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  • 分类:部门预算公开、公安、安全、司法
  • 发布机构:公安局
  • 名称:2019年佳木斯市公安局预算公开说明(汇总)
  • 发文日期:2019-2-1 17:18:57
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2019年佳木斯市公安局预算公开说明(汇总)

  • 发布日期:2019-2-1 17:18:57
  • 来源:公安局
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市公安局(汇总) 2019年部门预算

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章,部署全市公安工作。

   (二)掌握、研究、分析全市社会治安状况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,并提出对策。

   (三)组织指导全市公安侦察工作,协调处理重大案件,严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱。

   (四)维护社会治安秩序;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;管理集会、游行、示威活动。

(五)依法管理国籍,组织指导出入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作。

   (六)管理全市边防检查及边防治安工作。

   (七)组织、实施消防工作。

   (八)依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序,处理交通事故   

   (九)指导和监督全市治安保卫和群众性治安组织的治安防范工作。

   (十)负责全市公共信息网络的安全监察工作。

   (十一)负责全市机关依法承担的执行刑罚和监督、考察及全市公安机关看守所、治安拘留所、拘役所、强制戒毒所等的管理建设工作。

   (十二)承办和指导全市收容教养审批工作。

   (十三)负责来我市的国家规定特定人员和重要的场所、设施的警卫工作。

   (十四)负责全市公共安全产品的管理工作。规划和指导全市公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

   (十五)负责全市公安机关的装备建设。

   (十六)负责全市公安教育、培训和宣传工作,按规定权限管理干部。

  (十七)制定全市公安队伍监督管理工作制度并组织实施,查处或督办公安队伍违纪案件。

   (十八)指导、管理全市巡控体系的业务建设工作。

   (十九)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置(部门预算单位构成):

(一)、市公安局汇总包括:市公安局(本级)机关,交警支队,看守所,拘留所,警官学院,东风公安分局,前进公安分局,向阳公安分局,郊区公安分局。

(二)、市公安局汇总包括市公安局(本级)及下属8 家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位 8家,参公事业单位 0家,事业单位1 家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

市公安局(本级)

行政单位

2

市公安局东风公安分局

行政单位

3

市公安局前进公安分局

行政单位

4

市公安局向阳公安分局

行政单位

5

市公安局郊区公安分局

行政单位

6

市公安局交警支队

行政单位

7

市警官学院

事业单位

8

市公安局看守所

行政单位

9

市公安局行政拘留所

行政单位

三、人员构成:

市公安局汇总2019年机关行政编制数2114人,事业编制数62人。2019年在职民警人数是1924人,离休11人,退休383人。与2018年相比,在职人员增加20 人,离退休人员减少 458 人。

 

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

市公安局(汇总)2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算     元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入418685560.89 元;支出包括:公共安全支出330,888,274.21元、社会保障和就业支出 38,185,012.25元,卫生健康支出11,413,929.93元,住房保障支出38,198,344.50元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算385,610,570.23 元增加33,074,990.66元,增长8.58 %。主要原因是在职人员增加,在职工资福利支出增加。

2019年收支总预算比2018年预算执行数527,391,551.87元减少108,705,990.98 元,下降20.6 %。主要原因是在职人员津贴补助减少。

二、关于部门收入总表的情况说明

市公安局汇总2019年收入预算418685560.89元,其中:一般公共预算收入372,477,809.34元,占88.96 %;上年结转46,207,751.55元,占11.04 %。

三、关于部门支出总表的情况说明

市公安局汇总2019年支出预算418,685,560.89元,其中:基本支出262,782,045.56元,占62.76 %;项目支出155,903,515.33元,占37.24 %。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

市公安局汇总2019年财政拨款收支总预算418,685,560.89元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入372,477,809.34元,上年结转246,207,751.55元;支出包括:公共安全支出1,330,888,274.21元、社会保障和就业支出38,185,012.25元,卫生健康支出11,413,929.93元,住房保障支出38,198,344.50元。

市公安局汇总2019年财政拨款收支总预算比2018年收支总预算38,198,344.50元增加33,074,990.66元,增长8.58%。主要原因是在职人员增加,在职工资福利支出增加。

