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  • 索引号:DA040null/01L20180926000001
  • 分类:部门决算公开
  • 发布机构:体育局
  • 名称:佳木斯市体育局汇总2017年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-9-26 9:06:18
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佳木斯市体育局汇总2017年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-9-26 9:06:18
  • 来源:体育局
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、    收入支出决算总体情况说明

二、    收入决算情况说明

三、    支出决算情况说明

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、    一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算  情况说明

九、    预算绩效情况说明

十、    其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)贯彻落实国家体育工作方针政策,拟定全市体育工作的政策并监督实施。

(2)制定并组织实施全市体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。

(3)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施责任单位的监督管理。

(4)统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责市运动队伍建设和体育后备人才培养。

(5)组织参加、承办省级和国家级体育比赛,举办全市综合性运动会及重大单项体育竞赛。制定全市体育竞赛计划,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(6)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(7)协调体育外事工作,开展地市间的体育合作与交流,组织参加和承办市内外体育竞赛。

(8)组织体育科技成果推广,发展体育事业,负责市体育运动学校和所属事业单位的管理工作。

(9)研究拟定本系统体育事业经费的使用计划,协同有关部门搞好全市体育场地设施的规划布局。

(10)规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和审批程序,促进体育市场发展。

(11)指导全市体育工作和体育宣传工作。

(12)承办市政府交办的其他事项

二、机构设置、部门决算单位构成

(一)内设机构3个,包括办公室、群体科、竞赛科。

(二)纳入本部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位7个,包括:

 

1.佳木斯市体育局(本级)

 

2.佳木斯市军事体育学校

 

3.佳木斯市青少年业余体校

 

4.佳木斯市速滑运动队

 

5.佳木斯市冰球运动队             

 

6.佳木斯市体育场馆管理处

 

7.佳木斯市体育彩票管理中心

三、人员构成

行政编制11人工勤1人,年末实有7人,离退休13人;事业编制132人,实有事业在职人数111人,退休56人。

 

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计4,150.71万元。与2016 年相比,收、支总计各增加371.91万元,增长9.0%。主要原因是工资调整、人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,105.90万元,其中:财政拨款收入3,510.12万元,占85.5%;上级补助收入378.35万元,占9.2%;事业收入8.10万元,占0.2%;其他收入209.32万元,占5.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,940.54万元,其中:基本支1,947.94万元,占49.4%;项目支出1,992.59万元,占50.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3,511.21万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加331.71万元,上升9.4%。主要原因是工资调整、人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,823.31万元,占本年支出合计的46.3%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少32.19万元,下降1.8%。主要原因是压缩经费预算支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,823.31万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出1,268.68万元,占69.6%;社会保障和就业(类)支出304.52万元,占16.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出52.09万元,占2.9%;住房保障(类)支出198.01元,占10.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,505.76万元,支出决算为1,823.31万元,完成年初预算的121.0%。其中:

1. 文化与体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。

年初预算为84.27万元,支出决算为81.4万元,完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出相应减少。

2. 文化与体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。

年初预算为634.28万元,支出决算为666.33万元,完成年初预算的105.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 文化与体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为1.9万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的100%。

4. 文化与体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。

年初预算为109.86万元,支出决算为83.35万元,完成年初预算的75.9%。决算数小于预算数的主要原因是运动员伙食费节约支出。

5. 文化与体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

年初预算为76.85万元,支出决算为191.85万元,完成年初预算的249.6%。决算数大于预算数的主要原因是体育场馆工程款未偿还完。

6.文化与体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

年初预算为54.8万元,支出决算为48.89万元,完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转到下年使用。

7.文化与体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算为33.24万元,支出决算为151.59元,完成年初预算的456.0%。决算数大于预算数的主要通过使用以前年度财政拨款结转资金支出

8. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为14.55万元,支出决算为43.37万元,完成年初预算的298.0%。决算数大于预算数的主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金支出

