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  • 分类:部门预算公开、城乡建设、环境保护
  • 发布机构:住房保障局
  • 名称:佳木斯市住房保障局(汇总)2019年部门预算
  • 发文日期:2019-2-15 14:55:26
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佳木斯市住房保障局(汇总)2019年部门预算

  • 发布日期:2019-2-15 14:55:26
  • 来源:住房保障局
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 


第一部分   部门概况

一、部门职责

贯彻实施国家、省有关房产业的法律法规、方针政策,拟定全市房产业的规范性文件并监督执行;制定全市房产业的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责建立完善全市住房保障体系,解决低收入家庭困难,制定廉租住房年度计划、资金计划及中长期发展规划。

)负责全市商品房、经济适用房、廉租住房保障体系建设和管理工作;负责商品房建设项目审批;负责经济适用住房;廉租住房建设项目审批、价格审核,依法核发商品房、经济适用住房预(销)售许可证;负责住宅开发项目小区环境配套建设管理,监督住宅小区环境配套工程的实施;参与住宅小区竣工验收工作。

(三)负责全市棚户区改造工作。

(四)贯彻实施国家、省关于城镇住房制度改革的政策法规,拟定我市房改方案,推进住房保障制度不断深化;负责住房分配货币化政策的制定和实施;负责经济适用住房建设的计划和组织实施;负责公有住房租金调整、改革、公有住房出售、公有住房出售回收资金管理及使用等相关事宜;指导全市房改工作。

(五)负责全市二、三级房地产市场的管理与监督。

(六)负责全市房地产开发管理工作;依法核发房地产开发项目许可证;征缴城市配套费;监督、规范房地产开发企业经营行为。

(七)负责全市城市房屋征收与管理工作。

(八)负责全市物业管理的行业管理工作;制定全市物业管理发展规划;负责物业管理项目招投标工作;负责全市物业服务企业资质管理;会同有关部门拟定物业管理收费标准;指导业主委员会组建和运作。

(九)负责全市各类房屋安全管理和危险房屋鉴定;负责住宅室内装饰装修的监督管理。

(十)监督管理全市房屋共同部位、共用设施设备维修资金的征缴与管理。

(十一)负责全市国有直管房屋产权登记、变更、拆除审批及日常维修管理;负责国直、国拨产房屋的管理维护;监督管理公房经营单位的经营和维修工作。

(十二)监督管理全市房产业中介机构。

(十三)负责对违反房产管理法律、法规行为和事件查处工作的指导和监督;负责本部门的行政复议和行政诉讼工作;负责处理市区私房落实政策遗留问题。

(十四)承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)内设机构10个,包括:办公室、房屋改革办公室、审批办公室、综合业务指导科、房政监察科、财审科、信访科、房屋征收管理科、企业改革稳定办公室、人事教育科,另设机关党委及纪检监察室

(二)佳木斯市住房保障局部门预算是包括佳木斯市住房保障局部门本级及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位2家,事业单位4 家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市住房保障局

行政单位

2

佳木斯市城市建设综合开发办公室

参公事业单位

3

佳木斯市房屋征收办公室

参公事业单位

4

佳木斯市物业管理办公室

事业单位

5

佳木斯市住房保障办公室

事业单位

6

佳木斯市房产管理监察大队

事业单位

7

佳木斯市房屋维修基金管理中心

事业单位

三、人员构成

佳木斯市住房保障局部门总编制人数137人,在职(在编)实有人数108人,其中:行政编制24人,参公编制28人,事业编制56人;退休人员88人。与2018年相比,在职人员增加2人,退休人员增加3人。

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市住房保障局部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算23,439,792.26元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入23,439,792.26元;支出包括:支出包括:社会保障和就业支出2,290,901.27元、卫生健康支出528,578.37元、城乡社区支出18,285,358.40元、住房保障支出2,334,954.22元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算24,441,284.82元减少1,001,492.56元,下降4.10%。主要原因是人员变化。

