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  • 索引号:DA021null/01I2018092000019
  • 分类:部门决算公开、城乡建设、环境保护
  • 发布机构:住房保障局
  • 名称:2016年度佳木斯市住房保障局汇总 部门决算
  • 发文日期:2018-9-20 16:37:45
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2016年度佳木斯市住房保障局汇总 部门决算

  • 发布日期:2018-9-20 16:37:45
  • 来源:住房保障局
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全市房地产开发审批,国有土地上房屋征收补偿和征收拆迁市场管理,商品房销售管理,住房保障体系建设和管理,棚户区改造,物业管理,房屋维修资金收缴、使用,房屋安全鉴定,房屋制度改革和公有非住宅管理等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

局机关内设机构10个办公室、房屋改革办公室、审批办公室、综合业务指导科、房政监察科、财审科、信访科、房屋征收管理科、企业改革稳定办公室、人事教育科,另设机关党委及纪检监察室。本年无变动。下设局属4个副处级事业单位,即市物业管理办公室、市房屋征收办公室、市城市建设综合开发办公室、市住房保障办公室;3个科级事业单位,即房屋维修基金管理中心、房产监察大队、经济适用住房发展中心。

从决算单位构成看,住房保障局部门决算包括:局本级决算。

纳入住房保障局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、市住房保障局(本级)决算

2、市物业管理办公室决算

3、市房屋征收办公室决算

4、市城市建设综合开发办公室决算

5、市住房保障办公室决算

6、市房屋维修基金管理中心决算

7、市经济适用房发展中心决算

三、人员构成

佳木斯市住房保障局现有在职职工192人(局机关41人附属单位151人,其中,干部161人,各类专业技术人才87人。局党组有直属总支3个、支部8个,党员176名。局机关设10个工作部门,行政编制41个,处级领导干部6人、科级干部16人、科员19人。设局长、书记1职(正处),副局长3职(副处)、纪委书记1职(副处)、副调研员1职(副处)、科长13职、副科长3职。

 

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2577.0万元,支出总计2577.0万元。与2015年相比,收入总计减少15662.22万元,下降607.77%;支出总计减少15662.22万元,下降607.77%

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2341.0万元,其中:财政拨款收入2335.3万元,占99.76%;其他收入5.8万元,占0.24%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2436.4万元,其中:基本支出1557.2万元,占63.91%;项目支出879.2万元,占36.09%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入2335.3万元,与2015年相比,减少15628.1万元,下降69.21%;2016年度财政拨款支出2431.3万元,与2015年相比,减少16059.86万元,下降660.55%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出2384.3万元,占本年支出合计的98.07%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少16079.4万元,下降674.39%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出2384.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17.8万元,占0.75%;社会保障和就业(类)支出371.3万元,占15.57%;医疗卫生与计划生育(类)支出48.4万元,占2.03%;城乡社区(类)支出1725.1万元,占72.35%;住房保障(类)支出221.7万元,占9.30%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为2156.8万元,支出决算为2384.3万元,完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年业务量增加致使办公费和差旅费增加;二是棚户区改造专项资金增加。其中:

1.一般公共(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为50万元,支出决算为17.8万元,完成年初预算的35.6%。决算数小于预算数的主要原因是是本年招商引资专项支出减少影响。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为320.56万元,支出决算为333.5万元,完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员和离退休金变动影响。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为4.88万元,支出决算为20.4万元,完成年初预算的418.03%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员和离退休金变动影响。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年度预算无法安排抚恤金。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为19.46万元,支出决算为31.5万元。完成年初预算的162.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动影响。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为31.81万元,支出决算为16.9万元。完成年初预算的53.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动影响。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1250.88万元,支出决算为611.7万元。完成年初预算的48.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年年租房专项资金减少。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为91.19万元,支出决算为74.9万元。完成年初预算的82.14%。决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造专项资金减少。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为182.31万元,支出决算为1038.5万元。完成年初预算的569.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年年租房专项资金增加。

10.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为0.45万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是本年没有发生该项拨款支出业务。

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年终发生专项拨款支出。

12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。

年初预算为0万元,支出决算为41.0万元。决算数大于预算数的主要原因是年终发生专项拨款支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为84.26万元,支出决算为73.2万元。完成年初预算的86.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员及人员工资变动影响。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为121.0万元,支出决算为97.4万元。完成年初预算的80.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员及人员工资变动影响。

15.社会保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.0万元。决算数大于预算数的主要原因是经济适用住房发展中心为新纳入财政预算单位2016年度没有预算。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1552.2万元,其中:人员经费1372.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人及家庭的补助支出;公用经费175.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为4.1万元,完成预算的136.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.1万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.7万元,下降65.85%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.7万元,下降65.85%,原因为:公务用车维修费和燃料费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.1万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.1万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.1万元。公务用车保有量3台。主要用于公务用车的维修和燃料。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出 105.9万元,比2015年增加14.1万元,增长13.31%。主要原因是:1.本年业务量增加致使办公费和差旅费增加;2.本年购置固定资产增加。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额39.508万元,其中:政府采购货物支出12.1万元、政府采购工程支出11.7万元、政府采购服务支出15.708万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50 万万元以上通用设备0台(套),单价100万万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。