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  • 分类:部门预算公开、科技、教育
  • 发布机构:教育局
  • 名称:佳木斯市教育局2019年部门预算
  • 发文日期:2019-2-18 15:45:38
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佳木斯市教育局2019年部门预算

  • 发布日期:2019-2-18 15:45:38
  • 来源:教育局
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

(一)贯彻党和国家的教育方针、政策和法规,拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划,并监督实施。

(二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理。指导各级各类学校的教育教学改革;综合管理全市的基础教育、职业技术教育及成人高、中等教育工作;负责制定市区中小学、职业学校招生的有关政策和招生计划并组织实施;做好学籍管理工作。协调指导市直有关部门教育工作和社区教育。负责教育基本信息的统、分析和发布。

(三)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育的宏观指导与协调管理工作;制定全市基础教育教学基本要求和教学基本文件;规划、组织、指导基础教育课程改革,全面实施素质教育。

(四)根据国家规定,对下一级人民政府、教育行政部门和学校的教育工作进行全面监督、检查、指导和评价,保证国家教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

(五)负责中小学校网点布局的调整,审核中小学、职业学校的设置、更名、撤销与调整并上报审批。

(六)负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助的方针政策和有关规定;负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况;负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理,统筹管理全市教育捐资和贷款;负责教育系统内部审计工作。负责全市教育信息工作。

(七统筹和指导少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教育学,负责民族文字教材和“双语”师资队伍建设;协调对少数民族和少数民族地区和教育援助。

(八)指导全市各级中小学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作及国防安全教育工作。

(九)负责全市的教育工作。认定中等及其以下学校教育资格,负责师范类毕业生就业制度改革,组织实施师范类毕业生就业工作;参与和组织实施国家急需毕业生的专项就业服务计划;根据国家、省制定的中小学校、职业学校的编制标准,会同有关部制定实施意见;负责教师培训、奖惩和专业技术职务评聘工作;组织指导教育系统人才队伍建设工作。

(十)负责全市学历教育。组织实施成人学历教育考试;负责九年义务教育工作;负责全市社会力量办学工作,制定社会力量举办的各类学校的发展规划;管理教育资源和办学市场。民办文化教育学校的设立、分立、合并、终止审批;民办学校校长核准、举办者变更核准。

(十一)管理并协调指导全市教育方面的国际合作与交流。负责协调开展同国外与港澳台的教育援助、教育合作与交流工作;负责中外合作办学机构的监督管理。

(十二)贯彻落实国家和省语言文字工作的方针、政策并组织监督检查,制定全市语言文字工作的中长期规划;贯彻国家汉语和省数民族语言文字标准;指导推广普通话,负责语言文字规范化测试工作。

(十三)指导全市中小学校安全稳定工作,协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十四)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工和,指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构16个,包括:办公室、财务审计科、人事科、体育卫生与艺术教育科、中学教育科、初等教育科、职业教育与成人教育科、法规科、师资培训与管理科、民办学校管理科、外事合作与交流科学校安全管理科、远程教育科发展规划科、语言文字应用与信息管理科、市政府教育督导室。

(二)佳木斯市教育局部门预算是包括佳木斯市教育局部门本级及下属42家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位1家,事业单位41家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市教育局(本级)

