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  • 分类:部门预算公开
  • 发布机构:政府办公室
  • 名称:驻外办(汇总)2018年部门预算及情况说明
  • 发文日期:2018-2-11 16:16:37
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驻外办(汇总)2018年部门预算及情况说明

  • 发布日期:2018-2-11 16:16:37
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佳木斯市政府驻外办(汇总)

2018年部门预算及有关情况说明

 

  

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责:

1)负责我市与驻地党政机关的党务、政务联系工作,加强与驻地政治、经济、科技等方面的联系,对重要的经济技术合作项目做好协调和牵线搭桥工作。

2)围绕全市经济社会发展大局和中心工作,搞好专题调研,及时准确地向市委、市政府及有关部门提供驻地经济、政治、科技、人才、商贸等方面的信息。
    3)积极开展招商引资工作,协助并参与有关部门在驻地开展的各项招商引资活动。加强与驻地有关部门、企业和人士的联系,并做好服务工作。

4)负责接待工作,为我市各级党政机关领导各部门的人员到驻地进行公务活动提供方便。

5)办理市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置:

(一)根据上述职责,佳市人民政府办公室设5驻外联络机构

1、驻北京联络处

2、驻哈尔滨办事处

3、驻深圳办事处

4、驻上海联络办

5、驻哈巴罗夫斯克商务联络处

(二)所属单位 5,包括佳木斯市人民政府驻北京联络处、 佳木斯市人民政府驻哈巴罗夫斯克商务联络处、佳木斯市人民政府驻哈尔滨办事处、佳木斯市人民政府驻上海联络处、佳木斯市人民政府驻深圳办事处

三、人员构成:佳市人民政府驻外办事处行政编制37,其中驻北京联络处行政编制编制 19人、在职 11人、离退休6人。驻哈尔滨办事处行政编制5人,实有5人。事业编3人,实有3人。退休1人。驻上海办事处行政编制4人,实有在职3人,退休6人。,驻深圳办事处行政编制5人,在职人员4人,离岗修养1人,退休4人。驻哈巴罗夫斯克办事处行政编制4个,目前在职4人,主任1人,翻译3人,没有离退休人员 

     四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、佳木斯市人民政府驻北京联络处

2、 佳木斯市人民政府驻哈巴罗夫斯克商务联络处

3、佳木斯市人民政府驻哈尔滨办事处

4、佳木斯市人民政府驻上海联络处

5、佳木斯市人民政府驻深圳办事处

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8351637.95元,上年结转0元,收入总计8351637.95;支出包括:一般公共服务支出7256990.9元,社会保障和就业支出436132.93元,医疗卫生与计划生育支出124247.71元,住房保障支出534266.41元,本年支出合计8351637.95元2018年收支总预算8351637.95元,收支平衡。

2018年收支总预算8351637.952017年收支总预算8,750,546.85元比较,减少398908.9元,4.56%,主要原因是退休人员纳入机关养老保险开支及人员工资调整。

2018年收支总预算8351637.952017年预算执行数10655601.71元比较减少2303963.76元,下降21.62%,主要原因是2017年人员经费及车辆维修费用调整2017年度召开了招商洽谈会和东北佳木斯市绿色食品展示会

二、收入预算情况说明

2018年收入预算8351637.95元,其中:一般公共预算拨款收入8351637.95元,占100%.

三、支出预算情况说明

2018年支出预算8351637.95元,其中:基本支出3218853.95元,占38.54%;项目支出5132784元,占61.46%.