2019年收支总预算比2018年预算执行数24,003,452.97元减少563,660.71元,下降2.35 %。主要原因是人员变化。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市住房保障局部门2019年收入预算23,439,792.26元,其中:一般公共预算收入23,439,792.26元,占100 %。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市住房保障局部门2019年支出预算23,439,792.26元,其中:基本支出13,517,442.26元,占57.67%;项目支出9,922,350.00元,占42.33%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市住房保障局部门2019年财政拨款收支总预算23,439,792.26元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入23,439,792.26元(本年收入23,439,792.26 元,上年结转0元)。支出包括:社会保障和就业支出 2,290,901.27元、卫生健康支出528,578.37元、城乡社区支出18,285,358.40元、住房保障支出2,334,954.22元。

佳木斯市住房保障局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算24,441,284.82元减少1,001,492.56元,下降4.10 %。主要原因是人员变化。

佳木斯市住房保障局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数24,003,452.97元减少563,660.71元,下降2.35 %。主要原因是人员变化。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市住房保障局部门2019年一般公共预算支出     23,439,792.26元,比2018年预算数减少1,001,492.56元,下降4.10%;比2018年预算执行数减少563,660.71元,下降2.35 %。具体为:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为     1,154,637.99元,比2018年预算数减少112,087.91 元,下降8.85%;比2018年预算执行数减少85,453.66元,下降6.89%。主要原因是人员变化。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为171,182.20元,比2018年预算数增加39,475.19 元,增长29.97%;比2018年预算执行数下降28268.11元,下降14.17 %。主要原因是工资增长及人员变化。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为     115,374.64元,比2018年预算数增加37,215.33 元,增长47.61%;比2018年预算执行数增加115,374.64元,增长-%。主要原因是现行政单位未向养老保险局缴纳职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为849,706.44元,比2018年预算数增加62,422.00元,增长7.93%;比2018年预算执行数下降33,677.60元,下降3.81 %。主要原因是工资增长及人员变化。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为256,108.88元,比2018年预算数减少264,94.58 元,下降9.38%;比2018年预算执行数减少25,147.26元,下降8.94%。主要原因是人员变化。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为272,469.49元,比2018年预算数增加32,231.95 元,增长13.42%;比2018年预算执行数增加16,434.49元,下降6.42%。主要原因是人员变化。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)2019年预算数为651,500.00元,比2018年预算数减少37,744.77 元,下降5.48%;比2018年预算执行数增加60,535.73元,增长10.24%。主要原因是人员变化。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为13,299,990.68元,比2018年预算数增加6,444,414.58元,增长94.00%;比2018年预算执行数增加5,679,326.13元,增长74.53%。主要原因是专项支出并入城乡社区事务支出。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)2019年预算数为4,330,367.72元,比2018年预算数减少519,270.91元,下降10.71%;比2018年预算执行数减少598,814.01元,下降12.15%。主要原因是人员变化。

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算数为3,500.00元,比2018年预算数增加3,500.00元,增长-%;比2018年预算执行数增加3,500.00元,增长-%。主要原因是该项资金2018年未预算安排,2019年新纳入预算。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为1,434,560.40元,比2018年预算数增加47,259.12元,增长3.41%;比2018年预算执行数增加100,061.46元,增长7.50%。主要原因是人员变化。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为825,104.26元,比2018年预算数减少47,702.12元,下降5.47%;比2018年预算执行数减少122,423.25元,下降12.92%。主要原因是人员变化。

13、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2019年预算数75,289.56元,比2018年预算数增加75,289.56元,增长-%;比2018年预算执行数增加75,289.56元,增长-%。主要原因是该项资金2018年未安排预算资金,而在2019年新纳入预算。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市住房保障局部门2019年一般公共预算支出    23,439,792.26元,其中:

1、机关工资福利支出5,167,635.89元,主要包括:工资奖金津补贴 3,786,313.88元,社会保障缴费942,365.65,住房公积金406,009.16元,其他工资福利支出32947.2元。

2、机关商品和服务支出1,529,928.48元,主要包括:办公经费1,107738.48元,委托业务费121,000.00元,维修(护)费58,980.00元,其他商品和服务支出242,210.00元。

3、对事业单位经常性补助14,935,482.49元,主要包括:工资福利支出5,318,157.17元,商品和服务支出9,617,325.32元。

4、对事业单位资本性补助20,450.00元,主要包括:资本性支出(一)20,450.00元。

5、对个人和家庭补助1,786,295.40元,主要包括:社会福利和救助1,740.00元,离退休费1,779,275.40元,其他对个人和家庭的补助5,280.00元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市住房保障局部门2019年一般公共预算基本支出13,517,442.26元,其中:人员经费12,200,088.46元,占90.25%;公用经费1,317,353.80元,占9.75%。具体为:

