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  • 分类:部门决算公开、城乡建设、环境保护
  • 发布机构:生态环境局
  • 名称:佳木斯市环境保护局汇总2017年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-9-28 18:36:15
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佳木斯市环境保护局汇总2017年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-9-28 18:36:15
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佳木斯市环境保护局所属单位2017年度部门决算公开.zip

佳木斯市环境保护局汇总2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

照《佳木斯市人民政府机构改革方案》,佳木斯市环境保护局主要职责为:市环保局是市政府综合管理全市环境保护工作的职能部门

1、贯彻实施国家、省有关环境保护的方针、政策、法律法规和行政规章;承办市政府委托的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价工作;拟定全市环境保护规划,组织和监督实施市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划。

2、组织贯彻实施国家和省大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及电磁辐射等污染防治法规和规章,拟定实施市相关规范性文件并组织实施。

监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向市政府提出新建的各类市级自然保护区建议。

3、指导和协调解决各县(市)、各部门以及跨地区的重大环境问题;调查处理环境污染事故和生态破坏事件;协调跨区域环境污染纠纷;组织和协调市重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全市环境保护热潮检查活动;负责环保信访的受理和调查处理工作。

二、机构设置、部门决算单位构成

(一)内设机构12个,包括1、办公室(宣传教育科)、2、规划财务科、3、政策法规科、4、科技标准科、5、污染物排放总量控制科、6、环境监测科、7、污染防治科、8、危险废物管理办公室、9、自然生态保护科、10、市生态建设办公室、11、信访科、12、人事科。

(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位8个,包括:

1、佳木斯市环境保护局本级

2、佳木斯市环境监察支队

3、佳木斯市环境保护宣传教育中心

      4、佳木斯市环境保护监测站

5、佳木斯市环境科学研究院

6、佳木斯市辐射环境监督站

7、佳木斯市医疗废物监管中心

8、佳木斯市江心岛水质自动监测站

三、人员构成

编制190个,在职人员168个,离休人员3个,退休人员71个。

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3,232.48万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加95.69万元,增长3.0%。主要原因是 工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,045.97万元,其中:财政拨款收入2,714.83万元,占89.1%;上级补助收入321.79万元,占10.5%;其他收入9.34万元,0.4占%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,927.57万元,其中:基本支出2,063.25万元,占70.5%;项目支出864.31万元,占29.5%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,773.82万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加87.6万元,上升3.2%。主要原因是 红线划定等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,670.15万元,占本年支出合计的91.2%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.91万元,增长1.6%。主要原因是工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,670.15万元主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出387.96万元,占14.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出81.06万元,占3.0%;节能环保(类)支出1,900.82万元,占71.1%;住房保障(类)支出300.3万元,占11.4%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,608.62万元,支出决算为2,670.15万元,完成年初预算的102.3%。其中: 

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为26.69万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。

年初预算为216.69万元,支出决算为210.09万元,完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是离休工资未纳入社保。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为132.05万元,支出决算为151.18万元,

完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为33.07万元,支出决算为36.95万元,完成年初预算的111.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为38.38万元,支出决算为44.11万元,完成年初预算的114.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为589.20万元,支出决算为604.75万元,完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为192.82万元,支出决算为502.08万元,完成年初预算的260.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初排污费安排的支出取消并入此类款项。

8. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)。

年初预算为34.17万元,支出决算为31.69万元,完成年初预算的92.7%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

9. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)。

年初预算为138.4万元,支出决算为134.33万元,完成年初预算的97.0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

10. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.33万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是3人纳入财政全额预算。

11. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。

年初预算为21.0万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的44.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为150.44万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是2016年末项目支出结转和结余支出及年初追加船员及江心岛人员工资。

13. 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)。

年初预算为446.64万元,支出决算为455.98万元,完成年初预算的102.0%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为117.46万元,支出决算为132.35万元,完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算为157.95万元,支出决算为167.95万元,完成年初预算的106.3%。。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,061.19万元,其中:

人员经费1,882.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费178.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.0万元,支出决算为30.17万元,完成预算的100.5%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强环境督查,公务用车运行支出增加。

其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费支出决算为30.17万元,完成预算的100.5%,公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因:加强环境督查,公务用车运行支出增加;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10.85万元,下降26.4%,其中:因公出国(境)费支出决算减少10.92万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加0.07万元,增长0.2%,原因为:加强环境督查;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算30.17万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占-%。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出30.17万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出30.17万元,公务用车保有量1台,主要用于尾气监测车。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算数0万元,本年支出决算数0万元,年末结转和结余0万元。与 2016年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)-%,主要原因无。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金81.77万元,占一般公共预算项目支出总额的13.4 %。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对“生态红线划定”“环境保护监测站能力建设资金”等 2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出81.77 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看“生态红线划定”项目始于2017年,70万用于生态红线划定。按照山水林田湖系统保护的要求,划定并严守生态保护红线,实现一条红线管控重要生态空间,确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变,维护国家生态安全,促进我市经济社会可持续发展;2017年公共预算安排环境保护监测站能力建设资金50万元;支出印刷费5万元;电费3万元;维修费3万元;专用材料费支出0.11万元;办公设备购置0.66万元;总计支出11.77万元;地表水环境指标目前满足水环境质量考核要求。国控重点污染源监测3期,废气达标率100%,废水达标率100%。地表水环境质量监测(包括江河警戒):完成8期松花江佳木斯江段、5期四丰山水库及4期内河水质监测工作;完成2期松花江5个断面、黑龙江1个断面、内河1个断面的浮游生物、底栖生物的采样分析监测。完成了市所辖8条河流8个断面水质的监测;完成了市所辖3个水库水质的监测;完成了8个市所辖乡镇水源地水质的监测;完成了4条河流河长制河湖信息普查水质监测。总计获得环境质量、污染源等各类监测数据28798个。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出 106.11万元,比 2016年减少30.97万元,降低22.5%。主要原因是:压缩经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额 133.72万元,其中:政府采购货物支出 72.34万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 61.38万元。授予中小企业合同金额133.72万元,占政府采购支出总额的 -%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 22 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6辆,其他用车主要是环境保护监测用车;单位价值 50万元以上通用设备 37台,单价100万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出

二十五、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

二十七、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制定,规划的前期研究、制定及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

二十八、节能环保支出(类)  环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):反映环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

二十九、节能环保支出(类)  环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面方面的支出。

三十、节能环保支出(类)  污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出  

三十一、节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。