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  • 分类:部门预算公开、财政、金融、审计
  • 发布机构:审计局
  • 名称:佳木斯市固定资产投资专业审计局2018年部门预算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-2-12 12:21:00
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佳木斯市固定资产投资专业审计局2018年部门预算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-2-12 12:21:00
  • 来源:审计局
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佳木斯市固定资产投资专业审计局2018年部门预算及有关情况说明

 

目   录

 

  第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

  第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、主要职责:佳木斯市固定资产投资专业审计局是对建设工程预算、决算进行审计监督。      

二、机构设置:

(一)佳木斯市固定资产投资专业审计局内设综合科、投资审计科、工程造价科。

(二)所属单位1个:

1、佳木斯市固定资产投资专业审计局

三、人员构成:我局事业编制18人,在职17人。

     四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、佳木斯市固定资产投资专业审计局.

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出 。2018年收支总预算1796637.46

元,收支平衡。

佳木斯市固定资产投资专业审计局为2018年新增单位,无上年数据 。       

 

二、收入预算情况说明

2018年收入预算1,796,637.46元,其中:一般公共预算拨款收入1,293,477.56元,占71.99%;社会保障和就业预算拨款收入182,052.48元,占10.13 %;医疗卫生与计划生育预算拨款收入77,319.26元,占4.30;住房保障预算拨款收入243,788.16元,占13.58 %。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算1,796,637.46元。

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算1,796,637.46元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款1,796,637.46元(本年收入 1,796,637.46),政府性基金预算拨款  0 元(本年收入0  元,上年结转 0 元),国有资本经营预算拨款 0 元(本年收入 0 元,上年结转0  元)。支出包括:一般公共服务支出1,293,477.56元、社会保障和就业支出182,052.48元、医疗卫生与计划生育支出77,319.26元、住房保障支出243,788.16元。

木斯市固定资产投资专业审计局为2018年新增单位,无上年数据 。       

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年一般公共预算拨款 1,796,637.46元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 :201(类)一般公共服务支出1,293,477.56元,占71.99%; 208(类)社会保障和就业支出182,052.48元,占10.13%;210(类)医疗卫生与计划生育支出77,319.26元,占4.3%;221(类)住房保障支出 243,788.16元,占13.58%;

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出

1,569,751.10元,占87.37%;机关商品和服务支出225446.36元,占12.55%;对个人和家庭补助1,440.00元,占0.08%。

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行 (项)2018年财政拨款预算数1,293,477.56元。

2、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出182,052.48元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为77,319.26元。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为127,100.16元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为116,688.00元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1,796,637.46元,其中,人员经费1,571,191.10元,公用经费225,446.36元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出1,569,751.10元,主要包括:基本工资552,330.00元,津贴补贴532,991.20元,奖金97,988元,机关事业单位基本养老保险缴182052.48元,职工基本医疗保险缴费74,141.76元,其他社会保障缴费3,177.50元,住房公积金127,100.16元;对个人和家庭补助支出1440.00元,主要包括奖励金(独生子女费)480.00元,其他对个人和家庭和补助支出960.00元;商品和服务支出225,446.36元,主要包括:办公费75,140.00元,工会经费5,523.00元,福利费21,183.36元,其他交通费用123,600.00元。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出1,569,751.10元,其中,工资奖金津补贴1,183,279.20元,社会保障缴费259,371.74元,住房公积金127,100.16元;机关商品和服务支出225,446.36元,其中,办公经费225,446.36元;对个人和家庭的补助支出1440.00元,其中:社会福利和救助720.00元,其他对个人和家庭的补助960.00元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为 元,其中:因公出国(境)费用 0元,公务用车购置及运行维护费0 元,公务接待费 元。比2017年预算执行数增加(减少)0元。

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费225,446.36 元,主要包括: 办公费225,446.36元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0 元,政府采购服务预算0 元。

(三)国有资产占有使用情况

木斯市固定资产投资专业审计局为2018年新增单位,无上年数据 。       

本部门(单位)共有车辆 0辆,价值0万元,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0  台(套),单位价值100万以上专用设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万以上专用设备台0(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)0个,资金总额0万元。实行绩效目标管理的项目0个,资金总额0万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目 0个,资金总额0万元;30万元以下的项目  0 个,资金总额  0 万元。  

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):指审计行政单位用于保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(六)一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):指开展审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。(含按规定支出的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食费补助)。

(七)一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):指除上述项目以外开展审计相关工作等发生的其他支出。

(八)社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(十二)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十三)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

佳木斯市固定资产投资专业审计局2018部门预算表.xls