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  • 分类:部门预算公开、卫生、体育
  • 发布机构:卫生健康委员会
  • 名称:佳木斯市卫生健康委员会2019年部门预算(汇总)
  • 发文日期:2019-2-18 9:11:30
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佳木斯市卫生健康委员会2019年部门预算(汇总)

  • 发布日期:2019-2-18 9:11:30
  • 来源:卫生健康委员会
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职能:

   (一)贯彻和组织实施卫生和计划生育、中医药工作的法律、法规、标准及规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障, 研究拟订并实施全市卫生事业发展规划和政策措施,统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

   (二)组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,制定卫生应急和医学救援预案,组织和实施突发公共卫生事件、各类传染性疾病、地方病、慢性病预防控制与医疗应急处置,发布医疗应急处置信息。

   (三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生等公共卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

   (四)负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善和落实基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

   (五)负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业监管方案并组织实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、标准及规范,对医疗机构、人员、技术进行准入管理,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

   (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

   (七)贯彻实施国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

(八)贯彻和落实计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织建立计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的机制,监测计划生育发展动态,提出稳定低生育水平政策措施。

(九)制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。

(十一)拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,负责卫生和计划生育人才队伍建设,落实国家、省人才培养计划,加强全科医生等急需专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十二)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划并实施,组织开展医学科研项目的实施和成果推广应用,组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十三)指导县(市)、区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。组织开展国内外交流合作与援外人员的组派工作。

(十五)制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展,继承和发展中医药文化。组织开展中医药人才培养和中医药科技项目的实施及成果推广应用。负责中医医疗广告审查。

(十六)负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作,负责在我市召开的市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担市爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市药品配送领导小组的日常工作。

(十八)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 根据上述职责,市卫生和计划生育委员会共包括本级及下属25个单位,包括:中心医院、中医医院、妇幼保健院(全额、差额)、结核病防治院、传染病院、肛肠医院、疾控中心、卫生监督所、急救中心、中心血站、结防所、医学会、医科学会联合办公室、机关医院、口腔病防治院、计生协会、皮防院、避孕药具站、医学科学研究所、市药品集中配送工作领导小组办公室、市卫生人才档案管理中心、市卫生和计划生育信息中心、市计划生育宣传和教育中心。

(二)佳木斯市卫生健康委员会部门预算是包括本级及下属  25 家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1  家,参公事业单位 2 家,事业单位 22家。

具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市卫生健康委员会本级

行政单位

2

佳木斯市中心医院

差额事业单位

3

佳木斯市中医医院

差额事业单位

4

佳木斯市妇幼保健院差额

差额事业单位

5

佳木斯市妇幼保健院全额

全额事业单位

6

佳木斯市结核病防治院

差额事业单位

7

佳木斯市传染病院

差额事业单位

8

佳木斯市肛肠医院

差额事业单位

9

佳木斯市机关医院

差额事业单位

10

佳木斯市口腔病防治院

全额事业单位

11

佳木斯市急救中心

差额事业单位

12

佳木斯市中心血站

差额事业单位

13

佳木斯市结核病防治所

全额事业单位

14

佳木斯市医学会

全额事业单位

15

佳木斯市医科学会联合办公室

全额事业单位

16

佳木斯市疾控预防控制中心

全额事业单位

17

佳木斯市卫生计生综合监督执法局

参公单位

18

佳木斯市人口和计划生育协会

参公单位

19

佳木斯市皮肤性病防治院

全额事业单位

20

佳木斯市人口和计划生育避孕药具管理

全额事业单位

21

佳木斯市医学科学研究所

全额事业单位

22

佳木斯市市药品集中配送工作领导小组办公室

全额事业单位

23

佳木斯市卫生人才档案管理中心

全额事业单位

24

佳木斯市卫生和计划生育信息中心

全额事业单位

25

佳木斯卫生和计划生育宣传教育中心

全额事业单位

三、人员构成

部门总编制人数  4350 人,在职(在编)实有人数2931 人,其中:行政编制 45人,参公编制  53人,事业编制2833 ,经费自理人员484人,退休人员 1628 人。与2018年相比,在职人员减少26 人。

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

 

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市卫生健康委员会2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算 1,734,398,984.14元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入179614389.14元,事业收入1,550,632,316.27元,上年结转4,152,278.73元;支出包括:社会保障和就业支出 141156251.02元,卫生健康支出1,549,455,716.83元,住房保障支出43,787,016.29元

