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  • 分类:部门决算公开、城乡建设、环境保护
  • 发布机构:住房保障局
  • 名称:佳木斯市住房保障局2018年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2019-10-18 8:22:35
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佳木斯市住房保障局2018年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2019-10-18 8:22:35
  • 来源:住房保障局
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发<佳木斯市机构改革方案>的通知》(厅字201867号),制定本规定。

第二条佳木斯市住房保障局是市政府工作部门,为正处级。

第三条市住房保障局的主要职责是:

1)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设纪律建设,深入推进反腐败斗争;以提升组织为重点,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量

2)贯彻执行住房保障和房屋管理方面的法律法规和方针政策负责拟订全市房产业中长期发展规划负责拟订全市住房建设规划和年度计划并指导实施

3)负责拟订全市保障性住房发展规划和年度计划并

监督实施。负责拟订全市保障性住房建设、分配、运营和后

期管理等相关政策并监督实施。负责全市城镇低收入家庭住

房保障工作。

4)负责全市棚户区改造工作。会同有关部门拟

市棚户区改造相关政策并推进实施。

5)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市

情的住房政策指导和推进住房制度改革。负责公有住房改革、租金调整、出售公有住房出售回收资金管理及使用相关事宜拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策并指导实施。

6承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产

市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策

并监督执行。负责全市房地产开发企业的资质管理、项目管

理、信用体系建设及监管工作。贯彻落实房屋交易政策负责组织指导和监督全市房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪管理工作。

7)负责全市物业服务监管和住房专项维修资金管理

工作。负责物业服务企业信用体系建设和管理工作负责全

市物业管理区域划分、物业管理招投标、物业承接查验、组

建业主大会的监督指导工作

8)负责全市老旧小区改造和综合整治工作。负责政

府为主体的小区改造项目(城市危、破、旧房改造)年度实施计划和资金计划安排,并督促实施。

9)指导全市房屋征收与补偿行为。组织拟订年度房

屋征收计划对全市国有土地上房屋征收与补偿工作进行监

督管理。

10)负责全市住房保障领域的安全生产工作。负责编

制全市房屋安全预案,组织对全市危险房屋治理情况监督、

查,负责全市房屋安全管理,负责危房鉴定成果确认。指

导、监督住宅室内装饰装修管理工作

11)负责全市国有直管房屋产权管理。负责国直

国拨产房屋的管理负责公房经营单位的管理和运营。

12)依法对全市房地产开发、中介服务、房产交易、

房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使

用安全方面的违法行为进行监督检查,并组织、协调、指导

纠纷调处工作。

13)编制全市房产业科技进步规划并指导实施负责房地产行业信息化建设。组织开展全市房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和信息发布工作负责指导本地区房地产行业学会、协会、研究会等社会组织工作

14)负责全市住房公积金归集、使用和规范运作

的监督管理。

(15)完成市委、市政府交办的其他任务。

(16)有关职责分工

1.市住房保障局承担全市房产交易的管理及监督检工作负责房屋测绘成果审核、商品房租赁登记备案、房屋租赁合同网签备案、二手房买卖合同备案、商品房买卖合同备案、房屋抵押合同备案、二手房交易资金监管等工作。佳木斯市房产交易中心负责具体实施工作。

二、2.市住房保障局承担全市住房公积金归集、使用的监督管理工作。佳木斯市住房公积金中心负责具体实施工作。机构设置、决算单位构成

机构设置

1、佳木斯市住房保障局本级分别设立:办公室信访科行政审批法规科房屋征收与保障科房地产市场监管科房屋建设监管科物业与维修资金监管科安全与科技科(旧城改造办公室)、机关党委其办事机构与办公室合署办公)、离退休部工作科其办事机构与办公室合署办公

2、佳木斯市物业管理办公室设立综合科、市场监管科、业务指导科。

3、佳木斯市城市建设综合开发办公室设立综合科、开发管理科、企业指导科、工程科;

