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  • 分类:部门预算公开、城乡建设、环境保护
  • 发布机构:住房保障局
  • 名称:佳木斯市住房保障局(汇总)2019年部门预算
  • 发文日期:2019-2-15 14:55:26
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佳木斯市住房保障局(汇总)2019年部门预算

  • 发布日期:2019-2-15 14:55:26
  • 来源:住房保障局
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于部门整体支出和项目资金绩效目标说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,深入推进反腐败斗争;以提升组织力为重点,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量。

(二)贯彻执行住房保障和房屋管理方面的法律法规和方针政策。负责拟订全市房产业中长期发展规划,负责拟订全市住房建设规划和年度计划并指导实施。

(三)负责拟订全市保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责拟订全市保障性住房建设、分配、运营和后期管理等相关政策并监督实施。负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。

(四)负责全市棚户区改造工作。会同有关部门拟订全市棚户区改造相关政策并推进实施。

(五)承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策,指导和推进住房制度改革。负责公有住房改革、租金调整、出售和公有住房出售回收资金管理及使用相关事宜。拟订全市住宅产业化发展的中长期规划和相关政策并指导实施。

(六)承担规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。负责全市房地产开发企业的资质管理、项目管理、信用体系建设及监管工作。贯彻落实房屋交易政策,负责组织指导和监督全市房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪管理工作。

(七)负责全市物业服务监管和住房专项维修资金管理工作。负责物业服务企业信用体系建设和管理工作,负责全市物业管理区域划分、物业管理招投标、物业承接查验、组建业主大会的监督指导工作。

(八)负责全市老旧小区改造和综合整治工作。负责政府为主体的小区改造项目(城市危、破、旧房改造)年度实施计划和资金计划安排,并督促实施。

(九)指导全市房屋征收与补偿行为。组织拟订年度房屋征收计划,对全市国有土地上房屋征收与补偿工作进行监督管理。

(十)负责全市住房保障领域的安全生产工作。负责编制全市房屋安全预案,组织对全市危险房屋治理情况监督、检查,负责全市房屋安全管理,负责危房鉴定成果确认。指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。

(十一)负责全市国有直管房屋产权管理。负责国直、国拨产房屋的管理。负责公房经营单位的管理和运营。

(十二)依法对全市房地产开发、中介服务、房产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全方面的违法行为进行监督检查,并组织、协调、指导纠纷调处工作。

(十三)编制全市房地产业科技进步规划并指导实施。负责房地产行业信息化建设。组织开展全市房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和信息发布工作。负责指导本地区房地产行业学会、协会、研究会等社会组织工作。

(十四)负责全市住房公积金归集、使用和规范运作的监督管理。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)有关职责分工。

1.市住房保障局承担全市房产交易的管理及监督检查工作。负责房屋测绘成果审核、商品房租赁登记备案、房屋租赁合同网签备案、二手房买卖合同备案、商品房买卖合同备案、房屋抵押合同备案、二手房交易资金监管等工作。佳木斯市房产交易中心负责具体实施工作。

2.市住房保障局承担全市住房公积金归集、使用的监督管理工作。佳木斯市住房公积金中心负责具体实施工作。

二、机构设置

(一)内设机构十个,包括:办公室、信访科、行政审批法规科、房屋征收与保障科、房地产市场监管科、房屋建设监管科、物业与维修资金监管科、安全与科技科(旧城改造办公室)、机关党委(其办事机构与办公室合署办公)、离退休干部工作科(其办事机构与办公室合署办公)。

(二)佳木斯市住房保障局部门预算是包括佳木斯市住房保障局部门本级及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位2家,事业单位4家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市住房保障局

行政单位

2

佳木斯市城市建设综合开发办公室

参公事业单位

3

佳木斯市房屋征收办公室

参公事业单位

4

佳木斯市物业管理办公室

事业单位

5

佳木斯市住房保障办公室

事业单位

6

佳木斯市房产管理监察大队

事业单位

7

佳木斯市房屋维修基金管理中心

事业单位

三、人员构成

佳木斯市住房保障局部门总编制人数143人,在职(在编)实有人数94人,其中:行政编制23人,参公编制27人,事业编制54人;退休人员90人。与2019年相比,在职人员减少1 人,退休人员增加1人。

    第二部分2020年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、部门整体支出绩效目标申报表

十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市住房保障局部门2020年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算65,907,328.55 元,收支平衡。收入包括:一般公共服务收入24,224,715.21元、上年结转41,682,613.34元;支出包括:社会保障和就业支出2,167,079.89元、卫生健康支出590,828.92元、城乡社区支出60,678,220.19元、 住房保障支出2,471,199.55元。