1、工资福利支出10,413,793.06 元,主要包括:基本工资3,844,380.00 元,津贴补贴3,212,832.00 元,奖金638,908.20 元,伙食补助105,177.60 元,机关事业单位基本养老缴费1,154,637.99 元,职业年金缴费115,374.64 元,职工基本医疗保险缴费496,750.80 元,其他社会保险缴费20,627.57 元,住房公积金825,104.26 元。

2、商品和服务支出1,317,353.80 元,主要包括:办公费195,835.00 元,印刷费73,000.00 元,手续费8,100.00  元,水费 16,515.00 元,电费39,080.00  元,邮电费45,600.00 元,取暖费 95,540.00 元,物业管理费 27,850.00 元,差旅费112,000.00 元,维修(护)费33,980.00  元,租赁费1,000.00  元,培训费 3,700.00

元,工会经费38,443.80 元,福利费6,240.00 元,公务用车运行维护费20,000.00 元,其他交通费用435,060.00 元,其他商品和服务支出165,410.00 元。

3、对个人和家庭补助支出1,786,295.40 元,主要包括:离休费99,953.36 元,退休费1,679,322.04 元,奖励金(独生子女费)1,740.00 元,其他对个人和家庭的补助支出5,280.00 元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市住房保障局部门2019年一般公共预算基本支出13,517,442.26 元,其中:

1、机关工资福利支出5,167,635.89元,主要包括:工资金津补贴3,786,313.88 元,社会保障缴费942,365.65 元,住房公积金406,009.16 元,其他工资福利支出32,947.20 元。

2、机关商品和服务支出898,428.48元,主要包括:办公经费800,738.48 元,维修(护)费5,480.00 元,其他商品和服务支出92,210.00 元。

3、对事业单位经常性补助5,665,082.49元,主要包括:工资福利支出5,246,157.17  元,商品服务支出 418,925.32 元。

4、对个人和家庭的补助1,786,295.40元,主要包括:社会福利和1,740.00 元,离退休费1,779,275.40 元,对他对个人和家庭的补助5,280.00 元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市住房保障局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为20,000.00元,其中:因公出国(境)费用0 元,公务用车运行维护费20,000.00 元,公务用车购置费0 元,公务接待费0 元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增0元,增长-%。无变化。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数减少2,477.00元,下降11.02%,主要原因是是2018年公务用车车辆老化,运行维护费超支。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量为2 台,公务用车运行维护费预算数为20,000.00元,2018年预算数增加0 元,增长- %;比2018年预算执行数减少2,477.00元,下降11.02%。主要原因是2018年公务用车车辆老化,运行维护费超支。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排1,317,353.80 元、办公费195,835.00 元、印刷费73,000.00 元、手续费8,100.00元、水费16,515.00 元、电费39,080.00 元、邮电费45,600.00 元、取暖费95,540.00 元、物业管理费27,850.00元、差旅费112,000.00 元、维修(护)费33,980.00 元、租赁费1,000.00元、培训费3,700.00元、工会经费38,443.80元、福利费6,240.00元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用435,060.00元、其他商品和服务支出165,410.00元。比上年预算数减少73,241.82元,下降5.23%;比上年预算执行数增加66,137.87元,增长4.76 %。主要原因是人员变化。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市住房保障局部门2019年政府采购预算总额 856,596.20元。其中:政府采购货物预算359,890.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算496,706.20元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值1,457,823.00元,面积2,811平方米,其中:办公用房1,000平方米,业务用房0平方米,其他用房1,811.00平方米。共有车辆价值121,709.00元,车辆3 台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车3台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0 台。共有单位价值50万元以上设备0 台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0 台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)24 个,资金总额9,922,350.00

元。实行绩效目标管理的项目16 个,资金总额989.04万

元,涉及一般公共预算拨款989.04万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目2个,资金总额896.00万元;30万元以下的项目14 个,资金总额93.04万元。

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

佳木斯市住房保障局(汇总)2019年部门预算公开表格.xls

佳木斯市住房保障局本级及所属单位2019年部门预算.rar