4、佳木斯市房屋征收办公室设立综合科征收指导科、法制信访科、财务

5、佳木斯市住房保障办公室设立综合科、计划指导科、工程建设管理科、信息档案科、公共租赁住房管理科、廉租住房管理科

6、佳木斯市维修基金管理中心设立综合部、使用部、归集部

7、佳木斯市经济适用住房发展中心无设立科室

8、佳木斯市房产管理监察大队设立综合科、法制科、监察一科、监察二科。

三、人员构成

2018年末部门人员编制137个,实有人数107人,其中:在职人数106离休人员1个。

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2548.8万元。与2017年相比,收、支总计各减少146.31万元,下降5.4%。主要原因:是由于2018年退休人员纳入社保局统筹开资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,407.44万元(未含年初结转141.37万元),其中:财政拨款收入2,403.64万元,占99.8%;其他收入3.8万元,占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,404.48万元(未含年末结转下年144.31万元),其中:基本支出1,474.58万元,占61.3%;项目支出929.92万元,占38.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,403.64万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少147.65万元,下降 5.8%。主要原因:由于2018年退休人员纳入社保局统筹开资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,401.19万元,占本年支出合计的99.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少148.97万元,下降5.8%。主要原因:由于2018年退休人员纳入社保局统筹开资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,401.19万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出260.21万元,占10.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出53.73万元,占2.2%;城乡社区支出(类)支出1,312.84万元,占54.7%;住房保障(类)支出774.41万元,占32.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,444.12万元,支出决算为2,401.19万元,完成年初预算的98.2%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为78.73 万元,支出决算为88.34万元,完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因:由于2018年离退休人员工资调整。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为13.17万元,支出决算为21.52万元,完成年初预算的163.4%。决算数大于预算数的主要原因:由于2018年离退休人员工资调整。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为126.67万元,支出决算为124.03万元,完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因是2018年受在职转退休影响。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为26.33万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为28.26万元,支出决算为28.13万元,完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是受在职转退休影响。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为24.02万元,支出决算为25.60万元,完成年初预算的106.6 %。决算数大于预算数的主要原因是工资有调整。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为484.96万元,支出决算为492.66万元,完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为68.92万元,支出决算为59.10万元,完成年初预算的85.75 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 685.56万元,支出决算为761.08万元,完成年初预算的111.01 %。决算数大于预算数的主要原因是加大了项目支出力度。

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。

年初预算为700万元,支出决算为545.69万元,完成年初预算的78.0%。决算数小于预算数的主要原因是2018年公租房任务量发生变化。

11. 住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项)。

年初预算为87.28万元,支出决算为83.12万元,完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因:是2018年受在职转退休影响。

12. 住房保障(类)住房保障(款)提租补贴(项)。

年初预算为138.73万元,支出决算为145.6万元,完成年初预算的105%%。决算数大于预算数的主要原因:是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,471.28万元,其中:

人员经费1,353.57万元,主要包括:工资福利支出1140.74万元。基本工资429.22万元、津贴补贴351.15万元、奖金73.88万元、伙食补助费12.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.03万元、职工基本医疗缴费53.43万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金83.12万元、其他工资福利支出13.3万元。对个人和家庭的补助212.84万元。离休费10.37万元、退休费175.71万元、抚恤金26.33万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.26万元;

公用经费117.71万元,主要包括:商品和服务支出116.22万元。办公费27.79万元、印刷费2.22万元、手续费0.27万元、水费0.63万元、邮电费1.99万元、取暖费11.1万元、物业管理费3.13万元、差旅费15.48万元、维修(护)费3.13万元、培训费0.1万元、劳务费4.8万元、工会经费费3.73万元、福利费12.4万元、公务用车运行维2.25万元、其他交通费用22.36万元、资本性支出1.49万元。办公设备购置0.4万元、专用设备购置1.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2.25万元,完成预算的112.5%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为2万元,支出决算为2.25万元,完成预算的112.5%,公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因:工作量大,公务用车为老旧车辆,需维护修理。;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.6万元,下降61.5%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算减少3.6万元,下降61.5%,原因为:2017年度有车辆大修;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算2.25万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出2.25万元,公务用车保有量2台。主要用于:无。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:车辆燃料、保险、维修等。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算数0万元,本年支出决算数0万元,年末结转和结余0万元。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0万元,减少-%,主要原因是2018年未有计划。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金841.69万元,占应评项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。

共组织对“74个社区物业服务站补贴经费”“ 公租住房维护和管理”2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出841.69万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,促进了各项住房保障工作的顺利开展,有效的为保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定提供支撑。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计2个,具体如下:

a、74个社区物业服务站补贴经费:2018年度按照每个社区4万元的标准74个社区共拨付296万,其中东风区64万元、前进区80万元、向阳区96万元、郊区56万元。弃管楼全面实行属地化管理,取得了一定成效。2018年市物业办创新弃管楼管理方式,以提升弃管楼市场化和减少弃管楼为目标,通过创新举措,建立资金刺激和奖励机制,推进有效的补贴资金用在“刀刃上”,刺激社会资本投入老旧小区和弃管楼管理。

b、公租住房维护和管理绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,财政改革项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为700万元,执行数为545.69万元,完成预算的78.0%。主要产出和效果:一是公租房物业热化维修资金全部发放到们,促进了公租房工作的顺利开展;二是住房条件得到改善,防止上访事件发生,保证了公租房住户的正常居住。发现的问题及原因是该项目年初预算申报时由于公租房数量变化等因素,造成年末未完成全部预算。下一步改进措施是以后应更准确的分析编报绩效预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出54.06万元,比年初预算数减少3.63万元,降低6.3%。主要原因是:压缩一般性费用支出;比 2017年减少84.35万元,降低60.9%。主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”精神、黑龙江省“九项规定”和厉行节约要求,压减了一般性项目支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额11万元,其中:政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出1.53万元、政府采购服务支出4.08万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%,其中:授予小微企业合同金额11万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆主要用于公务活动;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映财政局的基本支出。

二十五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映财政局未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出

二十七、农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):反映用于农林水方面工作的支出。

二十八、农林水(类)农业综合开发(款)土地治理(项):反映用于农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

二十九、农林水(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发(项):反映用于农业综合开发部门的其他支出。

附件1 佳木斯市住房保障局汇总.xls

附件2 佳木斯市住房保障局所属单位2018年度部门决算公开.rar