2020年收支总预算比2019年收支总预算23,439,792.26元增加42,467,536.29元,增长64.44%。主要原因是人员变动及工资调整,物业管理办公室上年结转中央补贴资金旧小区改造等增加影响。2020年收支总预算比2019年预算执行数20,806,650.23 元增加45,100,678.32元,增长216.76%。主要原因是人员变动及工资调整,物业管理办公室上年结转中央补贴资金旧小区改造等增加影响。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市住房保障局部门2020年收入预算65,907,328.55元,其中:一般公共预算收入24,224,715.21元,占36.0%;上年结转41,682,613.34元,占64.0 %。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市住房保障局部门2020年支出预算65,907,328.55元,其中:基本支出14,379,928.55元,占21.82%;项目支出51,527,400.00元,占78.18%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市住房保障局部门2020年财政拨款收支总预算65,907,328.55元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入65,907,328.55元(本年收入242,24,715.21元,上年结转41,682,613.34元)。支出包括:社会保障和就业支出2,167,079.89元,卫生健康支出590,828.92元,城乡社区支出60,678,220.19, 住房保障支出2,471,199.55元。

佳木斯市住房保障局部门2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款收支总预算23,439,792.26元增加42,467,536.29元,增长64.44%。主要原因是人员变动及工资调整;物业管理办公室上年结转中央补贴资金旧小区改造等影响。

佳木斯市住房保障局部门2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款预算执行数20,806,650.23 元增加45,100,678.32元,增长216.76%。主要原因是人员变动及工资调整,物业管理办公室上年结转中央补贴资金旧小区改造等增加影响。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市住房保障局部门2020年一般公共预算支出65,907,328.55元,比2019年预算数增加42,467,536.29元,增长64.44%;比2019年预算执行数增加45,520,478.32元,增长223.28%。具体为:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为829,774.84元,比2019年预算数减少19,931.60元,下降2.35%;比2019年预算执行数减少18,678.52元,下降2.20 %。主要原因是人员变动影响。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为238,270.60元,比2019年预算数增加67,088.40元,增长39.19%;比2019年预算执行数增加1,280.63元,增长0.54%。主要原因是人员变动影响。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为1,043,814.84元,比2019年预算数减少110,823.15元,下降9.60 %;比2019年预算执行数减少139,490.55元, 下降11.79%。主要原因是人员变动影响。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为55,219.61元,比2019年预算数减少60,155.03元,下降52.14%;比2019年预算执行数减少554.23元,下降0.99 %。主要原因是人员变动影响。

    5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为282,678.19元,比2019年预算数增加10,208.70元,增长3.75%;比2019年预算执行数减少6,295.54元,下降2.18%。主要原因是人员变动影响。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为308,150.73元,比2019年预算数增加52,041.85元,增长20.32%;比2019年预算执行数增加11,566.34元,增长3.90%。主要原因是人员变动影响。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)2020年预算数为606,000.00元,比2019年预算数减少45,500.00元,下降6.98 %;比2019年预算执行数增加11,431.33元,增长1.92%。主要原因是压缩一般性支出影响。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)2020年预算数为4,804,474.48元,比2019年预算数增加474,106.76元,增长10.95 %;比2019年预算执行数减少44,323.17元,下降0.91%。主要原因是压缩一般性支出影响。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为55,267,745.71元,比2019年预算数增加41,967,755.03元,增长315.55%;比2019年预算执行数增加46,119,179.70元,增长504.11%。主要原因是物业管理办公室上年结转中央补贴资金旧小区改造等增加影响。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为881,070.19元,比2019年预算数增加55,965.93元,增长6.78 %;比2019年预算执行数减少771.17元,下降0.09%。主要原因是人员变动影响。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算数为1,590,129.36元,比2019年预算数增加155,568.96元,增长10.84%;比2019年预算执行数增加13,838.43元,增长0.88%。主要原因是人员变动影响。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市住房保障局部门2020年一般公共预算支出65,907,328.55元,其中:

1、机关工资福利支出5,635,046.00元,主要包括:工资奖金津补贴4,282,203.24元,社会保障缴费853,796.85元,住房公积金459,801.15元,其他工资福利支出39,244.76元。

2、机关商品和服务支出1,315,084.04元,主要包括:办公经费949,466.04元,委托业务费133,000.00元,维修(护)费8,808.00元,其他商品和服务支出223,810.00元。