行政单位

2

佳木斯市第一中学

事业单位

3

佳木斯市第二中学

事业单位

4

佳木斯市三中学

事业单位

5

佳木斯市第四中学

事业单位

6

佳木斯市第五中学

事业单位

7

佳木斯市第六中学

事业单位

8

佳木斯市第七中学

事业单位

9

佳木斯市第八中学

事业单位

10

佳木斯市第九中学

事业单位

11

佳木斯市第十中学

事业单位

12

佳木斯市第十一中学

事业单位

13

佳木斯市第十三中学

事业单位

14

佳木斯市第十五中学

事业单位

15

佳木斯市第十六中学

事业单位

16

佳木斯市第十九中学

事业单位

17

佳木斯市第二十中学

事业单位

18

佳木斯市朝鲜族基础教育中心

事业单位

19

佳木斯特殊职业教育中心学校

事业单位

20

佳木斯市雪松小学

事业单位

21

佳木斯市云环小学

事业单位

22

佳木斯市友谊小学

事业单位

23

佳木斯市杏林小学

事业单位

24

佳木斯市先锋小学

事业单位

25

佳木斯市光复小学

事业单位

26

佳木斯市解放小学

事业单位

27

佳木斯市松林学校

事业单位

28

佳木斯市实验幼儿园

事业单位

29

佳木斯市第二实验幼儿园

事业单位

30

佳木斯市职业技术学校

事业单位

31

佳木斯市汽车职业技术学校

事业单位

32

佳木斯市旅游职业学校

事业单位

33

佳木斯市招生考试委员会办公室

参公事业单位

34

佳木斯市学生资助管理中心

事业单位

35

佳木斯市中小学卫生保健所

事业单位

36

佳木斯市教育资产管理办公室

事业单位

37

佳木斯市教育研究院

事业单位

38

佳木斯市教育网络管理中心

事业单位

39

佳木斯市教学仪器供应站

事业单位

40

佳木斯市少年儿童活动中心

事业单位

41

佳木斯少年科技馆

事业单位

42

佳木斯市青少年宫

事业单位

43

佳木斯市第三实验幼儿园

事业单位

三、人员构成

佳木斯市教育局部门总编制人数3,664人,在职(在编)实有人数3,287人,其中:行政编制44人,参公编制15人,事业编制3,228人;退休人员2,666人。与2018年相比,在职人员减少6人,退休人员增加137人。

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市教育局部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算507,916,103.87元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入483,150,441.41元、财政专户资16,842,497.80上年结转7,923,164.66元;支出包括:教育支出326,602,970.88元、社会保障和就业支出 83,876,037.27元、卫生健康支出18,613,341.41元、住房保障支出78,823,754.31元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算504,356,846.17元增加3,559,257.7元,增长0.7%。主要原因是人员有所增加。

2019年收支总预算比2018年预算执行数594,504,712.09元减少86,588,608.22元,下降14.56%。主要原因是未包含2018年部分大型采购和维修维护工程款项。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市教育局部门2019年收入预算507,916,103.87元,其中:一般公共预算收入483,150,441.41元,占95.12%;财政专户资金16,842,497.80元,占3.32%;上年结转7,923,164.66元,占1.56%。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市教育局部门2019年支出预算507,916,103.87元,其中:基本支出497,014,868.72元,占97.85%;项目支出10,901,235.15元,占2.15%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市教育局部门2019年财政拨款收支总预算484,644,439.74元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入484,644,439.74元(本年收入483,150,441.41元,上年结转1,493,998.33元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:教育支出312,464,164.35元,社会保障和就业支出83,091,860.67元,卫生健康支出18,613,341.41元,住房保障支出70,475,073.31元。

佳木斯市教育局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算484,789,323.57元增加144,883.83元,增长0.3%。主要原因是在岗在编人员有所增加。

佳木斯市教育局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数562,939,850.06元减少78,295,410.32元,下降13.91%。主要原因是未包含2018年部分大型采购和维修维护工程款项。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市教育局部门2019年一般公共预算支出484,644,439.74元,比2018年预算数减少144,883.83元,下降0.03%;比2018年预算执行数减少70,149,829.42 元,下降12.64%。具体为:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理事务)(项)2019年预算数为5,165,890.33元,比2018年预算数增加670,508.72元,增长14.92%;比2018年预算执行数减少254,116.88 元,下降4.69%。主要原因是2018年预算相比在编在岗人员增多,工资基数增大,相应收支增加;与2018年预算执行数相比存在部分工程、采购款项未纳入2019年预算

2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(教育管理事务)(项)2019年预算数为3,101,281.21元,2018年预算数增加312,979.73元,增长11.22%;比2018年预算执行数减少14,215,321.76元,下降82.09%。主要原因是2018年预算相比增加了部分项目经费;与2018年执行数相比存在部分工程、采购款项未纳入2019年预算

