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  • 分类:部门预算公开
  • 发布机构:交通运输局
  • 名称:佳木斯市交通运输局2018年部分预算公开
  • 发文日期:2018-2-12 14:22:29
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佳木斯市交通运输局2018年部分预算公开

  • 发布日期:2018-2-12 14:22:29
  • 来源:交通运输局
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             佳木斯市交通运输局 (汇总)                 

 2018年部门预算及有关情况说明

 



目   录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责:

(1)贯彻执行国家和省有关公路交通的方针政策和法律、法规;制定全市交通运输行业发展战略、方针、政策和交通规定,并组织实施。

(2)编制全市交通运输行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(3)负责全市道路客货运输、城市公交车、出租车及非机动车运汽车维修汽车配、驾驶员已培训、印刷服务业等。

(4)负责全市公路基础设施的建设、养护、管理;负责公路工程设计、工程造价、质量实施监督检查;会同有关部门负责全市的交通战备工作。

(5)指导全市交通行业的体制改革工作,负责所属企业行业管理工作。

(6)制定全市交通科技、教育规划并组织实施,指导全市交通运输信息化建设。

(7)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置:

佳木斯市交通运输局下设佳木斯市城市公交客运管理办公室、佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室、佳木斯市公路工程质量监督站、佳木斯市公路管理处、佳木斯市道路运输管理处、佳木斯市航务管理处。

三、人员构成:

佳木斯市交通运输局,核定编制人数98人,其中:在职39人,离职退养1人,离休5人,退休53人。

佳木斯市城市公交客运管理办公室,核定编制人数50人,其中:在职48人,退休2人。

    佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室,核定编制人数20人,其中:在职16人,退休4人。

佳木斯市公路工程质量监督站,核定编制人数10人,其中:在职人数4人,退休2人。

佳木斯市公路管理处,核定编制人数68人,其中:在职人数68人,离休2人,退休50人。

佳木斯市道路运输管理处,核定人员编制94人,其中:在职123人,离休7人,退休68人。

佳木斯市航务管理处,核定编制人数13人,其中:在职11人,退休2人。

     四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、佳木斯市交通运输局(本级)

2、佳木斯市城市公交客运管理办公室

3、佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室

4、佳木斯市公路工程质量监督站

5、佳木斯市公路管理处

6、佳木斯市道路运输管理处

7、佳木斯市航务管理处

    

  

 

 

第二部分 2018年部门预算表

 

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 



第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出 。2018年收支总预算51,319,513.27元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算54,121,350.55元比较,减少2,801,837.28元,减少5.%,主要原因是:一、养老制度改革;二、按项目管理的商品和服务支出减少。

2018年收支总预算与2017年预算执行数132,036,135.97元比较,减少80,716,622.7元,减少61.13%,主要原因是:一、养老制度改革;二、按项目管理的商品和服务支出减少。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算51,319,513.27元,其中:一般公共预算拨款收入51,319,513.27元,占100%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算51,319,513.27元,其中:基本支出45,203,491.27元,占88.1%;项目支出6,116,022.00元,占11.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算51,319,513.27元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款51,319,513.27元(本年收入47,027,551.08元,上年结转4,291,962.19元)。支出包括:社会保障和就业支出9,320,416.79元,医疗卫生与计划生育支出1,508,729.13元,交通运输支35,205,769.41元,住房保障支出5,284,597.94元。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)54,121,350.55元比较,减少2,801,837.28元,减少5.%,主要原因是:一、养老制度改革;二、按项目管理的商品和服务支出减少。

2018年度财政拨款收支总预算与2017年度财政拨款执行数132,036,135.97元比较,减少80,716,622.7元,减少61.13%,主要原因是:一、养老制度改革;二、按项目管理的商品和服务支出减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款51,319,513.27元,比2017年预算数减少2,801,837.28元,减少5.%,主要原因是:一、养老制度改革;二、按项目管理的商品和服务支出减少;比2017年执行数减少80,716,622.7元,减少61.13%,主要原因是:一、养老制度改革;二、按项目管理的商品和服务支出减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 :社会保障和就业支出9,320,416.79元,医疗卫生与计划生育支出1,508,729.13元,交通运输支35,205,769.41元,住房保障支出5,284,597.94元。

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出17,441,763.25元,占33.99%;机关商品和服务支出5,056,517.93元,占9.9%;对事业单位经常性补助26,832,307.41元,占52.28%;对个人和家庭补助1,988,924.68元,占3.83%。 

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休费(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年度财政拨款预算数为1,104,012.6元,比2017年财政拨款执行数减少2,143,145.27元,减少66%,主要原因是养老制度改革。

2、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年度财政拨款预算数为24,452.17元,比2017年财政拨款执行数增加24,452.17元,增加100%,主要原因是自2018年度,职业年金由本单位自行缴纳,2017年度为财政代扣代缴。

3、社会保障和就业支出(类)行政单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为7,971,115.68元,比2017年财政拨款执行数减少39,156.04元,减少0.5%,主要原因是养老保险缴费基数增加。