3、机关资本性支出(一)200,000.00元, 主要包括:设备购置200,000.00元。

4、对事业单位经常性补助56,914,512.79元,主要包括:工资福利支出5,627,401.60元,商品和服务支出51,287,111.19元。

5、对事业单位资本性补助10,000.00元,主要包括:资本性支出(一)10,000.00元。

6、对个人和家庭的补助1,832,685.72元,主要包括:社会福利和救助1,680.00元,离退休费1,813,490.96元,其他对个人和家庭的补助17,514.76元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市住房保障局部门2020年一般公共预算基本支出14,379,928.55元,其中:人员经费13,095,133.32元,占91.07 %;公用经费1,284,795.23元,占8.93 %。具体为:

1、工资福利支出11,262,447.60元,主要包括:基本工资4,609,048.00元,津贴补贴3,288,886.64元,奖金682,244.64元,伙食补助费103,910.40元,机关事业单位基本养老保险缴费1,043,814.84元,职业年金缴费55,219.61元,职工基本医疗保险缴费568,802.21元,其他社会保障缴费22,026.71元,住房公积金881,070.19元,其他工资福利支出7,424.36元。

2、商品和服务支出1,284,795.23元,主要包括:办公费204,324.75元,印刷费44,850.00元,手续费1,670.00元,水费12,614.00,电费31,409.25元,邮电费27,330.00元,取暖费95,540.00元,物业管理费48,493.75元,差旅费89,400.00元,维修(护)费22,808.00元,租赁费2,000.00元,工会经费42,390.48元,福利费6,300.00元,公务用车运行维护费40,000.00元,其他商品和服务支出156,605.00元。

3、对个人和家庭补助支出1,832,685.72元,主要包括离休费108,089.36元,退休费1,705,401.60元,奖励金(独生子女费)1,680.00元,其他对个人和家庭和补助支出17,514.76元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市住房保障局部门2020年一般公共预算基本支出14,379,928.55元,其中:

1、机关工资福利支出5,635,046.00元,主要包括:工资奖金津补贴4,282,203.24元,社会保障缴费853,796.85元,住房公积金459,801.15元,其他工资福利支出39,244.76元。

2、机关商品和服务支出907,584.04元,主要包括:办公经费809,466.04元,维修(护)费4,308.00元,其他商品和服务支出93,810.00元。

3、对事业单位经常性补助6,004,612.79元,主要包括:工资福利支出5,627,401.60元,商品和服务支出377,211.19元。

4、对个人和家庭的补助1,832,685.72元,主要包括:社会福利和救助1,680.00元,离退休费1,813,490.96元,其他对个人和家庭的补助17,514.76元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市住房保障局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算数为40,000.00元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费40,000.00元,公务用车购置费0 元,公务接待费0元。

2020年一般公共预算“三公”经费预算数比2019年预算数增加20,000.00元,增长100%主要原因是本年新增两台公务用车。

2020年一般公共预算“三公”经费预算数比2019年预算执行数减少4,141.00元,下降9.38 %主要原因是压缩开支。

1、因公出国(境)费用

2020年因公出国(境)费用预算数为0元,2019年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2020年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2019年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2020年公务用车保有量为4台,公务用车运行维护费预算数为40,000.00元,比2019年预算数增加20,000.00元,增长100%;比2019年预算执行数减少4,141.00元,下降9.38 %主要原因是压缩开支。

4、公务接待费

2020年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2019年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算安排1,284,795.23元,其中: 办公费204,324.75元、印刷费44,850.00元、手续费1,670.00元、水费12,614.00,电费31,409.25元,邮电费27,330.00元,取暖费95,540.00元,物业管理费48,493.75元,差旅费89,400.00元,维修(护)费22,808.00元,租赁费2,000.00元,工会经费42,390.48元,福利费6,300.00元,公务用车运行维护费40,000.00元,其他商品和服务支出156,605.00元。比上年预算数减少32,558.57元,下降2.47 %;比上年预算执行数减少117,347.28元,下降8.37%。主要原因是压缩一般性支出。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市住房保障局部门2020年政府采购预算总额1,466,100.00元,其中:政府采购货物预算279,700.00元,政府采购工程预算1,000,000.00元,政府采购服务预算186,400.00元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月末,本部门共有房屋价值1,457,823.00元,面积2,811平方米,其中:办公用房1,000平方米,业务用房0平方米,其他用房1,811平方米。共有车辆价值736,309.00元,车辆6台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车6台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车00台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

按照佳木斯市财政局《编制2020年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》,本部门已公开部门整体支出绩效目标。2020年纳入部门预算的项目(含资本性支出)20个,资金总额5,151.99万元。实行绩效目标管理的项目17个,资金总额5,144.49万元,涉及一般公共预算拨款5,144.49万元。

十七、专项转移支付项目情况

2020年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(一)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休费。

(三)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件:佳木斯市住房保障局(汇总)2020年部门预算公开表格.xls

      佳木斯市住房保障局本级及所属单位2020年部门预算.rar