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2019年预算数为3,505,612.15元,2018年预算数减少13,847,932.86元,下降79.8%;比2018年预算执行数减少12,884,289.44元,下降78.61%。主要原因是此项目为2018年项目资金结转2019年预算支出

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2019年预算数为8,347,713.74元,2018年预算数增加424,344.19元,增长5.36%;比2018年预算执行数减少5,708,728.10元,下降40.61%。主要原因是2018年预算相比增加是因为生源增加,按比例公用经费增加;与2018年预算执行数相比未包含国家和省专项资金、教职工晋职晋档工资变动等

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2019年预算数为43,698,825.11元,2018年预算数减少849,253.42元,下降1.91%;比2018年预算执行数减少2,251,968.00元,下降4.9%。主要原因是2018年预算相比增加是因为生源减少,按比例公用经费减少;与2018年预算执行数相比未包含国家和省专项资金、教职工晋职晋档工资变动等

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2019年预算数为97,916,210.51元,2018年预算数增加6,748,351.85元,增长7.4%;比2018年预算执行数减少7,815,323.61元,下降7.39%。主要原因是2018年预算相比增加是因为生源增加,按比例公用经费增加;与2018年预算执行数相比未包含国家和省专项资金、教职工晋职晋档工资变动等

7、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2019年预算数为112,133,290.54元,2018年预算数减少10,317,758.75元,下降8.43%;比2018年预算执行数减少20,737,279.91元,下降15.61%。主要原因是2018年预算相比增加是因为生源减少,按比例公用经费减少;与2018年预算执行数相比未包含国家和省专项资金、教职工晋职晋档工资变动等

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2019年预算数为0元,2018年预算数减少0元,下降-%;比2018年预算执行数减少1,526,457.91元,下降100%。主要原因是存在部分工程、采购款项未纳入此科目

9、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)2019年预算数为21,265,017.48元,2018年预算数减少565,002.73元,下降2.59%;比2018年预算执行数减少2,815,619.95元,下降11.69%。主要原因是2018年预算相比增加是因为生源减少,按比例公用经费减少;与2018年预算执行数相比未包含国家和省专项资金、教职工晋职晋档工资变动等

10、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2019年预算数为0元,2018年预算数减少378,621.64元,下降100%;比2018年预算执行数减少378,621.64元,下降100%。主要原因是2019年预算未列此项科目

11、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2019年预算数为5,627,824.54元,2018年预算数增加894,395.97元,增长18.9%;比2018年预算执行数减少1,548,153.24元,下降21.57%。主要原因是2018年预算相比增加是因为生源增加,按比例公用经费增加;与2018年预算执行数相比未包含国家和省专项资金、教职工晋职晋档工资变动等

12、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2019年预算数为7,987,171.68元,2018年预算数增加23,585.76元,增长0.3%;比2018年预算执行数减少385,220.92元,下降4.6%。主要原因是2018年预算相比在编在岗人员增多,工资基数增大,相应收支增加;与2018年预算执行数相比存在部分工程、采购款项未纳入2019年预算

13、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2019年预算数为3,715,327.06元,2018年预算数增加804,701.56元,增长27.65%;比2018年预算执行数减少143,673.74元,下降3.72%。主要原因是2018年预算相比在编在岗人员增多,工资基数增大,相应收支增加;与2018年预算执行数相比存在部分工程、采购款项未纳入2019年预算

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为33,381,640.20元,2018年预算数增加7,810,517.38元,增长30.54%;比2018年预算执行数减少1,579,995.68元,下降4.52%。主要原因是2018年预算数相比,事业单位离退休人员增多;与2018年执行数相比存在离退休热化费。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1,140,197.60元,2018年预算数减少58,709.40元,下降4.9%;比2018年预算执行数减少51,434.60元,下降4.32 %。主要原因是2018年预算数相比,离退休人员增多;与2018年执行数相比存在离退休热化费。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为45,598,518.07元,2018年预算数增加1,369,551.99元,增长3.1%;比2018年预算执行数减少322,274.95元,下降0.7%。主要原因是在职在岗人员增多,但在2018年度期间,人员变动,退休人员基数大,而新进公务员基数小,因此虽然人数增加但数额有所减少