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为78.58万元,支出决算为80.24万元,完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要是离退休费标准调整,支出有所增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.97万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2017年10月份参加养老保险。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为173.07万元,支出决算为184.23万元,完成年初预算的106.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,退休费增加。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15.86万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为12.92万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出相应减少。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为4.5万元,支出决算为4.39万元,完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出相应减少。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为43.2万元,支出决算为47.7万元,完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,支出相应增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为74.88万元,支出决算为83.62万元,完成年初预算的111.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,支出相应增加。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为107.88万元,支出决算为114.4万元,完成年初预算的106.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,438.27万元,其中:

人员经费1,370.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴。

公用经费67.28万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元,支出决算为3.13万元,完成预算的55.9%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约经费开支。

其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的-%;因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费支出决算为3.13万元,完成预算的55.9%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因:节约经费开支;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.17万元,下降0.5%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为无;公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元,下降0.5%,原因为节约经费开支;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算3.13万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占-%。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出3.13万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出3.13万元,公务用车保有量2台,主要用于彩票打印纸的配送,网点物料的配送及正常公务用车。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算数1,686.81万元,本年支出决算数1,686.81万元,年末结转和结余0元。与 2016年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加362.81万元,增长21.5%,主要原因是省拨基地款等项目的增加。具体支出情况如下:

1. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。

年初预算为5.15万元,支出决算为0万元,完成年初预算的-%。决算数小于预算数的主要原因是在预算是明细项,决算是用于体育事业的彩票公益金项中支出。

2. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

年初预算为826万元,支出决算为0万元,完成年初预算的-%。决算数小于预算数的主要原因是体育场馆工程款未偿还完。

3. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

年初预算为18.4万元,支出决算为0万元,完成年初预算的-%。决算数小于预算数的主要原因是是资金在年末拨付的,由于时间紧未及时招投标。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0.0012万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是预算数是上年结转。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。         

年初预算为3.52万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是预算是明细项,决算是在用于体育事业的彩票公益金项中支出。

6. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票销售机构的业务费支出(项)。

年初预算为340.83万元,支出决算为404.73万元,完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是彩票宣传业务费增加。

7. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。

年初预算为138.78万元,支出决算为112.55万元,完成年初预算的81.1%。决算数小于预算数的主要原因是:招标未完成,结转下年。

8. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为647.04万元,支出决算为1,285.61万元,完成年初预算的198.7%。决算数大于预算数的主要原因是省拨基地款等项目的增加。

9. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为31.52万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是预算是明细项,决算是在用于体育事业的彩票公益金项中支出。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金105.43万元,占一般公共预算项目支出总额27.4%。组织对2017年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金91.01万元,占政府性基金预算项目支出总额的6.1%。

共组织对“滑冰馆维修“、“比赛费用”、“体育训练“ 、“运动员伙食费”等 4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出105.43万元,政府性基金预算支出91.01万元。从评价情况来看上述项目立项符合相关规定,绩效目标合理,相关绩效指标清晰,通过项目的实施对体育事业的发展起到了积极作用。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出 13.36万元,比 2016年减少18.40万元,降低57.9%。主要原因是:人员变动,支出相应减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额 448.34万元,其中:政府采购货物支出 141.78万元、政府采购工程支出96.41万元、政府采购服务支出 210.15万元。授予中小企业合同金额378.03万元,占政府采购支出总额的84.3%,其中:授予小微企业合同金额70.31万元,占政府采购支出总额的15.7%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 5辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆;单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四文化与体育传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四文化与体育传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十五文化与体育传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十六文化与体育传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化与体育传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十八、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二十九、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

三十、文化与体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育体育场馆建设及维护等方面的支出

三十一、文化与体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

三十二、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十三其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票销售机构的业务费支出(项):反映用于彩票销售机构的业务费支出支出。

三十四、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项):反映用于彩票市场调控资金支出。

三十五、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。


佳木斯市体育局汇总.xls

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