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  • 分类:部门决算公开
  • 发布机构:政府办公室
  • 名称:佳木斯市人民政府驻外联络处汇总2017年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-9-28 14:24:22
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佳木斯市人民政府驻外联络处汇总2017年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-9-28 14:24:22
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佳木斯市人民政府驻外联络处汇总

2017年度部门决算及有关情况说明



 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

  1. 收入支出决算总体情况说明

  2. 收入决算情况说明

  3. 支出决算情况说明

  4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

  9. 预算绩效情况说明

  10. 其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释


    第一部分 部门概况

    一、部门职责

    1)负责我市与驻地党政机关的党务、政务联系工作,加强与驻地政治、经济、科技等方面的联系,对重要的经济技术合作项目做好协调和牵线搭桥工作。

    2)围绕全市经济社会发展大局和中心工作,搞好专题调研,及时准确地向市委、市政府及有关部门提供驻地经济、政治、科技、人才、商贸等方面的信息。
        3)积极开展招商引资工作,协助并参与有关部门在驻地开展的各项招商引资活动。加强与驻地有关部门、企业和人士的联系,并做好服务工作。

    4)负责接待工作,为我市各级党政机关领导各部门的人员到驻地进行公务活动提供方便。

    5)办理市委、市政府交办的其他事项。

    二、机构设置、部门决算单位构成

    (一)内设机5个,包括佳木斯市人民政府驻北京联络处、 佳木斯市人民政府驻哈巴罗夫斯克商务联络处、佳木斯市人民政府驻哈尔滨办事处、佳木斯市人民政府驻上海联络处、佳木斯市人民政府驻深圳办事处

    (二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位5个,包括:佳木斯市人民政府驻北京联络处、 佳木斯市人民政府驻哈巴罗夫斯克商务联络处、佳木斯市人民政府驻哈尔滨办事处、佳木斯市人民政府驻上海联络处、佳木斯市人民政府驻深圳办事处

    三、人员构成

    佳市人民政府驻外办事处行政编制37,其中驻北京联络处行政编制编制 19人、在职 11人、离退休6人。驻哈尔滨办事处行政编制5人,实有5人。事业编3人,实有3人。退休1人。驻上海办事处行政编制4人,实有在职3人,退休6人。,驻深圳办事处行政编制5人,在职人员4人,离岗修养1人,退休4人。驻哈巴罗夫斯克办事处行政编制4个,目前在职4人,主任1人,翻译3人,没有离退休人员

    第二部分2017年度部门决算表(见附件)

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计1066.07万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加97.97万元,增长10.12%。主要原因是 增加新考录人员,故收支总计教去年上涨

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1066.05万元,其中:财政拨款收入1065.56万元,占99.95%;其他收入0.49万元,占0.05%。三、支出决算情况说明

    本年支出合计1066.05万元,其中:基本支出375.67万元,占35.24%;项目支出690.38万元,占64.76%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计1065.58万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加97.68万元,上升10.09%。主要原因是增加新考录人员,导致财政拨款增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1065.56万元,占本年支出合计的99.95%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加97.66万元,增长10.09%。主要原因是增加新考录人员,财政拨款相应增长

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1065.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出896.31万元,占84.12%;社会保障和就业(类)支出103.73万元,占9.73%;医疗卫生与计划生育(类)支出12.84万元,占1.21%;住房保障(类)支出52.68万元,占4.94%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.05万元,支出决算为1065.56万元,完成年初预算的121.77%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

    年初预算为188.19万元,支出决算为184.94万元,完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是 产生的行政运行费用比预计稍少一点,基本与预算数持平

    2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为228.26万元,支出决算为303.36万元,完成年初预算的132.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项经费

    3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为295.02万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项费用支出

    4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

    年初预算为295.22万元,支出决算为20.99万元,完成年初预算的7.11%。决算数小于预算数的主要原因是年末决算中此项支出分离于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为92万元,完成年初预算的-%。决算数小于预算数的主要原因是年初未列此项费用支出

  11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

    年初预算为102.54万元,支出决算为89.88万元,完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是年末细化分类

  12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年末细化分类

  13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为8.53万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年末细化分类

    8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

    年初预算为10.57万元,支出决算为11.4万元。完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加新考录人员导致

    9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

    年初预算为0.69万元,支出决算为1.44万元。完成年初预算的208.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员调入及比例上调导致

    11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

    年初预算为18.51万元,支出决算为21.1万元,完成年初预算的113.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加新考录人员导致公积金上调

    12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

    年初预算为31.08万元,支出决算为31.57万元,完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加新考录人员导致提租补贴上调

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出375.18万元,其中:

    人员经费354.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费21.15万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.11万元,支出决算为128.5万元,完成预算的135.11%,2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:增加公务用车购置费用

    其中:因公出国(境)费支出决算为2.87万元,完成预算的71.75%,因公出国(境)费支出决算数小于预算数的主要原因:控制因公出国(境)费的支出;公务用车购置及运行费支出决算为96.24万元,完成预算的171.86%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因:增加公务用车购置费用;公务接待费支出决算为29.38万元,完成预算的91.5%,“公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因:节约资金,避免接待浪费,故公务接待支出有所下降

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加29.8万元,增长30.19%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.67万元,增长139.17%,原因为:新考录人员轮流赴俄工作,增加了签证和差旅费用;公务用车购置及运行费支出决算增加32.64万元,增长51.32%,原因为:增加公务用车购置费用;公务接待费支出决算减少4.52万元,下降13.33%,原因为节约资金,避免接待浪费,故公务接待支出有所下降

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.87万元,占2.23%;公务用车购置及运行费支出决算96.24万元,占74.89%;公务接待费支出决算29.38万元,占22.86%。

    1.因公出国(境)费支出2.87万元。全年安排因公出国

    (境)团组7个,累计40人次。开支内容包括:签证费用、交通费用(飞机、火车、客船)。

    2.公务用车购置及运行费支出96.24万元。其中:公务用车购置支出为12万元,公务用车购置数1台;公务用车运行支出84.24万元,公务用车保有量12台,主要用于正常公务运行及接送赴俄工作的省市政府代表团和企业代表团。

    3.公务接待费支出29.38万元。其中:国内公务接待费15.11万元,国内公务接待批次224个,国内公务接待人次1045人,主要用于在深圳、广州、珠三角地区开展招商引资活动及提供住宿、交通;国(境)外公务接待费14.28万元,国(境)外公务接待批次10个,国(境)外公务接待人次60人,主要用于交通、住宿、餐饮。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。

    九、预算绩效情况说明

    根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的-%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的-%。

    共组织对0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,。。

    十、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度机关运行经费支出 21.15万元,比 2016年减少3.74万元,降低15.03%。主要原因是:开源节流,节省办公经费支出,降低办公成本。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 -%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 -%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆 12 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

    十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

    金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

    (项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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