4、 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休费(款)事业单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为220,862.8元比2017年财政拨款执行数增加53,266.02元,增加31.78%,主要原因是养老保险缴费基数增加。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为547,283.5元,比2017年财政拨款执行数减少55,979.54元,减少9.3%,主要原因是退休人员增加。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2018年财政拨款预算数为15,793,355.11元,比2017年财政拨款执行数减少70,935,136.57元,减少81.79%,主要原因是成品油税费改革补贴尚未到位

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路路运输管理支出(项)2018年财政拨款预算数为757,491.59元,比2017年财政拨款执行数减少529,412.56元,减少41.14%,主要原因是经费压缩。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2018年财政拨款预算数为386,000.00元,比2017年财政拨款执行数增加386,000.00元,增加100%,主要原因是上年结转项目资金。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2018年财政拨款预算数为2,956,022.00元,比2017年财政拨款执行数减少7,571,470.42元,减少71.86%,主要原因是按项目管理的商品和服务支出减少。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2018年财政拨款预算数为13,981,240.34元,比2017年财政拨款执行数增加224,394.40元,增加1.6%,主要原因是工资上涨。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2018年财政拨款预算数为 1,322,660.37元,比2017年财政拨款执行数减少216,564.85元,减少14.07%, 主要原因是养老制度改革。

   12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为2,435,488.82元,比2017年财政拨款执行数增加28,262.81元,增长1.2%,主要原因是工资上涨导致此项支出增加。

   13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为2,849,109.12元,比2017年财政拨款执行数增加87,756.58元,增长3.2%,主要原因是工资上涨导致此项支出增加。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出45,203,491.27元,其中,人员经费41,932,332.14元,公用经费3,271,159.13元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出39,943,407.46元,主要包括:基本工资11,584,452.00元,津贴补贴9,260,347.96元,奖金1,885,887.36元,伙食补助费302,860.80元,机关事业单位基本养老保险缴费7,971,115.68元,职业年金缴费24,425.71元,职工基本医疗保险缴费1,446,197.23元,其他社会保障缴费62,531.90元,住房公积金2,435,488.82元,其他工资福利支出4,970,100.00;对个人和家庭补助支出1,988,924.68元,主要包括:离休费480,607.68元,退休费1,358,468.68元,生活补助32,400.00元,奖励金5,640.00元,其他对个人和家庭补助支出111,808.32元;商品和服务支出3,271,159.13元,主要包括:办公费756,685.00元,印刷费85,000.00元,手续费5,520.00元,水费15,585.00元,电费93,240.00元,邮电费139,270.00元,取暖费312,349.84元,差旅费327,630.00元,维修费157,380.00元,培训费4,000.00元,工会经费115,844.52元,福利费405,914.77元,公务用车运行维护费50,000.00元,其他交通费用799,800.00元,其他商品和服务支出2,940.00元。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出17,441,763.25元,其中,工资奖金津补贴7,976,887.62元,社会保障缴费3,553,575.89元,住房公积金855,030.14元,其他工资福利支出5,056,269.60元;机关商品和服务支出5,056,517.93元,其中,办公经费1,760,485.93元,培训费1,000.00元,委托业务费2,835,022.00元,公务用车运行维护费50,000.00元,维修费22,540.00元,其他商品和服务支出387,470.00元;对事业单位经常性补贴26,832,307.41元,其中,工资福利支出22,501,644.21元,商品和服务支出4,330,663.20元;对个人和家庭补助1,988,924.68元,其中,社会福利和救助38,040.00元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为340,000.00元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费340,000.00元,公务接待费0元。与2017年预算执行数相同,包括:

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年我单位公务用车保有量为21台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数11台。2018年公务用车运行维护预算数为340,000.00元,与2017年预算执行数相同。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费

2018年机关运行经费3,271,159.13元,主要包括: 办公经费756,685.00元,印刷费85,000.00,手续费5,520.00元,水费15,585.00元,电费93,240.00元,邮电费139,270.00元,取暖费312,349.84元,差旅费327,630.00元,维修费157,380.00元,培训费4,000.00元,工会经费115,844.52元,福利费405,914.77元,公务用车运行维护费50,000.00元,其他交通费799,800.00元,其他商品和服务支出2,940.00元。比上年预算减少181,369.38元,减少12.16%,主要原因:压减经费支出。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额1,024,570.00元,其中:政府采购货物预算8,800.00元,政府采购工程预算963,800.00元,政府采购服务预算51,970.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产2,634.87万元,其中,房屋面积15,074.26平方米,价值2,043.49万元,通用设备数量254件,价值407.09万元,家具用具107件,价值11.31万元。                                

本部门(单位)共有车辆19辆,价值246.54万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)6个,资金总额527.98万元。实行绩效目标管理的项目5个,资金总额492.98万元,涉及一般公共预算拨款492.98万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目4个,资金总额487.98万元;30万元以下的项目1个,资金总额5.00万元。  

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。 

 

 

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(三)医疗卫生:指交通运输局用于职工医疗保障方面的支出。

(四)交通运输支出:反映公路、水路运输相关支出。

(五)社会保障和就业:指交通运输局离退休方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映政府在社会保障与就业方面的支出。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。反映未实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。反映行政事业单位医疗方面的支出。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(十)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十一)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十五)公务用车购置及运行维护费:反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

 

2018年交通运输局(汇总)部门预算公开表格.xls

2018年佳木斯市交通运输局部门预算公开.zip