17社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为2,971,504.8元,2018年预算数增加2,898,183.18元,增长3,952.7%;比2018年预算执行数增加2,971,504.8元,增长-%。主要原因是虽然都已年初人员数进行预算安排,但机关养老保险局未对此项进行核定,因此2018年无支出

18社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为0元,2018年预算数增加0元,增长-%;比2018年预算执行数减少3,846,561.8元,下降100%。主要原因是2018年度存在去世人员

19卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为18,308,964.32元,2018年预算数增加427,381.78元,增长2.39%;比2018年预算执行数增加426,015.49元,增长2.38%。主要原因是人员增多,且在职人员基本医疗基数有所提高

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为304,377.09元,2018年预算数增加49,760.01元,增长19.54%;比2018年预算执行数增加17,451.24元,增长6.08%。主要原因是人员增多,且在职人员基本医疗基数有所提高

21住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为48,988,945.80元,2018年预算数增加2,298,679.58元,增长4.92%;比2018年预算执行数增加1,735,448.78元,增长3.67%。主要原因是人员增多,且在职人员工资基数有所提高

22住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为21,486,127.51元,2018年预算数增加1,139,180.04元,增长5.6%;比2018年预算执行数增加1,164,792.4元,增长5.73%。主要原因是人员增多,且在职人员工资基数有所提高

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市教育局部门2019年一般公共预算支出484,644,439.74元,其中:

1、机关工资福利支出6,024,841.35元,主要包括:工资奖金津补贴4,530,859.46元,社会保障缴费992,381.76元,住房公积金482,592.13元,其他工资福利支出19,008.00元。

2、机关商品和服务支出4,148,554.37元,主要包括:办公经费1,080,369.16元,培训费 35,000.00元,专用材料购置费400,000.00元,委托业务费 2,162,753.60元,维修(护)费359,401.61元,其他商品和服务支出111,030.00元。

3、对事业单位经常性补助416,911,725.80元,主要包括:工资福利支出364,025,374.57元,商品和服务支出52,886,351.25元。

4、对事业单位资本性补助2,096,055.68元,主要包括:资本性支出(一)2,096,055.68元。

5、对个人和家庭的补助55,463,262.52元,主要包括:社会福利和救助 233,532.00元,离退休费54,909,679.16元,其他对个人和家庭的补助 320,051.36

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市教育局部门2019年一般公共预算基本支出    474,284,650.02元,其中:人员经费425,201,158.44元,占89.65%;公用经费49,083,491.58元,占10.35%。具体为:

1、工资福利支出369,737,895.92元,主要包括:基本工资142,634,776.80元,津贴补贴111,223,975.44元,奖金23,106,458.29元,伙食补助费4,103,193.60元,机关事业单位基本养老保险缴费45,598,518.07元,职业年金缴费2,971,504.80元,职工基本医疗保险缴费17,870,023.02元,其他社会保障缴费743,318.39元,住房公积金21,486,127.51元。

2、商品和服务支出49,083,491.58 元,主要包括:办公费4,939,555.20元,印刷费1,189,984.00元,咨询费186,000.00元,手续费30,193.00元,水费1,045,188.00元,电费2,028,500.00元,邮电费 676,180.00元,取暖费12,780,799.70元,物业管理费2,045,950.00元,差旅费2,098,944.00元,维修(护)费7,149,597.21元,租赁费396,000.00元,培训费1,330,150.00元,专用材料费3,004,980.84元,劳务费2,945,027.05元,委托业务费120,000.00元,工会经费1,433,342.58元,福利费198,780.00元,公务用车运行维护费60,000.00元,其他交通费用619,860.00元,其他商品和服务支出4,804,460.00元。

