当前位置:政务公开>政务公开目录>佳木斯市人民政府办公室(汇总)2017年度部门决算及有关情况说明

  • 索引号:DA001null2018092700033
  • 分类:部门决算公开
  • 发布机构:政府办公室
  • 名称:佳木斯市人民政府办公室(汇总)2017年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-9-27 14:22:41
  • 关键词:
  • 文号:

佳木斯市人民政府办公室(汇总)2017年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-9-27 14:22:41
  • 来源:政府办公室
  • 字体:[ ]

 

佳木斯市人民政府办公室汇总

2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

  1. 收入支出决算总体情况说明

  2. 收入决算情况说明

  3. 支出决算情况说明

  4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

  9. 预算绩效情况说明

  10. 其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释


    第一部分 部门概况

    一、部门职责

    1、负责市政府及以市政府名义召开的重要会议的会务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项;负责市政府领导同志重要活动的组织工作;负责市政府政务接待工作。

    2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

    3、研究市政府各部门和各县(市)、区政府请示市政府的事项并提出审核意见,报市政府领导同志审批;根据市政府领导同志的指示,对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见,报市政府领导同志决定。

    4、督促检查市政府各部门、各县(市)区对党中央、国务院和省委、省政府文件、会议决定事项及领导批示的执行落实情况;督促检查市政府重要工作部署、会议决定事项和领导重要批示的执行情况,并跟踪调研、综合协调及时反馈;负责市政府工作范围内的人大代表建议、市政协委员提案办理情况的督办工作。

    5、协助市政府领导同志做好突发事件的应急处置工作;负责市政府总值班工作。

    6负责为市政府领导同志提供决策参考信息。

    7、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

    8、负责市政府综合材料和领导讲话的起草、审核、修改工作。

    9、围绕市政府重大工作和市政府领导的指示,组织和进行调查研究,及时掌握综合重要情况,为领导决策提供依据和提出建议。

    10、 协助市政府主管领导做好市政府驻外机构的管理工作。

    11、负责市政府离退休领导的管理及服务工作;负责市政府车辆管理工作。

    12、承办市政府及市政府领导同志交办的其他事项。

    13、信息中心负责全市政务信息化建设的技术服务工作,承担全市政务信息网(内网)的网络平台建设管理与维护; 负责佳木斯政府公众信息网(外网)的建设、管理及维护 
    二、机构设置、部门决算单位构成

    (一)内设机构 20 个,包括常务秘书室、市政府督办检查室、市政务公开办公室、电子政务办公室、文电科、秘书科、秘书二科、综合一科  、综合二科、信息科、人事教育科、财务审计科、档案科、驻外机构管理科、车辆管理科、企业投述中心、离退休干部工作科、机关党委、应急办值守科、应急办综合科信息中心内设4个科室。 办公室、综合科、经济监测科及计算机管理科

    (二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位2个,包括:佳木斯市人民政府办公室(本级)和信息中心

    三、人员构成

    佳市人民政府办公室机关行政编制71名(含市政府领导编制14名),工勤人员编制20名。其中在职人员86人,离休人员6人,退休人员115人。信息中心实有编制18人, 在职人数17人,退休人数4人。

    第二部分2017年度部门决算表(见附件)

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计6614.33万元与 2016 年相比,收、支总计各增加3272.43万元,增长97.92%。主要原因是增加绩效支出项目(应急指挥系统BT项目)因素

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计6614.33万元,其中:财政拨款收入6614.14万元,占99.99%;其他收入0.19万元,占0.01%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计6614.33万元,其中:基本支出2173.21万元,占32.86%;项目支出4441.12万元,占67.14%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计6614.14万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加3280.14万元,上升98.38%。主要原因是增加绩效支出项目(应急指挥系统BT项目)因素

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出6614.14万元,占本年支出合计的99.99%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3280.14万元,增长98.38%。主要原因是增加绩效支出项目(应急指挥系统BT项目)因素

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出6614.14万元(一般公共预算财政拨款支出取自公开05表1栏合计数),主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5158.48万元,占77.99%;社会保障和就业(类)支出874.59万元,占13.22%;医疗卫生与计划生育(类)支出57.96万元,占0.88%;资源勘探信息等(类)支出235.19万元,占3.56%住房保障(类)支出287.93万元,占4.35%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2679.99万元,支出决算为6614.14万元,完成年初预算的246.8%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

    年初预算为834.63万元,支出决算为839.71万元,完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因是 产生的行政运行费用比预计稍高一点,基本与预算数持平

    2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为687.35万元,支出决算为4263.97万元,完成年初预算的620.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加BT项目,导致预决算差异较大

    3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为54.8万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项费用计划

  11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

    年初预算为679.41万元,支出决算为801.31万元,完成年初预算的117.94%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致

  12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初退休人员未拿到养老保险开支,故无此项预算

  13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

    年初预算为20.7万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员中有已故职工

  14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为50.11万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是为列出此项费用计划

    8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

    年初预算为45.82万元,支出决算为49.67万元。完成年初预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员调入导致

    9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

    年初预算为7.6万元,支出决算为8.29万元。完成年初预算的109.08%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员调入导致

    10.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。

    年初预算为141.45万元,支出决算为235.2万元。完成年初预算的166.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加绩效支出项目(应急指挥系统BT项目)因素

    11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

    年初预算为87.82万元,支出决算为95.15万元,完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员调入导致公积金上调

    12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

    年初预算为175.11万元,支出决算为192.78万元,完成年初预算的110.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员调入导致提租补贴上调

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2173.02万元,其中:

    人员经费1972.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;

    公用经费200.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为56万元,支出决算为53.81万元,完成预算的96.09%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:实行节约,防止浪费,故比预算数稍少

    其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:未产生此项费用;公务用车购置及运行费支出决算为53.81万元,完成预算的96.09%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因:实行节约,防止浪费,故比预算数稍少;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:未产生公务接待费用

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少20.47万元,下降27.56%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:未产生此项费用;公务用车购置及运行费支出决算减少20.47万元,下降27.56%,原因为:部分车辆费用划拨到公务用车平台;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:未产生公务接待费用

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算53.81万元,占96.09%;公务接待费支出决算0万元,占-%。

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

    (境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:未产生此项费用

    2.公务用车购置及运行费支出53.81万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出53.81万元,公务用车保有量13台,主要用于保障接待、调研工作等方面

    3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于未产生公务接待费用;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于未产生公务接待费用

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化

    九、预算绩效情况说明

    根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金207万元,占一般公共预算项目支出总额的4.85 %。组织对2017年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金207万元,占政府性基金预算项目支出总额的-%。

    共组织对应急指挥系统 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出207 万元,政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看,基本达到绩效设定目标

    十、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度机关运行经费支出1972.08万元,比 2016年增加127.08万元,增长6.89%。主要原因是:人均办公费用标准提高等因素

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度政府采购支出总额 215.27万元,其中:政府采购货物支出194.77万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出20.5万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的-%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的-%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆 13 辆,其中,厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

    其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

    十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

    金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

    (项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

     

佳木斯市人民政府办公室汇总.xls

佳木斯市人民政府办公室所属单位2017年度部门决算公开.rar