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  • 分类:部门决算公开
  • 发布机构:文化广电和旅游局
  • 名称:佳木斯市文化广电新闻出版局汇总2017年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-9-27 15:43:43
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佳木斯市文化广电新闻出版局汇总2017年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-9-27 15:43:43
  • 来源:文化广电和旅游局
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目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

二、    收入决算情况说明

三、    支出决算情况说明

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、    一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、    预算绩效情况说明

十、    其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版(版权)等工作的法律法规及方针政策,拟订全市文化、广播影视、新闻出版(版权)事业和产业发展规划并组织实施。

(二)负责全市文化事业和产业发展,协调指导艺术创作和生产,组织开展对外文化交流工作,开展群众性文化活动,推动各艺术门类发展。

(三)组织推进全市文化、广播影视、新闻出版(版权)领域的公共服务体系和重大工程建设,指导监督文化、广播影视重点基础设施建设。

(四)组织协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、挽救、发掘、研究等业务工作,指导文物博物图书事业发展。

(五)负责文化、广播影视和新闻出版(版权)的经营项目、经营活动审批、审核和监管,并对违规违法行为进行查处。

(六)监管广播影视节目的传输、监测和安全播出,对广播影视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目进行监管。

(七)负责对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。

(八)负责著作权咨询、组织查处著作权侵权违法行为。

(九)负责全市“扫黄打非”工作,组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

(十)领导佳木斯广播电视台工作,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置、部门决算单位构成

(一)内设机构12个,包括办公室、政策法规科、社会文化科、艺术科、文博管理科、文化规划产业科、传媒机构管理科、科技科、电影电视剧管理科、新闻出版(版权)管理科、人事科、机关党委。

(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位9个,包括:

1.佳木斯市文化广电新闻出版局(本级)

2.佳木斯市博物馆

3.佳木斯市群众艺术馆

4.佳木斯市图书馆

5.佳木斯市文化市场综合执法支队

6.佳木斯市文物管理站

7.佳木斯市非物质文化遗产保护中心

8.佳木斯市艺术研究所

9.佳木斯市音像发行中心。

三、人员构成

编制197个,在职人员151个,离休人员7个,退休人员156个。

 

 第二部分2017年度部门决算表(见附件)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

        第三部分2017年度部门决算情况说明

 

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计3,350.27万元。与 2016 年相比,收、支总计各减少337.13万元,下降9.1%。主要原因是专项经费减少,人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,322.94万元,其中:财政拨款收入3058.43万元,占92.0%;上级补助收入38.3万元,占1.2%;其他收入226.2万元,占6.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,328.53万元,其中:基本支出2,665.16万元,占80.1%;项目支出663.37万元,占19.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3,066.92万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少503.18万元,下降14.1%。主要原因是专项经费减少、人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,058.44万元,占本年支出合计的91.9%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少503.16万元,下降14.1%。主要原因是专项经费减少、人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,058.44万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出1,805.55万元,占59.0%;社会保障和就业(类)支出859.2万元,占28.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出70.85万元,占2.3%;住房保障(类)支出322.84万元,占10.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,621.54万元,支出决算为3,058.44万元,完成年初预算的116.7%。其中:

     1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。

    年初预算为370.54万元,支出决算为337.87万元,完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,文化活动少,差旅费减少。

    2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为18.12万元,支出决算为18.12万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:无。

    3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。

    年初预算为471.77万元,支出决算为389.57万元,完成年初预算的82.6%。决算数小于预算数的主要原因一是市图书馆年初预算中购买图书及少儿馆设备购置资金37.6万元因供货商提供的采购设备不达标,当年没有支出;二是市图书馆有在职人员退休。

    4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。 

    年初预算为209.81万元,支出决算为182.86万元,完成年初预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因是市群众艺术馆文化活动减少。

    5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。

    年初预算为83.35万元,支出决算为97.66万元,完成年初预算的117.2%。决算数大于预算数的主要原因是非物质文化遗产保护中心人员工资增加、博物馆新增此科目。

