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  • 分类:部门决算公开、国防
  • 发布机构:城乡建设局
  • 名称:佳木斯市城乡建设局(汇总)2017年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-9-28 14:18:39
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佳木斯市城乡建设局(汇总)2017年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-9-28 14:18:39
  • 来源:城乡建设局
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的方针政策法规;贯彻工程建设实施阶段国家、省标准定额和行业的标准定额,并制定全市工程建设标准定额;组织并参与全市城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证;负责指导和管理全市建筑活动,规范建筑市场;负责指导和管理全市县域及村镇建设工作,组织指导农村住房建设;负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、招投标、代理、施工、监理等单位;承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置、部门决算单位构成

(一)内设机构13个,包括:办公室、计划财务审计科、行政审批法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、建筑施工管理科、工程造价管理科、设计科技科、村镇建设科、安全监察科、信访科、企业稳定改革办公室、人事教育科。

(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位6个,包括:佳木斯市城乡建设局(本级)、佳木斯市工程质量监督站、佳木斯市建筑节能管理办公室、佳木斯市政府投资项目代建管理中心、佳木斯市污水处理监管办公室、佳木斯市城市供热领导小组办公室。

三、人员构成

编制164个,在职人员138个,离休人员5个,退休人员117个。

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计14,727.04万元 2016 年相比,收、支总计各增加6,009.24万元,增长68.93%。主要原因是人员增加,项目增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,716.27万元,其中:财政拨款收入14,683.6万元,占99.78%;其他收入32.67万元,占0.22%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,708.86万元,其中:基本支出2,187.79万元,占14.87%;项目支出12,521.07万元,占85.13%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计14,694.37万元。与 2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6659.67万元,上升45.32%。主要原因是人员增加,项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8,377.34万元,占本年支出合计的56.95%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2541.24万元,增长43.54%。主要原因是人员增加,项目增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8,377.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出646.22万元,占7.71%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出62.40万元,占0.74%;节能环保支出(类)支出8.95万元,占0.11%;城乡社区支出(类)支出7,389.30万元,占88.21%;住房保障支出(类)支出270.47万元,占3.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,122.69万元,支出决算为8,377.34万元,完成年初预算的168.27%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为477.31万元,支出决算为468.16万元,完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是有死亡人员

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为62.15万元,支出决算为111.94万元,完成年初预算的180.11%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加,工资上浮。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为45.60万元,完成年初预算的-%。决算数大于小于预算数的主要原因是有死亡人员。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为27.89万元,支出决算为28.45万元,完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员,工资上浮。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为32.95万元,支出决算为33.95万元,完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员,工资上浮。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政

运行(项)。

年初预算为496.02万元,支出决算为509.68万元,完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,项目增加,相应经费支出增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

般行政管理事务(项)。

年初预算为2.34万元,支出决算为2,890.34万元,完成年初预算的123518.8%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其

他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为65.91万元,支出决算为2,505.20万元,完成年初预算3800.94%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其

他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为1225.41万元,支出决算为1,039.26万元,完成年初预算的84.81%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整

12. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)

设市场管理与监督(项)。

年初预算为466.69万元,支出决算为445.13万元,完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金(项)。

年初预算为100.01万元,支出决算为103.45万元,完成年初预算的103.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资上浮。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补

贴(项)。

年初预算为166.01万元,支出决算为167.03万元,完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2156.50万元其中:

人员经费1,989.67万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;

公用经费166.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4万元,完成预算的66.67%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:费用减少。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的66.67%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因费用减少;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.2万元,增长5.26%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元,增长5.26%,原因为:费用增加公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算4万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占-%。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费支出4万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出4万元,公务用车保有4主要用于公务用车

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算数6,306.27万元,本年支出决算数6,306.27万元,年末结转和结余0万元。与 2016年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4118.37万元,增长188.23%,主要原因是项目支出增加具体支出情况如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为302.90万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20.63万元,完成年

初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是发放一建改制企业职工安置费。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3810.92万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整

4. 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)

年初预算为3134.27万元,支出决算为2,171.82万元,完成年初预算的69.29%。决算数小于预算数的主要原因是污水处理费用减少

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的-%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出 166.83万元,比 2016年减少38.47万元,降低18.74%。主要原因是:严格贯彻落实厉行节约的一系列政策要求,从严控制机关运行经费的规模和标准,实现厉行节约常态化,机关运行经费小幅下降。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额 25.66万元,其中:政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出15.57万元。授予中小企业合同金额25.66万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 25.66万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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