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  • 分类:部门预算公开、综合政务
  • 发布机构:扶贫开发工作办公室
  • 名称:佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年部门预算
  • 发文日期:2019-2-18 10:18:37
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佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年部门预算

  • 发布日期:2019-2-18 10:18:37
  • 来源:扶贫开发工作办公室
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佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年部门预算

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央和省、市关于扶贫开发的方针、政策、法规,研究全市扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。

(二)指导、协调省、市机关单位对我市贫困村开展的驻村帮扶工作。      

(三)组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,负责扶贫开发责任目标的考核。       

(四)负责指导全市扶贫开发整村推进、产业化扶贫、雨露计划、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。       

(五)监督、检查、指导全市扶贫开发项目实施情况。       

(六)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构(细化到科室) 4 个,包括:综合科、老区建设科(开发指导科)、督查考评科、建档立卡管理科

(二)纳入本部门2019年预算编制范围是包括佳木斯市扶贫开发工作办公室本级及下属家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位 1 家,参公事业单位  0家,事业单位0 家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市扶贫开发工作办公室

行政单位

三、人员构成

佳木斯市扶贫开发工作办公室部门总编制人数15人,在职(在编)实有人数10人,其中:行政编制10人,退休人员  1人。与2018年相比,在职人员增加3人。

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算952,321.49元,收支平衡。收入包括:社会保障和就业支出14,912.00元、医疗卫生与计划生育支出38,395.99元、农林水支出766,838.36元、住房保障支出132,175.14元。

2019年收支总预算比2018年收支总算 824,360.27元增加127,961.22元,增长15.5%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加。

2019年收支总预算比2018年预算执行数 1,643,904.71元减少691,583.22元,下降42%。主要原因:1.上年未结转余额,2.增发2018年扶贫攻坚工作专项经费710,000.00万。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年收入预算 952,321.49元,其中:一般公共预算收入952,321.49 元,占 100%

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年支出预算952,321.49 元,其中:基本支出838,821.49元,占88 %;项目支出113,500.00元,占11.9%

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年财政拨款收支总预算952,321.49 元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入952,321.49元(本年收入952,321.49元,上年结转0元),政府性基金收入0元(本年收入 0元,上年结转 0元),国有资本经营收入 0 元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:社会保障和就业支出(类)支出14,912.00元:医疗卫生与计划生育支出(类)支出38,395.99元;农林水支出(类)支出766,838.36元;住房保障支出(类)支出132,175.14元。

佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算 824,360.27元增加127,961.22元,增长15.5  %。主要原因是主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加。

佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数1,643,904.71元减少  691,583.22元,下降42 %。主要原因是上年未结转、追加预算方案未通过。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

1、佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年一般公共预算支出  952,321.49元,比2018年预算数增加127,961.22元,增长15.5%;比2018年预算执行数(减少)691,583.22元,(下降)42%。具体为:

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为14,912.00元,比2018年预算数减少720.00元,减少4.6%;比2018年预算执行数增加5,476.11元,增加62.8%;主要原因:因为2019年统筹内归养老保险管理局,所以归口管理的行政单位离退休费比2018年执行数增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为38,395.99元,比2018年预算数增加13,639.89元,增加55%;比2018年预算执行数增加4,151.43元,增加12.1%; 主要原因:扶贫办在职人员增加3人,所以行政单位医疗支出比2018年财政拨款执行数增加。

4、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(扶贫)(项)2019年预算数为113,500.00元,比2018年预算数减少116,500.00元,减少50%;比2018年预算执行数减少788,310.05元,减少87.4%;主要原因:2018年未结转余额,2018年追加专项扶贫攻坚经费710,000.00元。

5、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(扶贫)(项)2019年预算数为653,338.36元,比2018年预算数增加236,906.22元,增加56.8%;比2018年预算执行数增加63,003.78元,增加10.6%;主要原因:本年在职人员增加一人固人员经费增加,所以行政运行支出比2018年财政拨款执行数增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为62,064.66元,比2018年预算数增加22,878.43元,增加58.3%;比2018年预算执行数增加5,669.66元,增加10%, 主要原因:本年在职人员增加3人固住房公积金增加,所以比2018年财政拨款执行数增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为70,110.48元,比2018年预算数增加22,223.16元,增加46.4%;比2018年预算执行数增加17,653.14元,增加33.6%,主要原因:本年在职人员增加3人固提租补贴增加,所以比2018年财政拨款执行数增加。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年一般公共预算支出952,321.49 元,其中:

