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  • 分类:部门预算公开、农业、林业、水利
  • 发布机构:水务局
  • 名称:佳木斯市水务局2018年部门预算(汇总)及有关情况说明
  • 发文日期:2018-2-12 10:55:38
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佳木斯市水务局2018年部门预算(汇总)及有关情况说明

  • 发布日期:2018-2-12 10:55:38
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佳木斯市水务局2018年部门预算(汇总)及有关情况说明


目   录

 

第一部分 部门概况

一 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责:

1、贯彻执行国家、省水利工作方针政策和法律法规,制定全市水利规范性文件并监督实施。
  2、拟订全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划并监督实施。
  3、实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;拟订全市和跨行政区划的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,发布全市水资源公报和全市排污口调查公报;指导水利行业供水工作。
  4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;组织拟订江河的水功能区划并监督实施;负责设置入河排污口的审批;核定水域纳污能力;提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  5、负责防治水旱灾害,承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥和保障全市防汛抗旱工作;对江河湖泊、重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;制定全市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
  6、负责节约用水、计划用水工作。拟订节约用水政策;编制节约用水规划,制订有关标准;指导和推动节水型社会建设工作。审批市管取水项目的年度用水计划,组织、指导和监督节约用水工作。
  7、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁部门之间、不同行政区划之间的水事纠纷,组织实施水政监察和水行政执法;依法负责全市水行政复议和应诉工作,负责全市水利行业安全生产监督管理工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管。
   8、贯彻实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范;编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告;组织水利、水保科学研究和技术推广。
   9、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。
   10、指导农村水利工作。制定全市农村水利建设发展规划并组织实施;组织协调全市农田水利基本建设;指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作;协调农村水利工作,指导乡镇水利站、灌区和涝区管理单位工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设;指导全市农村水利监督管理、农村水能资源开发等工作。
  11、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施;指导全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作;指导全市水利队伍建设;承担水利统计工作。

 

二、机构设置:

局机关内设机构8包括:办公室规划计划科财务审计农村水利科水利建设科(安全生产监督科)河长制工作科、机关党委、人事教育科

局直属预算单位10个:市水土保持委员会办公室市防汛抗旱指挥部办公室市水利勘测设计研究院、市河道管理处、市柳树岛管理处、为市水利工程质量监督站、市水政监察支队市水政水资源管理办公室、市格节河水库管理处、四丰山风景区管理站

 三、人员构成:

佳木斯市水务局更名于2001年,为佳木斯市人民政府职能部门。根据佳编[2010]83号文件核定及其增编后市水务局编制27名,现实有人员17名,内设办公室、财务审计科、人事教育科、规划计划科、农村水利科和水利建设科9安全生产监督科)河长制工作科、机关党委8个科室。主要负责防汛、抗旱、水资源管理、水土保持、农田水利、河道管理、河长制、水行政执法、水利前期工作及水利工程管理等涉水事务。

市水务局直属预算事业单位10个,其中参照公务员管理事业单位2个(核定编制23名,实有人员17名),分别为市水土保持委员会办公室和市防汛抗旱指挥部办公室;全额拨款事业单位7个(核定编制198名,实有人员156名),分别为市水利勘测设计研究院、市河道管理处、市柳树岛管理处、为市水利工程质量监督站、市水政监察支队和市水政水资源管理办公室、市格节河水库管理处、四丰山风景区管理站

    四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、市水务局(本级)

2、水土保持委员会办公室

3、防汛抗旱指挥部办公室

4、水利勘测设计研究院

5、河道管理处

6、柳树岛管理处

7、水利工程质量监督站

8、水政监察支队

9、水政水资源管理办公室

10、格节河水库管理处

11、四丰山风景区管理站

 

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入52,962,572.05元,支出52,962,572.05元,包括:社会保障和就业支出:6,699,219.00元;医疗卫生与计划生育支出:1,496,048.51元;农林水支出:37,113,199.55;住房保障支出:4,878,118.34、城乡社区支出:2,775,986.65元。2018年收支总预算52,962,572.05,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)   4,509,260.18元比较,减少525,740.72元,减少11.66%,主要原因是减少了专项资金及统筹外退休人员工资。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)(部门决算财决01表总计数)4,774,954.22元比较,减少791,434.76元,减少16.57%,主要原因是减少了统筹外退休人员工资。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算52,962,572.05元,其中:一般公共预算拨款收入52,962,572.05元,占100%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算52,962,572.05元,其中:基本支出33,241,424.65元,占62.76%;项目支出19,721,147.4元,占37.24%