2019年收支总预算比2018年收支总预算 1,731,133,697.53   增加3,265,286,61元增长1 %。主要原因是人员工资调整。2019年收支总预算比2018年预算执行数  1,933,748,795.24 减少199,349,811.10元,下降 12 %。主要原因是收入的不确定性。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市卫生健康委员会2019年收入预算 1734398984.14,其中:一般公共预算收入 179614389.14   元,占10%;事业收入1,550632316.27,占89 %;上年结转4,152,278.73元,占 1%。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市卫生健康委员会部门2019年支出预算1734398984.14 ,其中:基本支出 477305273.71,占28 %;项目支出 1257093710.43,占 72%

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市卫生健康委员会2019年财政拨款收支总预算183,766,667,87元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入  179614389.14 元(本年收入179614389.14      元,上年结转 4152278.73 元),政府性基金收入 0  元(本年收入 0  元,上年结转 0 元),国有资本经营收入   0 元(本年收入 0  元,上年结转0  元)。支出包括:社会保障和就业支出71515921.18,卫生健康支出 90000344.57 元,住房保障支出22250402.12 元。

佳木斯市卫生健康委员会2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算 1,731,133,697.53元增加  3,265,286,61元,增长1 %。主要原因是人员工资调整。

佳木斯市卫生健康委员会部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数 282,788,387.03元减少 103,173,997.89 元,下降58 %。主要原因是中央转移支付和项目收入得不确定性。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

部门2019年一般公共预算支出 183766667.87    元,比2018年预算数减少3,235,974.22元,下降2 %;比2018年预算执行数减少99,021,719.16元,下降54 %。具体为:主要原因是中央转移支付和项目收入得不确定性。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为24413910.64     元,比2018年预算数增加16,939,368.08元,增长70 %;比2018年预算执行数增加16,707,994.69元,增长69 %。主要原因是2019年功能支出分类科目进行调整及改变离退休人员养老保险的支付方式。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为     34019863.47元,比2018年预算数减少56,176,073.16  元,下降 38%;比2018年预算执行数增加18,496,178.36  元,增长46 %。主要原因是2019年功能支出分类科目进行调整及改变离退休人员养老保险的支付方式。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为     11,229,944.23元,比2018年预算数增加11,141,113.03元,增长125.42%;比2018年预算执行数增加10,929,603.94元,增长3639%。主要原因是2018年10月开始新增职业年金缴费。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1,727,502.84元,比2018年预算数增加1,333,161.44元,增长438%;比2018年预算执行数减少1,082,936.35元,下降160%。主要原因是调整及细化了预算功能科目,原此项支出在机关事业单位基本养老保险缴费支出项下列示。

5社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为0元,比2018年预算数0元,比2018年预算执行数增加739,727.80元,增长-%。主要原因是无法预计

6卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为8615161.15元,比2018年预算数减少464,006.56元,下降6%;比2018年预算执行数减少602,422.04元,下降7 %。主要原因是压减一般性支出

7卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为842,306.00元,比2018年预算数减少500,478.00元,下降60%;比2018年预算执行数减少420,478.00元,下降50 %。主要原因是财政减少本级项目预算所致

8卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2019年预算数为1930336.22元,比2018年预算数减少5,945,315.78元,下降33%;比2018年预算执行数减少9,265,279.04元,下降480%。主要原因是主要原因上年结余结转

9卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)2019年预算数为13290738.9元,比2018年预算数增加1,806,052.27元,增长16%;比2018年预算执行数增加1,573,278.27元,增长14 %。主要原因是减少原因是机关事业保险局改革削减经费。

10卫生健康支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)2019年预算数为3674372.00元,2018年预算数增加3,414,372元增加1311.54%;比2018年预算执行数增加2,784,372元,增加312.85%。主要原因是2018年公立医院改革拨款2,400,000万元,结转2019年支出。

11卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2019年预算数为58286.00元,比2018年预算数增加10,497.00元,增长22%主要原因是省专项支出没纳入预算

12卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)2019年预算数为4545303.00元,比2018年预算数增加1,463,058.68元,增长48%;比2018年预算执行数减少4,288,339.00 元,下降140 %。主要原因是去年预算执行数中包含财政给付公立医院改革一次性投入本年没有此项投入。

13卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2019年预算数为18148048.00元,2018年预算数359,207.46元,增加17,788,840.54元,增长4952.25%;比2018年预算执行数减少4,839,184.67元,下降21.05% 主要原因是:1.比2018年预算数增加的原因是增加公立医院改革补助资、基本建设政府贴息2.比2018年预算执行减少的原因是:2018年有公立医院改革补助资金。

14卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2019年预算数为4261669.19元,2018年预算数增加3,006,612.13元,增长239.56%;比2018年预算执行数减少2,143,104.56元,下降33.46%。主要原因是一般公共预算功能科目分类改革,2019年与2018年不一致;2018年公立医院改革补助经费409万元,本年预算177万元。

15卫生健康支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项)2019年预算数为18181662.09元,2018年预算数减少1,251,470.76元,下降9.17%;比2018年预算执行数减少2,584,871.13元,下降15.91%。主要原因是不包括上级补助收入和专项经费。

15卫生健康支出(类)公共卫生(款)  妇幼保健机构(项)2019年预算数为2605789.35元,2018年预算数减少384,093.01元,降低12.85%;比2018年预算执行数减少86,367.56元,降低3.21%。主要原因是在职人员转退休,人员经费减少。

 16卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构项目支出)(项)2019年预算数为753,500.00元,比2018年预算数增加3,500.00元,增长0.5%;比2018年预算执行数减少2,386,301.66元,下降82.8%。主要原因是是血站实验室建设项目减少资金。

17卫生健康支出(类)公共卫生(款) 精神卫生机构 (项)2019年预算数为60000.00元,比2018年预算数增加60000.00元,增长100%;主要原因是省专项没纳入预算

 18卫生健康支出(类)公共卫生(款) 卫生监督机构 (项)2019年预算数为140000.00元,比2018年预算数增加增加50,000.00元,增长增长55.56%;比2018年预算执行数减少 减少18,000.00元, 元,下降11.39 %。主要原因是2018年罚没专项增加。

 19卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2019年预算数为180000.00元,比2018年预算数减少5,631,600.00元,减少97%;比2018年预算执行数减少14,418,200.00元,下降99 %。主要原因是重大公卫没纳入预算

20卫生健康支出(类)公共卫生(款) 应急救治机构 (项)2019年预算数为2128856.51元,比2018年预算数2148249.69元,下降0.09%;;比2018年预算执行数减少683705.75元,下降24.30 %。主要原因是主要原因是2018年预地数中有350000.00元,是上年结转的在本年支出及2018年下半年在职转退休2人。

 21卫生健康支出(类)中医药(款) 中医(民族医)药专项 (项)2019年预算数为603908.22元,比2018年预算数增加1,742,946.54元,增长105.73%;比2018年预算执行数减少2,815,541.46 元,下降45.36 %。主要原因是

 22卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)2019年预算数为713090.28元,2018年预算数增加603,908.22,增长-%;比2018年预算执行数增加377,816.44元,增长167.11%。主要原因是上年结转住院医师专项等经费

23卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 计划生育机构(项)2019年预算数为389843.60元,比2018年预算数减少158,706.33元,下降29%

24卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)2019年预算数为512921.79元,比2018年预算数增加2177.14元,增长1%;比2018年预算执行数增加22,643.52 元,增长5 %。主要原因是人员工资变化。

25卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)2019年预算数为7112637.12元,比2018年预算数减少59,591.09元,下降1%;比2018年预算执行数增加139,682.76元,增长2 %。主要原因是人员工资变化。

26卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2019年预算数为240000.00元,2018年预算无此项类款项支出。

27住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为19031460.4元,比2018年预算数增加12,749,590.96元,增长203%;比2018年预算执行数增加12,359,446.64元,增长197%。主要原因是主要原因是人员工资变化。

28住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为3218941.72元,比2018年预算数增加138,728.85元,增长5%;比2018年预算执行数减少834,596.28元,下降27%。主要原因是主要原因是人员工资变化。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

本部门2019年一般公共预算支出183766667.87    元,其中:

1、机关工资福利支出 10,279,977.27,主要包括:工资奖金津补贴7601716.32,社会保障缴费 1793895.72元,住房公积金815,937.23元,其他工资福利支出68428.8元

2、机关商品和服务支出   2,986,620.08 元,主要包括:办公经费 1658028.08,专用材料购置费230,000.00元,委托业务费416,432.00元,公务用车运行维护费30,000.00元,维修(护)费60,500.00元,其他商品和服务支出591,660.00元