1、机关工资福利支出678,962.09元,主要包括:工资奖金津补贴 578,501.44 元,社会保障缴费38,395.99, 住房公积金62,064.66元。

2、机关商品和服务支出247,058.44元,主要包括:办公经费205,678.44元,维修(护)10,000.00 元,培训费9,980.00元,公务用车运行维护费15,000.00元,其他商品和服务支出6,400.00元。

3、对个人和家庭的补助支出26,300.96元,社会福利和救助费300.00   ,离退休费25,520.96元,其他对个人和家庭的补助费480.00元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年一般公共预算基本支出838,821.49元,其中:人员经费705,263.05元,占84 %;公用经费133,558.44元,占15.9 %。具体为:

1、工资福利支出678,962.09元,主要包括:基本工资   287,844.00元,津贴补贴242,598.52 元,奖金48,058.92    元,职工基本医疗保险缴费36,844.38元,其他社会保障缴费1,551.61元,住房公积金62,064.66元。

2、商品和服务支出133,558.44元,主要包括:办公费   8,000.00元,印刷费6,000.00元,手续费20.00元,邮电费1,000.00元,差旅费5000元,维修(护)费5,000.00元,租赁费5,000.00元,培训费4,980.00元,工会经费2,878.44元,福利费420.00元,公务用车运行维护费15,000.00元,其他交通费73,860.00元,其他商品和服务支出费6,400.00元。

3、对个人和家庭补助支出26,300.96元,主要包括:离休费0元,退休费25,520.96元,奖励金(独生子女费)300.00元,其他对个人和家庭和补助支出480.00元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年一般公共预算基本支出838,821.49元,其中:

1、机关工资福利支出678,962.09元,主要包括:工资奖金津补贴578,501.44 元,社会保障缴费38,395.99元,住房公积金62,064.66元。

2、机关商品和服务支出133,558.44元,主要包括:办公经费102,178.44元,培训费4,980.00元,公务用车运行维护费15,000.00元,维修()5,000.00元,其他商品和服务支出6,400.00元,

3、对个人和家庭的补助26,300.96元,退休费25,520.96元,社会福利和救助300.00元,其他对个人和家庭和补助支出480.00元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年一般公共预算“三公”用车经费预算数为15,000.00元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费15,000.00元,公务用车购置费0元,公务接待费 0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数减少743.95元,下降4.7%。主要原因是743.95元为2017年度结转2018

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数减少77,394.00元,下降83.7%。主要原因是2018年追加扶贫攻坚经费。

 

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量均为1,公务用车运行维护费预算数为15000元,2018年预算数为15,743.00元;预算执行数为92,394.00元,与上年减少77,394.00元。主要原因:2018年追加扶贫攻坚专项经费。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排133,558.44   元,其中: 办公费 8,000.00元、印刷费6,000.00元、差旅费5,000.00,手续费20.00元,邮电费1,000.00元,维修(护)费5,000.00元,租赁费5,000.00元,培训费4,980.00元,工会经费2,878.44元,福利费420.00元,公务用车运行维护费15,000.00元,其他交通费73,860.00元,其他商品和服务支出费6,400.00元。

比上年预算数增加43,686.82元,增长48.6 %;比上年预算执行数增加43,686.82 元,增长48.6 %。主要原因是单位新增编制3人,增加办公经费,工会经费,其他交通费。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市扶贫开发工作办公室2019年政府采购预算总额92,500.00元,其中:政府采购货物预算63,000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算29,500.00元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止201812月末,本部门共有房屋价值元,面积0 平方米,其中:办公用房  平方米,业务用房  平方米,其他用房  平方米。共有车辆价值147,000.00  元,车辆  1台,其中:领导干部用车 0台、一般公务用车1 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车台。共有单位价值50万元以上设备台(套),其中:单位价值100万以上设备  0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆  0台,其中:领导干部用车0 台、一般公务用车1 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车 0台、其他用车 0 台。安排购置单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)2个,资金总额11.35万元。实行绩效目标管理的项目1 个,资金总额 11万元,涉及一般公共预算拨款11万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目个,资金总额万元;30万元以下的项目 1个,资金总额11万元。  

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十二、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十三、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

十七、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


2019年f扶贫办预算公开表格.xls