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算52,950,342.13元,收支平衡。收入52,950,342.13包括一般公共预算拨款52,950,342.13(本年收入51,271,110.92元,上年结转1,679,231.21元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出52,950,342.13元,包括:社会保障和就业支出:6,699,219.00元;医疗卫生与计划生育支出:1,496,048.51元;农林水支出:37,113,199.55元;住房保障支出:4,878,118.34、城乡社区支出2,775,986.65元

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡4,509,260.18元比较,减少525,740.72元,减少11.66%,主要原因是减少了统筹外退休人员工资。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)4,774,954.22元比较,减少791,434.76元,减少16.57%,主要原因是减少了统筹外退休人员工资。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年一般公共预算拨款52,950,342.13元,比2017年预算数增加368,097.65,主要原因是增加四丰山风景区管理站单位2,883,698.09元,减少了统筹外退休人员工资2,515,600.44元.比2017年执行数减少5,766,915.76元,主要原因是减少了一般行政管理事务(水利)支出3,496,590.85元,减少了水利工程运行与维护支出755,533.59元,减少了水利前期工作支出809,191.91元,减少了水资源节约管理与保护支出1,087,942.19元 ,增加了水土保持支出2,555,000.00元

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 :社会保障和就业(类)支出:6,686,989.08元,占12.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出:1,496,048.51,占2.83%城乡社区支出2,775,986.65元,占5.24%,农林水(类)支出:37,113,199.55,占70.09%;住房保障(类)支出:4,878,118.34,占9.21%

2、按政府预算支出经济分类:行政单位工资福利支出3,801,042.48元,占7.18%;行政单位商品和服务支出4,247,279.71元,占8.02%;事业单位工资福利支出23,252,506.45元,占43.91%, 事业单位商品和服务支出16,525,229.83元,占31.21%,事业单位资本性支出909,460.00元,占1.72%;对个人和家庭补助4,214,823.66元,占8%

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年财政拨款预算数为622,533.60元,比2017年财政拨款执行数减少1,131,383.51元,减少64.51%,主要原因是减少了统筹外退休人员工资。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为622,533.60元,比2017年财政拨款执行数减少1,131,383.51元,减少64.51%%,主要原因是减少了统筹外退休人员工资。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为3,339,114.77元,比2017年财政拨款执行数增加2,402,981.78元,增长256.69%,主要原因是增加2018年1-12月份机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为52,964.31元,比2017年财政拨款执行数增加52,964.31元,增长100%,主要原因是增加2018年1-12月职业年金。

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为177,079.76元,比2017年财政拨款执行数减少3,476.54元,减少1.93%,主要原因2017年行政单位自然减员1人。

6、农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)2018年财政拨款预算数为3,146,394.27元,比2017年财政拨款执行数减少218,203.70元,减少6.49%,主要原因是减少了统筹外退休人员工资。

7、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(水利)(项)2018年财政拨款预算数为1,092,985.32元,比2017年财政拨款执行数减少3,496,590.85,减少76.19%,主要原因是水土保持支出 减少3,513,100.00元。而水土保持(水利)事业支出增加2,555,000.00元

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为2,112,303.86元,比2017年财政拨款执行数减少55,624.72元,减少2.57%,主要原因是2017年年末追加住房公积金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为2,765,814.48元,比2017年财政拨款执行数增加312,273.54元,增长12.73%,主要原因增加了四丰山风景区管理站预算单位。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出33,229,194.73元,其中,人员经费31,268,372.59元,公用经费1,960,822.14元。

按部门预算支出经济分类:

工资福利支出27,053,548.93,主要包括:基本工资9,353,268.00元,津贴补贴7,551,527.12元,奖金1,643,019.16元,伙食补助费138,167.2元,机关事业单位基本养老保险缴费3,339,114.77,职业年金缴费53,964.31元,职工基本医疗保险缴费1,412,060.19元,其他社会保障缴费83,988.32元,住房公积金2,112,303.86、其他工资福利工资支出1,366,136.00

