 工程建设管理(项)2019年财政拨款预算数为0元,比2018年预算数减少0元,下降-%;比2018年预算执行数减少117,233.86元,下降0%。主要原因是功能科目调整。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市城乡建设局2019年一般公共预算支出17,503,344.28元,其中:

1、机关工资福利支出9,751,723.03元,主要包括:工资奖金津补贴 7,316,465.2元,社会保障缴 1,623,972.79 元,住房公积金783,406.64元,其他工资福利支出 27,878.40元。

2、机关商品和服务支出1,654,396.77元,主要包括:办公经费1,300,502.77 元,培训费500.00元,公务用车运行维护费40,000.00元,维修(护)费38,244.00元,其他商品和服务支出275,150.00元。

3、机关资本性支出22,000.00 元,主要包括:设备购置22,000.00 元。

4、对事业单位经常性补助3,308,874.35元,主要包括:

工资福利支出3,078,209.99 元,商品和服务支出 230,664.36元。

 5、对个人和家庭的补助2,766,350.13元,主要包括:

社会福利和救助8,532.00 元,离退休费 2,736,313.16元,其他对个人和家庭的补助 21,504.97元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市城乡建设局2019年一般公共预算基本支出17,299,980.28元,其中:人员经费15,596,283.15 元,占 90.15%;公用经费1,703,697.13 元,占9.85 %。具体为:

1、工资福利支出12,829,933.02 元,主要包括基本工资 4,799,095.20元,津贴补贴4,019,168.28元,奖金797,627.38元,伙食补助费50,688.00元,机关事业单位基本养老保险缴费1,430,773.86元,职业年金缴费55,470.33元,职工基本医疗保险缴费 621,279.26元, 其他社会保障缴费25,751.95元,住房公积金1,030,078.76元。

2、商品和服务支出1,703,697.13 元,主要包括:

办公费282,758.00元,印刷费13,000.00元,手续费4,850.00 元,水费17,000.00元,电费27,000.00元,邮电费71,082.00元,取暖费37,936.18元, 差旅费166,390.00元,维修(护)费 500.00元,培训费500.00元,工会经费47,990.95元,福利费7,560.00元,公务用车运行维护费 50,000.00元,其他交通费用 770,100.00 元,其他商品和服务支出 207,030.00元。

3、对个人和家庭补助支出2,766,350.13 元,主要包括:离休费331,889.04 元,退休费2,404,424.12 元,生活补助 6,672.00元, 奖励金(独生子女费) 1,860.00元,其他对个人和家庭和补助支出21,504.97元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市城乡建设局2019年一般公共预算基本支出     17,299,980.28元,其中:

1、机关工资福利支出9,751,723.03元,主要包括:

工资奖金津补贴7,316,465.20元,社会保障缴费1,623,972.79元,住房公积金783,406.64元,其他工资福利支出27,878.40元。

2、机关商品和服务支出1,483,532.77元,主要包括:办公经费1,275,502.77元,培训费500.00元,公务用车运行维护费40,000.00元,维修(护)费500.00元,其他商品和服务支出167,030.00元。

3、对事业单位经常性补助3,298,374.35元,主要包括:

工资福利支出3,078,209.99元,商品和服务支出220,164.36元。 

4、对个人和家庭的补助2,766,350.13元,主要包括:社会福利和救助 8,532.00元,离退休费2,736,313.16元,其他对个人和家庭的补助21,504.97元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市城乡建设局2019年一般公共预算“三公”经费预算数为50,000.00 元,其中:因公出国(境)费用0     元,公务用车运行维护费50,000.00元,公务用车购置费    0元,公务接待费0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元,增长0%。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加1,275.00元,增长2.62%。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量为5台,公务用车运行维护费预算数为50,000.00元,与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

佳木斯市城乡建设局2019年政府性基金当年拨款预算数26,000,000.00 元,其中:基本支出0元,占0%;项目支出 26,000,000.00元,占 100%。比2018年政府性基金预算数31,861,000.00元,减少5,861,000.00元,下降18.4%;比2018年政府性基金预算执行数23,880,095.00元,增加2,119,905.00元,增长8.88%。具体为:城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)2019年当年拨款预算数为26,000,000.00元,比上年预算数减少5,861,000.00元,下降18.4%;比上年预算执行数增加2,119,905.00元,增长8.88%。主要原因是项目支出增加。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市城乡建设局2019年政府性基金当年拨款预算数26,000,000.00元,其中:项目支出26,000,000.00元,主要包括:污水处理设施建设和运营支出26,000,000.00元。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市城乡建设局2019年政府性基金当年拨款预算数26,000,000.00元,其中:项目支出26,000,000.00元,主要包括:污水处理设施建设和运营支出26,000,000.00元。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排1,703,697.13 元,其中: 办公费282,758.00元,印刷费13,000.00元,

手续费4,850.00元,水费 17,000.00元,电费 27,000.00元,邮电费 71,082.00元,取暖费37,936.18元,差旅费 166,390.00元,维修(护)费500.00元,培训费 500.00元,工会经费47,990.95元,福利费 7,560.00元,公务用车运行维护费50,000.00元,其他交通费用770,100.00元,其他商品和服务支出207,030.00元,比上年预算数减少35,673.14元,下降2.05%;比上年预算执行数增加210,520.53元,增长14.1%。主要原因是新增网络运行维护费用等。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市城乡建设局2019年政府采购预算总额341,777.00元,其中:政府采购货物预算248,070.00元,政府采购工程预算23,707.00元,政府采购服务预算70,000.00元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值  2,599,978.39元,面积3,861.80平方米,其中:办公用房3,445.24平方米,业务用房416.56平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值590,177.34元,车辆8台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车4台、特种专业技术用车0台、其他用车4台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆5台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车3台、特种专业技术用车0台、其他用车2台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)11个,资金总额2,620.34万元。实行绩效目标管理的项目2个,资金总额4.5万元,涉及一般公共预算拨款4.5万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额 0万元;30万元以下的项目2个,资金总额4.5万元。   

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2019年部门预算公开表格(建设局汇总).xls

2019年部门预算公开(建设局及所属单位).rar