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  • 分类:部门预算公开、其他
  • 发布机构:人力资源和社会保障局
  • 名称:佳木斯市社会医疗保险局2019年部门预算
  • 发文日期:2019-2-18 18:51:51
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佳木斯市社会医疗保险局2019年部门预算

  • 发布日期:2019-2-18 18:51:51
  • 来源:人力资源和社会保障局
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

(一)负责组织实施全市医疗、工伤保险市级统筹,落实多层次医疗保障制度。

(二)负责市本级(含市辖区)医疗保险的经办业务。

(三)负责市本市(含市辖区)城镇职工基本医疗保险、生育保险、意外伤害保险和大额医疗救助的筹集、使用和管理。

(四)负责市本级(含市辖区)城乡居民基本医疗保险基金筹集、使用和管理,组织实施城乡居民大病医疗保险。

(五)负责市直单位公务员医疗补助。

(六)负责市区离休干部、1-6级革命伤残军人医疗费社会统筹,生活无着流浪乞讨的无主危重人医疗费筹集、使用和管理。

(七)负责异地就医医疗费用的审核、结算、清算、监管等工作。

(八)协议(合同)管理具有资质的商业保险公司、定点医药机构等社会服务机构承办的社会医疗保险工作,监督其服务;指导企业补充医疗保险费的筹集、使用和管理。

(九)负责全市医疗保险信息系统开发、管理,基金安全智能监管。

(十)负责医疗保险统计分析、数据应用和基金风险防控工作;指导所辖县(市)医疗保险经办机构业务工作。

二、机构设置

(一)内设机构15个,包括:办公室、财务审计科、城乡居民科、基金征缴科、基本医疗管理科、异地就医科、医疗稽查科、稽核科、离休干部科、工伤生育科、门诊慢性病科、城乡居民大病保险科、结算科、档案科、信息科。

(二)佳木斯市社会医疗保险局部门预算是包括本部门本级及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,参公事业单位1家,事业单位0家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市社会医疗保险局

参公事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、人员构成

佳木斯市社会医疗保险局部门总编制人数89人,在职(在编)实有人数80人,其中:行政编制0人,参公编制80人,事业编制0人;退休人员5人。与2018年相比,在职人员增加7 人,退休人员增加1 人。

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算8,629,499.90元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入8,629,499.90元;支出包括:社会保障和就业支出7,048,510.91元、卫生健康支出369,937.47元、住房保障支出1,211,051.52元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算7,958,365.01元增加671,134.89 元,增长8.43%。主要原因是工资上调,津贴补助上调。

2019年收支总预算比2018年预算执行数12,111,717.35元减少3,482,217.45元,下降28.75%。主要原因是压缩公用经费。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年收入预算8,629,499.90元,其中:一般公共预算收入8,629,499.90元,占100 %;政府性基金收入0 元,占 0%;国有资本经营收入 0元,占0 %。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年支出预算8,629,499.90元,其中:基本支出8,607,999.90元,占99.75 %;项目支出21,500.00 元,占0.25%;上缴上级支出0元,占0 %。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年财政拨款收支总预算8,629,499.90元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入8,629,499.90元(本年收入8,629,499.90元,上年结转0元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:社会保障和就业支出7,048,510.91元、卫生健康和就业支出369,937.47元、住房保障支出1,211,051.52元。

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算7,958,365.01元增加671,134.89元,增长8.43 %。主要原因是工资上调,相应补贴上调。

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数12,110,657.61元减少3,481,157.71元,下降28.74 %。主要原因是压缩公用经费。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年一般公共预算支出8,629,499.90元,比2018年预算数增加671,134.89 元,增长8.43 %;比2018年预算执行数减少3,482,217.45元,下降28.75 %。具体为:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)2019年预算数为6,126,370.92元,比2018年预算数增加535,103.79元,增长9.57 %;比2018年预算执行数减少100,640.97元,下降1.62 %。主要原因是压缩公用经费。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)(项)2019年预算数为18,000.00元,比2018年预算数减少68,000.00元,下降79.07%;比2018年预算执行数减少68,000.00元,下降79.07 %。主要原因是压缩公共经费。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年预算数为0元,比2018年预算数减少0元,下降0%;比2018年预算执行数减少329,652.11元,下降100 %。主要原因是功能科目发生改变。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为59,015.80元,比2018年预算数增加10,658.00元,增长22.04%;比2018年预算执行数增加1,159.45元,增长2.00 %。主要原因增加一名退休人员。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为817,354.42元,比2018年预算数增加22,005.58元,增长2.77%;比2018年预算执行数增加55,984.97元,增长7.35 %。主要原因工资上调。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为27,769.77元,比2018年预算数增加12,715.91元,增长84.47%;比2018年预算执行数增加27,769.77元,增长100 %。主要原因功能科目调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为369,937.47元,比2018年预算数增加40,662.81元,增长12.35%;比2018年预算执行数增加6,515.50元,增长1.79 %。主要原因工资上调。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗救助(项)2019年预算数为0元,比2018年预算数增加0元,增长0%;比2018年预算执行数减少2,100,000.00元,下降100 %。主要原因医保基金款误打到经费专户。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为0元,比2018年预算数增加0元,增长0%;比2018年预算执行数减少800,000.00元,下降100 %。主要原因医保基金款误打到经费专户。