对个人和家庭补助支出4,214,823.66元,主要包括:离休费227,152.4元,退休费3,943,728.76元,生活补助12,960.00,奖励金7,200.00元,其他对个人和家庭和补助支出23,782.50元。

商品和服务支出1,960,822.14元,主要包括:办公费406,596.87、印制费18,000.00元、咨询费500.00元、手续费16,744.00元、水费15,000.00元、电费38,340.00元、差旅费281,122.34邮电费128,021.00元,取暖费19,000.00元,物业管理费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费17,620.00元、租赁费15,000.00元、会议费9,750.00元、培训费33,000.00元、公务接待费0元、专用材料费40,000.00元、专用燃料费10,000.00元、劳务费33,000.00元、委托业务费1,666.26元、工会经费134,159.79福利费352,021.88其他交通费用295,860.00公务用车运行维护费95,000.00元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出210.00元。

按政府预算支出经济分类:行政单位工资福利支出3,801,042.48元,其中工资奖金津补贴2,699,235.26元,社会保障缴费650,826.99元,住房公积金289,272.23元,其他工资福利支出161,708.00元;商品和服务支出545,294.39,其中,办公经费516,254.39,会议费0元,培训费0元,专用材料购置费0元,委托业务费0元,务接待费0元,公出国(境)费用0元,培训费0元,委托业务费0元,公务用车运行维护费25,000.00元,维修(护)费3,620.00元,其他商品和服务支出420.00元对事业单位经常性补助24,668,034.20元,其中:工资福利支出23,252,506.45元,商品和服务支出1,415,527.75元,其他对事业单位补助0元。对个人和家庭的补助4,214,823.66元,其中:社会福利和救助20,160.00元,离退休费4,170,881.16元,其他对个人和家庭的补助23,782.50元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为301,000.00元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费301,000.00元,公务接待费0,与2017年预算执行数增加10,000.00元

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年公务用车运行维护费预算数为301,000.00元,2017年预算执行数为291,000.00元,较上年增加10,000.00元。公务用车保有量均为14辆

2018年我单位公务用车保有量为14辆,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数14辆台。2018年公务用车运行维护预算数为301,000.002017年预算执行数增加10,000.00元主要原因:新增加1个预算单位四丰山风景区管量站1辆车

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年行政单位运行经费2,354,495.78元,主要包括: 办公费545,868.32,手续费3,780.00元,邮电费114,021.00元,差旅费241,122.34.00元,印刷费18,000.00元,手续费11,515.00元,水费14,000,电费35,340.00元,取暧19,000.00元,差旅费235,122.34元,培训费33,000.00元,委托业务费1,666.26元,工会经费130,571.13元,福利费338,759.39元,维修(17,620.00元公务用车运行维护费301,000.00元,租赁15,000.00元,会议费9,750.00,咨询费500.00其他交通费用208,440.00元,专用材料费40,000专用燃料10,000.00劳务费10,000.其他商品和服务支出420.00元。比上年预算增加1,814,295.78元,增长377%,主要原因:调入人员四人的其他交通费用,办公费增加,差旅费增加,工会经费增加、新增加预算单位及上一统计数有误。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额3,204,226.74元,其中:政府采购货物预算1,202,192.74元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算2,002,034.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产1,507.91万元,其中,房屋面积7,462.51平方米,价值 786.74万元,通用设备数量360件,价值637.73万元,专用设备数量18,价值17.35万元图书、档案 1类,价值0.7万元,家具数量127件,价值16.63万元无形资产1项,价值1元,其他固定资产49.17万元。  

本部门(单位)共有车辆15辆,摩托车6辆,价值199.48万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用9车 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)98个,资金总额1,841.78万元。实行绩效目标管理的项目90个,资金总额1,811.54万元,涉及一般公共预算拨款1,814.92万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目7个,资金总额886.9万元;30万元以下的项目83个,资金总额924.64万元。   

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

 

 

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业:佳木斯市水务局行政事业单位离退休方面的支出。

   (三)医疗卫生:佳木斯市水务局用于基本医疗方面的支出。

   (四)行政单位医疗:佳木斯市水务局财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

   (五)行政运行(水利):佳木斯市水务局(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(九)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:国家通过立法,保障退休老年人基本生活的一种社会保障支出。

(十二)机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上,建立的补充养老保险支出。


2018年佳木斯市水务局(汇总)部门预算公开表格.xls

附件.zip