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  • 分类:部门决算公开、农业、林业、水利
  • 发布机构:农业农村局
  • 名称:佳木斯市畜牧兽医局2017年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-9-27 14:11:51
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佳木斯市畜牧兽医局2017年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-9-27 14:11:51
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佳木斯市畜牧兽医局2017年度部门决算及有关情况说明

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省畜牧业法律法规;指导监督全市畜牧业行政执法工作;指导全市畜牧业行政执法体系建设。

2、拟订全市畜牧业发展战略、发展规划、发展政策、规范性文件并组织实施;指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。

3、落实国家和省畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施,指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

4、负责市内辖区畜牧行业项目的审核申报;负责畜牧行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作;指导全市畜牧行业技术培训工作。

5、负责全市动物防疫、检疫工作,拟订全市动物疫病防治规划并组织实施;负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的认定、公布并组织扑灭;承担全市动物标识实施可追溯体系建设的职责。

6、组织全市兽医医政、兽药药政药检工作;负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽医医疗器械管理工作;组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

7、负责全市草原监督管理和草原防火、草原建设工作;拟订草地保护、利用规划并组织实施;负责全市畜产资源、草地资源的保护工作。

8、负责全市畜牧行业种畜禽管理工作。

9、负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作;监督管理饲料、饲料添加剂产品质量;负责全市饲料、饲料添加剂生产许可证的组织申报工作。

10、承担全市畜产品质量安全监管的责任;依法开展畜产品质量安全监测和风险评估工作;指导全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。会同有关部门拟定全市奶业发展规划并组织实施;合理确定本行政区域内奶畜养殖规模,科学安排生鲜乳的生产、收购布局。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置、部门决算单位构成

(一)内设机构7个,包括办公室、兽医科、饲料办、人事科、计财科、畜牧科、机关党委。

(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位5个,包括:畜牧兽医局(本级)、兽医卫生防疫站、动物卫生监督所、兽药饲料检查所、家畜繁育指导站。

三、人员构成

畜牧兽医局行政编制 39 人,在职 35人,退休27人。畜牧兽医局事业编制 33人,在职 22 人,离休 0 人,退休 17 人。

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1091.44万元。与 2016 年相比,收、支总计各减少266.96万元,下降19.7%。主要原因是2017年10月份离退休职工的工资纳入社会养老保险开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,021.31万元,其中:财政拨款收入995.74万元,占97.5%;上级补助收入21.73万元,占2.1%;其他收入3.84万元,占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,039.66万元,其中:基本支出955.14万元,占91.9%;项目支出84.52万元,占8.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计995.74万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少52.26万元,下降5.0%。主要原因是2017年10月份离退休职工的工资纳入社会养老保险开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出995.74万元,占本年支出合计的95.8%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少52.26万元,下降5.0%。主要原因是2017年10月份离退休职工的工资纳入社会养老保险开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出995.74万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出270.65万元,占27.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出31.36万元,占3.1%;农林水(类)支出565.18万元,占56.8%;住房保障(类)支出128.55万元,占12.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为913.97万元,支出决算为995.74万元,完成年初预算的108.9%。其中:

1.  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为143.3万元,支出决算为130.31万元,完成年初预算的90.9 %,决算数小于预算数的主要原因是离退休职工从2017年10月份工资纳入社会养老保险开支。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算为0 万元,支出决算为13.13 万元,完成年初预算的- %,决算数大于预算数的主要原因是2017年在职职工缴纳养老保险了。

3.  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。

年初预算为96.64万元,支出决算为108.63万元,完成年初预算的112.4 %,决算数大于预算数的主要原因是2017年有在职转退休,相应的离退休支出增加了。

4、 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0万元,支出决算为18.53 万元,完成年初预算的 -%。决算数大于预算数的主要原因是有离退休职工死亡。

5. 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为17.13 万元,支出决算为18.61 万元,完成年初预算的108.6 %。决算数大于预算数的主要原因是2017年职工工资增长了,相应的增加了医疗保险的缴交比例。

6. 医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 11.87万元,支出决算为12.75 万元,完成年初预算的107.4 %。决算数大于预算数的主要原因是2017年职工工资增长了,相应的增加了医疗保险的缴交比例。

7. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。

年初预算为300.41 万元,支出决算为326.6 万元,完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因是2017年职工工资增长了。

8. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算为207.61 万元,支出决算为197.5 万元,完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是2017年有两名事业单位职工退休,相应的减少了在职职工的工资数。

9. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0 万元,支出决算为 11.76万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是2017年增加了行政管理事务支出。

10. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。

年初预算为15.21 万元,支出决算为14.81 万元,完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是2017年病虫害专项经费的使用减少了。

11. 农林水支出(类)农业(款)执法监督(项)。

年初预算为 25.5万元,支出决算为 14.5万元,完成年初预算的56.9%。决算数小于预算数的主要原因是2017年执法监督专项经费的使用减少了。

12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为 47.67万元,支出决算为51.54万元,完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因是2017年职工工资增长了,相应的增加了住房公积金的缴交比例。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为76.89万元,支出决算为77.01万元,完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是2017年职工工资增长了相应的增加了住房提租补贴的缴交比例。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出954.66万元,其中:

人员经费877.34万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;

公用经费77.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为2.98万元,完成预算的298%,2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2017年由于执法力度大,所以公务用车运行维护费支出增加了。

其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元,完成预算的298.0%,公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因:2017年由于执法力度大,所以公务用车运行维护费支出增加了;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.19万元,增长66.5%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元,增长66.5%,原因为:2017年由于执法力度大,所以公务用车运行维护费支出增加了;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算2.98万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占-%。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.98万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出2.98万元,公务用车保有量1台,执法用车保有量1台,主要用于动物执法、检查、监督。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金41.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对“动物防疫补助经费”“兽医人员防护器材补助经费”等 3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出41.07 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目都能够按照编制预算要求,围绕项目开展工作,资金使用合理,保证了动物防疫、检疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药监管工作的顺利完成,达到了预期绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出 223.04万元,比 2016年增加11.14万元,增长36.4%。主要原因是:2017年职工工资增加了。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额 19.33万元,其中:政府采购货物支出 19.33万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 -%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 -%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 2辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

佳木斯市畜牧兽医局汇总.xls

畜牧兽医局2017年决算公开表及说情况明((上传).rar