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  • 分类:部门决算公开、国土资源、能源
  • 发布机构:自然资源和规划局
  • 名称:佳木斯市自然资源和规划局(国土局)2018年度(汇总)部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2019-10-18 10:56:13
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佳木斯市自然资源和规划局(国土局)2018年度(汇总)部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2019-10-18 10:56:13
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、          收入支出决算总体情况说明

二、          收入决算情况说明

三、          支出决算情况说明

四、          财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、          一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、          一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、          政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、          预算绩效情况说明

十、          其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)组织实施土地、矿产资源法律、法规和规章;研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源地方性配套政策;监督检查土地、矿产资源管理执法情况;依照规定负责有关行政复议。

(二)组织编制、修订和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划;参与报省、市人民政府审批的城市总体规划的审核,指导、审批乡(镇)土地利用总体规划。

(三)监督检查全市各级国土资源主管行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况;承办并组织调处权属纠纷,查处市区和县(市)土地、矿产违法案件。

(四)拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农地用途管制,组织实施基本农田和菜田保护;指导监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开垦工作。

(五)统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作;组织土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导和组织实施土地确权、城乡地籍土地定级和登记发证工作。

(六)主管全市农用地转用、土地征用、土地占用工作;承担报国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作,参与建设项目用地初步设计审核;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(七)按规定组织实施土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作;负责收缴、管理各项土地规费工作;审核土地评估机构和土地评估人员等土地市场中介服务机构的资格,指导基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评,审核土地使用价格。

(八)负责全市矿产资源的综合管理,依法合理配置矿产资源,规划分配管理属于本地区审批、开发的矿产资源,并进行监督检查;审核上报探矿权、采矿权的审批登记和转让审批登记。

(九)依法管理地质环境及开发利用和保护工作;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;负责全市矿泉水、地下热水管理、开发、评价、保护;负责全市地质环境监测站网的统一管理。

(十)负责全市矿产资源的普查、调查和储量管理工作;管理全市地质资料的汇交;对本地区的建设项目进行压覆矿产储量登记管理,并进行监督检查。

(十一)依法实施地质勘查单位在本行政区域内的施工作业的监督管理,监督检查国拨地勘费的使用;负责复核勘查登记及辖区内地质勘查活动的监督管理;参与地质勘查工作的质量管理及有关项目的验收工作;组织或参与地方地质勘查项目的立项论证、初审和申报工作,组织项目实施及成果验收。

(十二)依法征收矿产资源补偿费,按照有关规定管理采矿权的征收和使用。

(十三)组织开展土地、矿产资源资料的收集,负责档案馆理和使用与交流。

(十四)指导土地学会、矿泉水协会、科学技术、土地、矿产宣传教育工作。

(十五)承办省国土资源厅和市政府交办的其他事项。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置

1、佳木斯市国土资源局本级分别设立:办公室、法规监察科、规划科、计划财务审计科、耕地保护科、地籍管理科、土地市场科、土地划界科、建设用地管理科、矿产开发管理科、矿产资源储量科、地质环境科、地质勘查科、人事教育科、郊区分局。

2、佳木斯市国土资源局直属分局设立信访股、法规监察科、地籍管理股、办公室、计划财务审计股、土地市场股、耕地保护股、矿产资源储量股、矿产开发管理股、地质环境股、建设用地管理股、规划股。

 

3、佳木斯市国土资源城区管理一处设立建审科、市场科、管理科、综合科。

4、佳木斯市国土资源城区管理二处设立建审科、市场科、管理科、综合科。

5、佳木斯市统一征地工作站设立综合科、征收科土地整理科。

6、佳木斯市土地收购储备整理中心设立办公室、计划财务科、土地交易科、土地收储科、矿业权交易科、矿业权信息科。

7、佳木斯市土地整理中心。

8、佳木斯市不动产登记中心设立综合科、受理一科、受理二科、审核一科、审核二科、信息科、权籍调查测绘科、质检缮证科、纠纷调处科、计划统计科、档案一科、档案二科、敖其分中心、建国分中心、四丰分中心、莲江口分中心

决算单位构成  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:行政单位2个,包括佳木斯市国土资源局、佳木斯市国土资源局直属分局。参照公务员管理单位2个,包括佳木斯市国土资源城区管理一处、佳木斯市国土资源城区管理二处。事业单位4个,包括佳木斯市统一征地工作站、佳木斯市土地收购储备整理中心、佳木斯市土地整理中心、佳木斯市不动产登记中心。

三、人员构成

2018年末部门编制255个,实有人数359人,其中:在职人数223离休人员2个;退休人员134个。

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3089万元(收入总计=支出总计,数据取自公开01271栏或公开01542栏)。与2017年相比,收、支总计各减少574万元,下降15.67%。主要原因是专项业务工作经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2661.38万元,其中:财政拨款收入2647.71万元,占99.49%;其他收入13.67万元,占0.51%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2692.05万元,其中:基本支出2358.74万元,占87.62%;项目支出333.3万元,占12.38%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2833.3万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少452.04万元,下降13.76%。主要原因是专项业务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2354.14万元,占本年支出合计的87.45%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少457.56万元,下降16.27%。主要原因是专项业务费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2354.14万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出416.84万元,占17.71%医疗卫生与计划生育(类)支出85.55万元,占3.63%国土海洋气象等(类)支出1503.8万元,占63.88%住房保障(类)支出347.96万元,占14.78%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2564.59万元,支出决算为2354.14万元,完成年初预算的91.79%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为125.93万元,支出决算为132.54万元,完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因:                                                                 

一是2018年工资普调

二是不动产登记中心年底财务才独立核算,没有预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为195.94万元,支出决算为215.92万元,完成年初预算的147.89%。决算数大于预算数的主要原因:

一是工资普调

二是不动产登记中心年底财务才独立核算,没有预算。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为68.38万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有此项支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为82.91万元,支出决算为85.55万元,完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因:

一是2018年工资普调

二是不动产登记中心年底财务才独立核算,没有预算

5. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1390.43万元,支出决算为1447.37万元,完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因:

一是2018年工资普调

二是不动产登记中心年底财务才独立核算,没有预算

6. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为313.19万元,支出决算为54.92万元,完成年初预算的17.54%。决算数小于预算数的主要原因是年初预计发生的专项工作经费支出当年部分专项工作没有全部完成。

7. 国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。

年初预算为71.79万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的2.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初预计发生的专项工作经费支出当年部分专项工作没有全部完成。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为136.29万元,支出决算为138.72万元,完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因:                           

一是2018年工资普调

二是不动产登记中心年底财务才独立核算,没有预算

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为208.92万元,支出决算为209.24万元,完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因: 

一是2018年工资普调

二是不动产登记中心年底财务才独立核算,没有预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2297.72万元,其中:

人员经费2088.85万元,主要包括:工资福利支出1771.11万元。基本工资719.49万元、津贴补贴491.35万元、奖金124.27万元、伙食补助7.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费201.4万元、职工基本医疗保险缴费84.55万元、其他社会保障缴费2.14万元、住房公积金138.98万元、其他工资福利支出1.29万元。对个人和家庭的补助317.73万元。离休费21.44万元、退休费205.3万元、抚恤金68.38万元、生活补助1.94万元、奖励金0.25万元、其他对个人和家庭的补助支出20.41万元。

公用经费208.87万元,主要包括:商品和服务支出208.17万元。办公费41.85万元、印刷费0.46万元、手续费0.03万元、邮电费5.2万元、差旅费25.84万元、维修()1.54万元、租赁费2.4万元、培训费0.1万元、劳务费1.17万元、工会经费6.34万元、福利费17.53万元、其他交通费用103.93万元、其他商品和服务支出0.79万元。资本性支出0.7万元。办公设备购置0.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.93万元,支出决算为10.22万元,完成预算的46.6%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:罚没收入减少,此项经费支出减少。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为21.93万元,支出决算为10.22万元,完成预算的46.6%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩经费支出;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,“公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.94万元,增长62.74%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加3.94万元,增长62.74%,原因为:2018年“三公”经费支出全部为财政拨款支出,2017年“三公”经费支出部分是在政府性基金里列支;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算10.22万元,占64.15%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出10.22万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出10.22万元,公务用车保有量8台,主要用于:执法巡查和业务工作。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于无;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余42.34万元,本年收入决算数299.08万元,本年支出决算数303.62万元,年末结转和结余37.81万元。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加15.57万元,增长5.4%,主要原因是专项业务支出增加。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。                               年初预算为100万元,支出决算为130万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是增加了专项工作经费支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为257.97万元,支出决算为173.62万元,完成年初预算的67.3%。决算数小于预算数的主要原因是此科目下安排的专项经费支出减少。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。组织对2018年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金240万元,占应评项目支出总额的100%

共组织对“土地勘测评估费”“耕地质量等别调查评价与监测”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出240万元。从评价情况来看,各项目均能够按照政府采购要求程序实施政府采购手续,所提交的文件、材料符合相关要求,并经业务科牵头,主管领导集体决策。资金到位及时,管理制度健全,业务管理规范,资金使用规范严格执行财经制度。各专项工作都能按照预期目标完成各自的工作任务,并达到省及国家的验收标准。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计4个,具体如下:

a、城市建设用地节约集约利用评价项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城市建设用地节约集约利用评价项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了评审报告及最终成果报告,通过了国家验收,及时完成了成果报送;二是使工业用地集中,使企业对产业的带动有效增强,集中供地对房地产开发影响有效提高

b、耕地质量等别调查评价与监测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,耕地质量等别调查评价与监测项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了年初设定的各项经济指标,完成了集成建库和监测范围数据分析报告编写,依据耕地质量等级调查评价技术手册对数据进行有效分析,及时完成了成果报送;二是通过此项工作开展使国家对耕地质量及数量的管控提供依据。

c、矿产资源补偿费及基本农田划定项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,矿产资源补偿费及基本农田划定项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为71.79万元,执行数为71.79万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成了年初设定的各项经济指标,完成了基本农田划定相关图表及基本农田划定报告,产出指标指标、效益指标基本达到了年初预定的标准。通过了国家验收,及时完成了成果报送;二是通过此项工作开展使国家政府加强了基本农田管理,进一步严格划定基本农田保护红线,使耕地保有量保持稳定,不减少。

     d、土地勘测评估费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,土地勘测评估费自评得分为97分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过2018年此项工作开展,完成评估25宗地,勘测30宗地,聘请中介评估机构2个,勘测队伍1个。土地评估率与土地勘测率均达到100%;二是通过此项工作支出,减轻了企业负担,对土地出让工作顺利开展提供技术支撑保障,对以后工作具有长期影响。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出200.66万元,比年初预算数减少39.13万元,降低16.32%。主要原因是:压缩了经费支出;比 2017年减少57.7万元,下降22.33%。主要原因是:2018年压缩经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额156.02万元,其中:政府采购货物支出13.54万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出142.48万元。授予中小企业合同金额156.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 156.02万元,占政府采购支出总额的 100%

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日,本部门共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:所属事业单位没有参加车改单位保留车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括实现级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

2018年度佳木斯市国土资源局决算公开表格(汇总).XLS自然资源和规划局(国土)所属单位2018年度部门决算公开.zip