市公安局汇总2019年收支总预算比2018年预算执行数527,391,551.87元减少108,705,990.98 元,下降20.6 %。主要原因是在职人员津贴补助减少。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

市公安局汇总2019年一般公共预算支出418,685,560.89元,比2018年预算数增加33,074,990.665,25元,增长8.58%;比2018年预算执行数减少62,735,471.34元,下降13.03 %。具体为:

1、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算数为207,647,010.88 元,比2018年预算数增加14,102,938.81元,增长7.29%;比2018年预算执行数减少53,658,489.60元,下降20.53 %。主要原因是新政府会计制度核算科目调整。

2、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为78,538,876.00 元,比2018年预算数减少9,871,314.38元,下降11.17%;比2018年预算执行数增加16,139,958.69元,增长25.87 %。主要原因是政府会计制度核算科目调整。

3、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)2019年预算数为44,702,387.33 元,比2018年预算数增加28,292,387.33元,增长172%;比2018年预算执行数增加31,347,795.02元,增长234 %。主要原因是政府会计制度核算科目调整和年末结转结余。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数  26,040,284.97 元,比2018年预算数增加1,668,980.01元,增长6.8%;比2018年预算执行数增加107941.96元,增长0.4%。主要原因是离退休人员增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为10,378,129.16 元,比2018年预算数减少2,536,863.00元,下降19.64%;比2018年预算执行数减少124,441.40元,下降1.2 %。主要原因是离退休人员减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为1,766,598.12 元,比2018年预算数增加976,729.48 元,增长123%;比2018年预算执行数增加1,766,598.12 元,增长100%。主要原因是政府会计核算科目新增调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11,413,929.93 元,比2018年预算数增加913,363.81元,增长8.7%;比2018年预算执行数增加658,999.21元,增长6.1%。主要原因是在职人员增加,在职工资福利支出增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为17,039,312.82  元,比2018年预算数增加664,450.72元,增长4.1 %;比2018年预算执行数增加246065.82元,增长1.5 %。主要原因是在职人员工资福利支出提高。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为 21,159,031.68 元,比2018年预算数增加864317.88元,增长4.25 %;比2018年预算执行数增加37,839.31元,增长0.18 %。主要原因是在职和离退休人员工资福利支出提高。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

市公安局汇总2019年一般公共预算支出418,685,560.89元,其中:

1、机关工资福利支出229,456,107.00元,主要包括:工资奖金津补贴 154,852,175.60 元,社会保障缴费39,268,693.02 元,住房公积金 17,039,312.82 元,其他工资福利支出 18,295,925.56

2、机关商品和服务支出140,108,883.10元,主要包括:办公经费27,950,096.31 元,培训费568,650.00 元,专用材料购置费1,750,000.00 元,委托业务费 2,951,800.00 元,公务用车运行维护费3,155,000.00 元,维修(护)费1,201,248.21 元,其他商品和服务支出102,532,088.58

3、对个人和家庭的补助支出18,045,183.46元, 主要包括:社会福利和救助220,812.00 , 离退休费17,553,196.04 , 其他对个人和家庭的补助271,175.42 元。

4、机关资本性支出(一)支出31,075,387.33元,主要包括:基础设置建设10,150,000.00 元, 公务用车购置1,280,000.00 元, 设备购置14,495,387.33 元, 大型修缮5,150,000.00 元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

市公安局汇总2019年一般公共预算基本支出262,782,045.56元,其中:人员经费233,133,810.46 元,占88.7 %;公用经费29,648,235.10 元,占11.3%。具体为:

1、工资福利支出215,196,627.00 元,主要包括:基本工资64,196,328.00 元,津贴补贴77,907,287.20 元,奖金12,748,560.40 元,伙食补助费3,931,804.80 元,机关事业单位基本养老保险缴费26,040,284.97 元,职业年金缴费1,766,598.12 元,职工基本医疗保险缴费10,959,039.14 元,其他社会保障缴费502,770.79 元,住房公积金17,039,312.82 元,其他工资福利支出104,640.76 元。