3、机关资本性支出70000.00元,主要包括:设备购置70000.00元。

4、对事业单位经常性补助120,291,822.40元,主要包括:工资福利支出9651893.64元,商品和服务支出21,639,928.76元。

5、对事业单位资本性补助109500元,主要包括:资本性支出(一)109500元。

6、对个人和家庭的补助43,168,583.32元,主要包括:社会福利和救助637610.51元,离退休费41,873,395.76元,其他对个人和家庭的补助657,577.05元。

7、债务利息及费用支出6,860,164.00元,主要包括:国内债务付息6088700.00元,国外债务付息771,464.00元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

部门2019年一般公共预算基本支出 155806166.65    元,其中:人员经费 151523241.81,占98 %;公用经费4282924.84,占2 %。具体为:

1、工资福利支出 108931871.71,主要包括:基本工资30059852.56,津贴补贴 19630741.4,奖金2700915.00元,伙食补助费446,054.40元,机关事业单位基本养老保险缴费34,019,863.47元,职业年金缴费11,229,944.23元,职工基本医疗保险缴费 7317864.28元,其他社会保障缴费307,694.63元,住房公积金3,218,941.72元。

2、商品和服务支出4282924.84,主要包括:办公费403545.00  元,差旅费190880.00元,邮电费119060.00元,印刷费86,900.00元,电费431,705.00元,取暖费41,058.00元。

3、对个人和家庭补助支出 42,591,370.10 ,主要包括:离休费1822803.48元,退休费 40050592.28   元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

部门2019年一般公共预算基本支出  155806166.65 元,其中:

1、机关工资福利支出 10,279,978.07元,主要包括:工资奖金津补贴 7601716.32 ,社会保障缴费  1,793,895.72元,住房公积金815,937.23元。

2、机关商品和服务支出1,650,814.08元,主要包括:办公经费 1322354.08,专用材料购置费 60000,其他商品和服务支出 171660.00 元。

3、对事业单位经常性补助 101,284,004.40元,主要包括:工资福利支出98651893.64元,商品和服务支出2,632,110.76元。4、对个人和家庭的补助42,591,370.10元,主要包括:社会福利和救助637610.51元,离退休费41873395.76元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为300000.00元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费 300000.00元,公务用车购置0 元,公务接待费0   元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加70,000.00元,增长31  %。主要原因是业务量增加。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加80,000.00元,增长37 %。主要原因是业务量增加。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量为113 台,公务用车运行维护费预算数为300,000.00元,比2018年预算数增加70,000.00元,增长24 %;比2018年预算执行数增加 80.000.00 元,增长27 %。主要原因是医疗业务量增长。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排4282924.84   元,其中: 办公费 403545.00、印刷费 86900.00 元、差旅费 190880.00元,水费147,782.00元,电费431,705.00元,取暖费410,581.00元,劳务费187,595.00元,福利费24,960.00元,差旅费190880.00元,公务用车运行维护费160,000.00元,其他交通费878,440.00元。比上年预算执行数减少2,00,937.17元,主要原因:预算执行压减一般性支出。

 

十四、关于政府采购预算支出情况说明

部门2019年政府采购预算总额 804255411.00  元,其中:政府采购货物预算804255411.00元,政府采购工程预算 0元,政府采购服务预算 0 元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值547,497,367.45  元,面积249,150.15 平方米,其中:办公用房  15,298.37平方米,业务用房 228,668.38 平方米,其他用房5,183.40  平方米。共有车辆价值 113 元,车辆  台,其中:领导干部用车0 台、一般公务用车9 台、一般执法执勤用车4 台、特种专业技术用车56 台、其他用车44  台。共有单位价值50万元以上设备 18 台(套),其中:单位价值100万以上设备128  台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆  1台,其中:领导干部用车0 台、一般公务用车 0台、一般执法执勤用车 0台、特种专业技术用车0 台、其他用车 1 台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0  台(套),单位价值100万以上大型设备 3 台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出) 12  个,资金总额  123,341.09 万元。实行绩效目标管理的项目38 个,资金总额   123,341.09 万元,涉及一般公共预算拨款 593 万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目 11  个,资金总额 122,838.00  万元;30万元以下的项目  27个,资金总额593万元。   

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2019部门预算批复_(503)佳木斯市卫生和计划生育委员会.zip

2019年卫生健康委预算公开汇总.zip