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  • 索引号:DA030null/01E2018092600036
  • 分类:部门决算公开、农业、林业、水利
  • 发布机构:农业农村局
  • 名称:佳木斯市农业委员会决算汇总公开
  • 发文日期:2018-9-26 11:41:42
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佳木斯市农业委员会决算汇总公开

  • 发布日期:2018-9-26 11:41:42
  • 来源:农业农村局
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佳木斯市农业委员会(汇总)

2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规,贯彻和研究国家和省有关农业和农村经济发展战略、中长期发展规划。

(二)研究编制全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农业生产指导下性计划,经批准后组织实施。

)研究拟订农业产业政策,引导农业产业结构和合理调整、农业资源和合理配置和产品质量的改善,组织起草农业各产业的有关规范性文件。

(四)研究提出深化农村经济体制改革的意见:指导农业产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设:稳定和完善农村基本经营制度、政策,调解农村经济利益关系:指导、监督乡村集体经营管理工作。

)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

)组织推进农业产业化工;负责农业特色经济开发和综合协调工作;参与制定农产品和农业生产资料市场体系建设与发展规划;协调全市菜篮子工程。

)协调农业资源区划、生态农业建设和农业可持续负责工作;指导农业用地、渔业水域、湿地保护、农村可再生能源开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

)实施科教兴农战略,制定农业各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和规范性文件;组织开展农业科研和技术推广工作;指导农业教育和职业技能培训。负责劳动力转移与培训工作。

)贯彻实施农业各产业技术标准;组织实施农业生产指导性计划,综合全市农业生产情况,规范农业各产业技术标准和操作规程,指导农业生产;组织实施农产品及绿色食品的质量监督、认证工作;负责种植业、渔业灾情监测发布和抗灾防病工作。

)负责管理种子、肥料、农药、渔药、渔具、农机具等重要农业生产资料经营和质量监测、鉴定及执法监督管理;组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;负责渔业水域生态环境和水生野生动植物保护工作;代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

(十一)承办农业涉外事务:指导全市农业各产业对外经济、技术交流与合作:组织指导国家和省、市确定的农村改革试验区和海峡两岸农业合作试验区工作。

十二)拟订全市县域经济、新农村建设中长期发展规划;组织、指导、协调全市县域经济发展、新农村建设工作。

(十三)组织制定全市农村农源建设和农业生产节农工作的方针、政策,制定相应的法规条例和标准并负责监督实施:开展农村农源综合示范及新技术推广工作。

(十四)负责市政府扶贫开发工作。承办市政府扶贫开发领导小组的日常工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项

二、机构设置、部门决算单位构成

(一)①市农委内设机构 17 个,包括:办公室、综合科、人事科、政策法规科、市场信息科、计划财务科、对外经济和作科、科技教育课、生产科、农业产业化工作办公室、农业机械化管理办公室、水产工作管理办公室、新农村建设工作办公室、农产品质量安全监督科、扶贫开发综合科、机关党委、离退休干部工作科。

②市农业技术推广总站内设机构 6 个,包括:推广科、植检植保科、环保科、土肥科、经济作物科、蚕业指导科。

③市农村合作经济管理站内设机构3个,包括经营管理科、核算辅导科、集体资产管理科。

④市种子管理处内设机构 6 个,包括:品种科、行业指导科、管理科、检验科、办公室、财务室。

市绿色食品发展中心内设机构4个,内设市场法规科、标志科技科、农产品质量管理科、综合计划科。

(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位14个

     1、佳木斯市农业委员会(本级)

     2、佳木斯市种子管理处

3、佳木斯市水产技术推广站

4、佳木斯市农村能源办公室

5、佳木斯市农业技术推广总站

6、佳木斯市农业信息服务站

7、黑龙江省农业广播电视学校佳木斯分校

8、佳木斯市农村劳动力转移服务中心预算

9、佳木斯市绿色食品发展中心

10、佳木斯市渔业船舶检验处

11、佳木斯市农业综合执法支队

12、佳木斯市三江口水产资源管理站

13、佳木斯市食用菌产业发展办公室

14、佳木斯市农村合作经济管理站。

三、人员构成

农委系统单位编制184人(含扶贫办6人),其中:行政编制48人(含扶贫办6人)、参公编制25人、事业编制111人,行政单位工勤编制4人,实有在职141人,其中:行政42人、参公17人、事业82人,离休9人,其中:行政7人、事业2人,退休136人,其中:行政78人、参公9人、事业49人。

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计14888.45万元与 2016 年相比,收、支总计各增加2031.65万元,增长15.80%。主要原因是:

1、总收入:财政拨款收入增加1942.32万元,上级补助收入减少3.1万元,其他收入增加43.06万元,用事业基金弥补收支差额增加4.94万元,年初结转和结余增加44.54万元;