    6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。

    年初预算为65.66万元,支出决算为73.77万元,完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因是文化执法检查次数增多。

    7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。

    年初预算为20.5万元,支出决算为25万元,完成年初预算的121.9%。决算数大于预算数的主要原因是文化系统开展活动增加。

    8.文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。   

    年初预算为37.69万元,支出决算为36.73万元,完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是市文物管理站有一人退休,相应工资减少。

    9.文化体育与传媒支出(类)文物(款) 一般行政管理事务(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为61万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是市文物管理站前董家子工程款已结转两年,剩余资金财政收回,不在预算范围,2017年申请财政拨回,并当年支出。

    10.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。   

    年初预算为11.12万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的137.3%。决算数大于预算数的主要原因是省下达给博物馆的专项资金增加。

    11.文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

    年初预算为129.87万元,支出决算为293.39万元,完成年初预算的225.9%。决算数大于预算数的主要原因是省级下达的164万元博物馆免费开放专项资金没有纳入年初预算。

    12.文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。

    年初预算为14.4万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的61.5%。决算数小于预算数的主要原因是市文物管理站2017年前董家子古山寨工程刚竣工,各项设施初步投入使用未全部步入正轨,剩余资金结转下年。

    13.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为20.3万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是市音像发行中心新增此科目。

    14.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

    年初预算为10万元,支出决算为245.15万元,完成年初预算的245.2%。决算数大于预算数的主要原因是中央和省下达的公共文化服务体系建设等专项资金没有纳入年初预算。

    15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

    年初预算为338.44万元,支出决算为367.63万元,完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为30.24万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是文化系统各单位2017年10月开始参保。

    17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

    年初预算为437.36万元,支出决算为441.43万元,完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

    18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 

    年初预算为0万元,支出决算为19.25万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是市文广新局(本级)有一人死亡。

    19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

    年初预算为0.66万元,支出决算为0.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:无。

    20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

    年初预算为22.14万元,支出决算为23.82万元,完成年初预算的107.6%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

    21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

    年初预算为47.95万元,支出决算为47.04万元,完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

   22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

    年初预算为114.82万元,支出决算为116.34万元,完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加。

    23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

    年初预算为210.94万元,支出决算为206.5万元,完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保局发放。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,462.79万元,其中:

    人员经费2,276.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;

    公用经费186.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.95万元,完成预算的97.5%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务活动少。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费支出决算为1.95万元,完成预算的97.5%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因:公务活动少;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.95万元,增长95%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加0.95万元,增长95%,原因为:2016年市文化市场综合执法支队职能下放到区里,没有公务用车费用;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.95万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

    2.公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出1.95万元,公务用车保有量4台,主要用于文化执法执行和文物执法。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于:无;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于:无。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 。

    2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。 

    九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的-%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的-%。
    共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出67万元,比 2016年减少54.38万元,降低44.8%。主要原因是:开展的各类文化活动减少,办公费、差旅费相应减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额176.11万元,其中:政府采购货物支出 70.45万元、政府采购工程支出78.28万元、政府采购服务支出 27.38万元。授予中小企业合同金额 29.58万元,占政府采购支出总额的16.8%,其中:授予小微企业合同金额21.17万元,占政府采购支出总额的12.0%。

(三)国有资产占用情况。

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2 辆,其他用车主要是原文化局与广电局合并时划归网络公司所有;单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

 

                 第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

    十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、文化体育与传媒支出:指用于文化产业发展的支出。

二十五、经费拨款:指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二十六、工资及福利支出:是单位开支的在职职工和编外长期聘用人员各类劳动报酬,及为上述人员缴纳各项社会保险费等,包括:基本工资,津贴,奖金,社会保障缴费,其它工资福利支出等。

    二十七、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出,包括按定额管理的商品服务支出,按项目管理的商品服务支出和离退休商品服务支出三个类别。

    二十八、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十九、文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

三十一、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

三十二、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他用于文化体育与传媒支方面的支出。

 

 

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