2、商品和服务支出29,648,235.10 元,主要包括:办公费851,842.87 元,印刷费851,842.87 元,手续费2,789.00 元,水费361,427.50 元,电费2,296,498.77 元,邮电费341,755.92 元,取暖费4,679,071.82 元,差旅费892,128.43 元,维修(护)费180,248.21 元,培训费168,650.00 元, 工会经费641,963.28 元,福利费116,220.00 元,公务用车运行维护费3,155,000.00 元,其他交通费用13,417,620.00 元,其他商品和服务支出 2,258,310.00

3、对个人和家庭补助支出17,937,183.46 元,主要包括:离休费1,180,874.96 元,退休费16,372,321.08 元,抚恤金6,096.00 元,生活补助180,096.00 元,奖励金(独生子女费)34,620.00 元,其他对个人和家庭和补助支163,175.42

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

市公安局汇总2019年一般公共预算基本支出262,782,045.56 元,其中:

1、机关工资福利支出215,196,627.00元,主要包括:工资奖金津补贴154,852,175.60 元,社会保障缴费39,268,693.02 元,住房公积金17,039,312.82 元,其他工资福利支出4,036,445.56

2、机关商品和服务支出元,主要包括:办公经费23,886,026.89 元,培训费168,650.00 元,公务用车运行维护费3,155,000.00 元,维修(护)费180,248.21 元,其他商品和服务支出2,258,310.00 元

3、对个人和家庭的补助支出17,937,183.46元, 主要包括:社会福利和救助220,812.00 , 离退休费17,553,196.04 , 其他对个人和家庭的补助163,175.42 元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

市公安局汇总2019年一般公共预算“三公”经费预算数 3,155,000.00 元,其中:因公出国(境)费用 0元,公务用车运行维护费3,155,000.00 元,公务用车购置费0 元,公务接待费0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %。主要原因是与上年比无增减变化。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数减少4,179,226.07元,下降56.9 %。主要原因是主要原因是我局公务用车运行维护费超支部分资金由省政法专项转移支付资金办案费支出。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量为283台,公务用车运行维护费预算数为3,155,000.00元,比2018年预算数增加(减少)   0元,增长(下降)0 %;比2018年预算执行数减少4,179,226.07元,下降56.9 %。主要原因是我局公务用车运行维护费超支部分资金由省政法专项转移支付资金办案费支出。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排29,648,235.10 元,其中:办公费851,842.87 元,印刷费851,842.87 元,手续费2,789.00 元,水费361,427.50 元,电费2,296,498.77 元,邮电费341,755.92 元,取暖费4,679,071.82 元,差旅费892,128.43 元,维修(护)费180,248.21 元,培训费168,650.00 元, 工会经费641,963.28 元,福利费116,220.00 元,公务用车运行维护费3,155,000.00 元,其他交通费用13,417,620.00 元,其他商品和服务支出 2,258,310.00 。比上年预算数增加   2,271,561.69元,增长8.3 %;比上年预算执行数增加6,230,463.05元,增长26.6 %。主要原因是机关职能部门新增和人员增加。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

市公安局汇总2019年政府采购预算总额 28,191,502.00 元,其中:政府采购货物预算12,891,502.00元,政府采购工程预算15,300,000元,政府采购服务预算0元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,公安局部门共有房屋价值170,582,051.48元,面积 84,678.07平方米,其中:办公用房43,450.07平方米,业务用房41228 平方米。共有车辆价值37,471,338.00元,车辆283 台,其中:领导干部用车 台、一般公务用车 0台、一般执法执勤用车189台、特种专业技术用车 91台、离退休干部用车2台,其他用车1台。共有单位价值50万元以上设备 73台(套),其中:单位价值100万以上设备 10台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0 、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车 0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)46个,资金总额 11657.2 万元。实行绩效目标管理的项目46个,资金总额 11657.2 万元,涉及一般公共预算拨款11657.2万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目26个,资金总额9531 万元;30万元以下的项目20 个,资金总额 2126.2万元。   

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2019年佳木斯市公安局预算公开表格.xls

2019年佳木斯市公安局预算公开说明(汇总).rar