3、对个人和家庭补助支出55,463,262.52 元,主要包括:离休费2,534,487.72元,退休费52,375,191.44元,生活补助150,312.00元,奖励金(独生子女费)83,220.00元,其他对个人和家庭和补助支出 320,051.36元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市教育局部门2019年一般公共预算基本支出   474,284,650.02元,其中:

1、机关工资福利支出6,024,841.35元,主要包括:工资奖金津补贴4,530,859.46元,社会保障缴费992,381.76元,住房公积金482,592.13元,其他工资福利支出19,008.00元。

2、机关商品和服务支出1,043,773.16元,主要包括:办公经费872,743.16元,培训费35,000.00元,维修(护)费25,000.00 元,其他商品和服务支出111,030.00元。

3、对事业单位经常性补助411,752,772.99 元,主要包括:工资福利支出363,713,054.57元,商品和服务支出48,039,718.42元。

4、对个人和家庭的补助55,463,262.52元,主要包括:社会福利和救助 233,532.00元,离退休费54,909,679.16元,其他对个人和家庭的补助 320,051.36

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市教育局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为60,000.00 元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费60,000.00 元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加10,000.00元,增长20%。主要原因是公务用车运行维护费有所增加。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数减少81,192.38元,下降57.5%。主要原因是存在因公出国(境)费用,因是年初无计划,因此未安排预算。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)团组数为0组,人数为0人,因公出国(境)费用预算数为0元。比2018年预算数增加0元,增长0%;比2018年预算执行数减少90,834.50元,下降100%。主要原因是相关部门未在年初计划2018年度因公出国(境)行程,因此未安排相关预算。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量为10台,公务用车运行维护费预算数为60,000.00元,比2018年预算数增加10,000.00元,增长20%;比2018年预算执行数增加9,642.12元,增长16.07%。主要原因是公务用车运行维护费有所增长。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排49,083,491.58 元,其中:办公费4,939,555.20元,印刷费1,189,984.00元,咨询费186,000.00元,手续费30,193.00元,水费1,045,188.00元,电费2,028,500.00元,邮电费676,180.00元,取暖费12,780,799.70元,物业管理费2,045,950.00元,差旅费2,098,944.00元,维修(护)费7,149,597.21元,租赁费396,000.00元,培训费1,330,150.00元,专用材料费3,004,980.84元,劳务费2,945,027.05元,委托业务费120,000.00元,工会经费1,433,342.58元,福利费198,780.00元,公务用车运行维护费60,000.00元,其他交通费用619,860.00元,其他商品和服务支出4,804,460.00元。比上年预算数减少1,965,086.93元,下降3.85%;比上年预算执行数减少3,030,163.41元,下降5.81%。主要原因是存在部分采购和维修维护款项有所减少。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市教育局部门2019年政府采购预算总额34,108,220.23元,其中:政府采购货物预算18,877,407.12元,政府采购工程预算9,835,513.11元,政府采购服务预算5,395,300.00元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值373,328,304.80元,面积352,749.48平方米,其中:办公用房166,834.63平方米,业务用房101,889.27平方米,其他用房84,025.58平方米。共有车辆价值6,786,516.18元,车辆42台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车5台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车37台。共有单位价值50万元以上设备7台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)101个,资金总额1,090.12 万元。实行绩效目标管理的项目7个,资金总额437.17万元,涉及一般公共预算拨款437.17万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目3个,资金总额376.4万元;30万元以下的项目4个,资金总额60.77万元。   

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、教育支出(类)教育管理事务(款):反映教育管理方面的支出。

(一)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)其他教育管理事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十二、教育支出(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。

(一)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

(二)小学教育(项):反应各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(三)初中教育(项):反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(四)高中教育(项):反应各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(五)其他普通教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十九、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

佳木斯市教育局(汇总)2019年部门预算公开表格.xls
佳木斯市教育局本级及各直属单位2019年部门预算公开.rar