10、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)2019年预算数为0元,比2018年预算数增加0元,增长0%;比2018年预算执行数减少200,000.00元,下降100 %。主要原因医保基金款误打到经费专户。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为596,938.32元,比2018年预算数增加55,664.88元,增长10.28%;比2018年预算执行数增加7,860.32元,增长1.33%。主要原因工资上调。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为614,113.20元,比2018年预算数增加62,323.92元,增长11.29%;比2018年预算执行数增加16,785.62元,增长2.81%。主要原因工资上调。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年一般公共预算支出8,629,499.90元,其中:

1、机关工资福利支出7,397,447.18元,主要包括:工资奖金津补贴5,567,706.40元,社会保障缴费1,215,061.66元,住房公积金596,938.32元,其他工资福利支出17,740.80元。

2、机关商品和服务支出1,124,789.72元,主要包括:办公经费1,035,289.72元,维修(护)费3,500.00元,其他商品和服务支出86,000.00元。

3、对个人和家族的补助支出107,263.00元,主要包括:社会福利和救助1,860.00元,离退休费100,843.00元,其他对个人和家庭的补助4,560.00元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年一般公共预算基本支出8,607,999.90元,其中:人员经费7,504,710.18元,占87.18%;公用经费1,103,289.72元,占12.82 %。具体为:

1、工资福利支出7,397,447.18元,主要包括:基本工资2,720,040.00元,津贴补贴2,385,435.40元,奖金 462,231.00元,伙食补助费17,740.80元,机关事业单位基本养老保险缴费817,354.42元,职业年金缴费27,769.77元,职工基本医疗保险缴费355,014.02元,其他社会保障缴费14,923.45元,住房公积金596,938.32元。

2、商品和服务支出1,103,289.72元,主要包括:办公费161,810.00元,印刷费140,000.00元,手续费1,200.00元,水费4,000.00元,邮电费2,800.00元,取暖费10,879.32元,差旅费55,000.00元,工会经费27,200.40元,福利费4,800.00元,其他交通费用627,600.00元,其他商品和服务支出68,000.00元。

3、对个人和家庭补助支出107,263.00元,主要包括:退休费100,843.00元,奖励金(独生子女费)1,860.00元,其他对个人和家族补助支出4,560.00元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年一般公共预算基本支出8,607,999.90元,其中:

1、机关工资福利支出7,397,447.18元,主要包括:工资奖金津补贴5,567,706.40元,社会保障缴费1,215,061.66元,住房公积金596,938.32元,其他工资福利支出17,740.80元。

2、机关商品和服务支出1,103,289.72元,主要包括:办公经费1,035,289.72元,其他商品和服务支出68,000.00元。

3、对个人和家族的补助107,263.00元,主要包括:社会福利和救助1,860.00元,离退休费100,843.00元,其他对个人和家庭的补助4,560.00元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费0元,公务用车购置费0元,公务接待费 0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是无三公经费。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加(减少)0元,增长(下降)0 %。主要原因是无三公经费。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排1,103,289.72元,其中: 办公费161,810.00元、印刷费140,000.00元、手续费1,200.00元,水费4,000.00元,邮电费2,800.00元,取暖费10,879.32元,差旅费55,000.00元,工会经费27,200.40元,福利费4,800.00元,其他交通费用627,600.00元,其他商品和服务支出68,000.00元。比上年预算数增加65,901.45元,增长6.35 %;比上年预算执行数增加198,209.01元,增长21.90 %。主要原因是与新农合合并,增加办公经费。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市社会医疗保险局部门2019年政府采购预算总额58,000.00元,其中:政府采购货物预算58,000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值0元,面积 0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值0元,车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)1个,资金总额1.80万元。实行绩效目标管理的项目1个,资金总额1.80万元,涉及一般公共预算拨款1.80万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目 1个,资金总额1.80万元。   

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


佳木斯市社会医疗保险局2019年部门预算公开表格.xls