2、总支出:社会保障和就业支出减少124.63万元,医疗卫生与计划生育支出增加5.19万元,农林水支出增加2049.50万元,住房保障支出减少1.72万元,结余分配减少3.11万元,年末结转结余增加102.97万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14800.27万元,其中:财政拨款收入14540.32万元,占98.24%;上级补助收入51.90万元,占0.35%;其他收入208.06万元,占1.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14716.99万元,其中:基本支出2609.75万元,占17.73%;项目支出12107.24万元,占82.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计14540.32万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加1942.32万元,上升15.42%。主要原因是:财政拨款收入增加1942.32万元;社会保障和就业支出减少124.63万元,医疗卫生与计划生育支出增加5.19万元,农林水支出增加2060.03万元,住房保障支出减少4.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2017年度一般公共预算财政拨款支出14540.32万元占本年支出合计的98.80%。与 2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1942.36万元,增长15.42%。主要原因是社会保障和就业支出减少124.63万元,医疗卫生与计划生育支出增加5.19万元,农林水支出增加2060.03万元,(其中:行政运行增加34.40万元,一般行政事务管理增加41.42万元,机关服务减少0.4万元,事业运行减少8.78万元,科技转化与服务增加39.85 万元,农产品质量安全增加10.00 万元,执法监管减少5.53万元,农业生产支持补贴增加2325万元万元,农业资源保护修复与利用增加5万元,其他农业支出减少万元),住房保障支出增加1.72万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出14540.32万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出920.67万元,占6.33%;

医疗卫生与计划生育(类)支出71.99万元,占0.50%;

农林水(类)支出13223.33万元,占90.94%;

住房保障(类)支出121.58万元,占2.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2406.25万元,支出决算为14540.32万元,完成年初预算的604.27%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

    年初预算为552.60万元,支出决算为502.16万元,完成年初预算的90.87%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员工资一部分归到社保开资。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为29.49万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是2017年末决算时新增加的类款项,年初没有预算。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

    年初预算为267.39万元,支出决算为303.58万元,完成年初预算的113.53%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增涨。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为85.43万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是不可预测支出,年初没有预算。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

    年初预算为24.02万元,支出决算为27.47万元,完成年初预算的114.36%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员,人员工资调增。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

    年初预算为42.39万元,支出决算为44.52万元,完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增考入人员,人员工资调增。

7. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)。

    年初预算为427.01万元,支出决算为521.20万元,完成年初预算的122.06%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员,人员工资调增,离休人员津贴调增。

8. 农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为73.72万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是新增绿色食品推广费51万元。

9.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。

    年初预算为680.58万元,支出决算为657.02万元,完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是经费剩余结转下年。

10. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

    年初预算为9.25万元,支出决算为40.65万元,完成年初预算的439.46%。决算数大于预算数的主要原因是新增对俄农产品基地建设补贴专项款。

11. 农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)。

    年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

12. 农林水(类)农业(款)统计检测与信息服务(项)。

    年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

13. 农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为11672万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是现代农机合作社建设资金因政策原因无法做预算。

14. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。

    年初预算为19.67万元,支出决算为199.67万元,完成年初预算的1015.10%。决算数大于预算数的主要原因是新型职业农民技能培训专项款176万元。

15. 农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算项目,资源保护放流活动购鱼苗。

16. 农林水(类)农业(款)执法监管(项)。

年初预算为13.60万元,支出决算为11.07万元,完成年初预算的81.40%。决算数小于预算数的主要原因是新旧《农药管理条例》更替期间,以教育为主减少罚没款。

 

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

    年初预算为109.17万元,支出决算为118.34万元,完成年初预算的108.40%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员,人员工资调增。

18.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)

    年初预算为211.27万元,支出决算为205.98万元,完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2506.61万元,其中:

人员经费2333.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人家庭补助支出;

公用经费173.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.69万元,支出决算为16.34万元,完成预算的68.97%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行费减少。

其中:因公出国(境)费支出决算为8.74万元,完成预算的100%,因公出国(境)费支出决算数等于预算数;公务用车购置及运行费支出决算为7.6万元,完成预算的50.84%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因:①佳木斯市渔业船舶检验处没有车,3万元为船艇加油,财务科目记入专用燃料费;②佳木斯市三江口水产资源管理站有执法车辆1台,经费1.00万;执法船1艘,经费3.00万,用于运行费支出1.02万元,剩余部份用于购置快艇和船用专用材料;③佳木斯市农业综合执法支队2017年度国家农业部与省农委拨付专项经费,执法车辆相关费用从这些项目中支出,大部分未从财政经费支出;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.18万元,下降11.77%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.49万元,增长168.92%,原因为:出国人数增加;公务用车购置及运行费支出决算减少7.67万元,下降50.23%,原因为:佳木斯市渔业船舶检验处及佳木斯市三江口水产资源管理站的船艇加油费等,财务科目记入专用燃料费及专用材料;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.74万元,占53.49%;公务用车购置及运行费支出决算7.6万元,占46.51%;公务接待费支出决算0万元,占-%。

1.因公出国(境)费支出8.74万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计3人次。开支内容包括:住宿费,交通费,公出补助。

2.公务用车购置及运行费支出7.6万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出7.6万元,公务用车保有量10台,主要用于公务用车和执法用车。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于无;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金12033.71万元,占一般公共预算项目支出总额的82.76%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对“农机设备采购补贴”“ 绿色食品推广费”“新型农民技能培训”等 8个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出12033.71 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金的使用合理,发挥了应有的作用,促进了农业增效、农民增收、合作社建设良性发展。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出97.28万元,比 2016年减少42.92、万元,降低30.61%。主要原因是:退休人员增加,公用经费减少并节约开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额46.95万元,其中:政府采购货物支出23.40万元、政府采购工程支出 8.84万元、政府采购服务支出 14.71万元。授予中小企业合同金额46.95万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额46.95万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 10 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车 2辆、其他用车0 辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、农林水(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十七、农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十八、农林水(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息搜集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

二十九、农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

三十、其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十一、农林水(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十二、农林水(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。

三十三、农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

佳木斯市农业委员会(汇总).xls

佳木斯市农业委员所属单位2017年度部门决算公开.rar