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算8351637.95元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款8351637.95元(本年收入8351637.95元,上年结转 0 元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款 0 元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务预算数为7256990.9元;社会保障和就业支出预算数为436132.93 元;医疗卫生与计划生育支出预算数124247.71元;住房保障支出预算数为534266.41 元;2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)8750546.85元比较,减少398908.9元,减少4.56%,主要原因是退休人员纳入机关养老保险开支

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)10660524.94元比较,减少2308886.99元,减少21.66%,主要原因是上年度召开招商洽谈会和东北佳木斯市绿色食品展示会所致。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款8351637.95元,比2017年预算数减少398908.9元,主要原因是:退休人员纳入机关养老保险开支;比2017年执行数或减少2303963.76,主要原因是:北京办2017年增加公务用车维护专项经费所致。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 :一般公共服务支出(类)支出7256990.9元,占86.89%;社会保障和就业支出(类)支出436132.93元,占5.22%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出124247.71元,占1.49%;住房保障支出(类)支出534266.41元,占6.4%。

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出2306026.58元,占27.61%;机关商品和服务支出2640390.93元,占31.62%;对事业单位经常性补助3082328元,占36.91%;对个人和家庭补助322892.44元,占3.87%。

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2018年财政拨款预算数为1959428.89元,比2017年财政拨款执行数1849448.57元增加109980.32元,增长5.95%,主要原因是人员工资调整

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2018年财政拨款预算数为2282584元,比2017年财政拨款执行数3033584减少751000元,减少24.76%,主要原因是北京办2017年公务用车维护专项经费增加,上海办上年度召开招商洽谈会和东北佳木斯市绿色食品展示会所致

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)、(项)2018年财政拨款预算数为164778.01元,比2017年财政拨款执行数减少45089.33元,减少21.48%,主要原因是:响应国家财政实施方案,压减支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2018年财政拨款预算数为2850200元,比2017年财政拨款执行数减少100000元,减少3.39%,主要原因是:响应国家财政实施方案,压减支出。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少420,000元,减少100%,主要原因是:佳木斯市在沪组织召开长三角地区招商项目推介会。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款) 归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为 188497 元,比2017年财政拨款执行数增加 188497 元,增长100%,主要原因是2018年新增归口管理的行政单位离退休费。

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少898802.67元,减少100%,主要原因是2018纳入机关事业单位社会养老保险开支。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为 15915.57元,比2017年财政拨款执行数增加15915.57 元,增长100%,主要原因是2018年新增机关事业单位职业年金缴费支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)2018年财政拨款预算数为1,390,697.76元,比2017年财政拨款执行数增加1357586.8元,增长4000.11%,主要原因是养老保险制度改革产生的。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休 (项)2018年财政拨款预算数为41,622.4元,比2017年财政拨款执行数减少156,884.31元,减少79.03%,主要原因是工资一部分调整社保。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年财政拨款预算数为  0元,比2017年财政拨款执行数减少85282.33元,减少100%,主要原因是2018年未设此预算科目。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为  114089.57元,比2017年财政拨款执行数增加51.48元,增长0.05%,主要原因是人员调资后的变动。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)2018年财政拨款预算数为10158.14元,比2017年财政拨款执行数减少4202.57元,减少29.26%,主要原因是哈巴办新任领导刚从其他单位调来,填报预算时,未能及时纳入预算,而2017年执行数中,包含原领导的。.

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)2018年财政拨款预算数为330023.52元,比2017年财政拨款执行数增加14294.25元,增长4.53%,主要原因是人员工资调整导致住房提租补贴增长。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2018年财政拨款预算数为204242.89元,比2017年财政拨款执行数减少6789.11元,减少3.22%,主要原因是人员工资调整导致住房公积金变动

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出3218853.95元,其中,人员经费2840831.33元,公用经费378022.62元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出2517938.89,主要包括:基本工资905016元,津贴补贴848230.88元,奖金158152.68元,伙食补助费30412.8元,机关事业单位基本养老保险缴费231720.36元,职业年金缴费15915.57元,职工基本医疗保险缴费119141.67元,其他社会保障缴费5106.04元,住房公积金204242.89元;对个人和家庭补助支出 322892.44元,主要包括:离休费0元,退休费322712.44元,生活补助0元;商品和服务支出  378022.62元,主要包括:办公费100160元,差旅费27445元,邮电费2600元,取暖费66487元,工会经费9050.16元,福利费34040.46元,其他交通费用136440元等。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出2306026.58,其中,工资奖金津补贴1754630.12元,社会保障缴费337240.7元,住房公积金187544.56元,其他工资福利支出26611.2元;机关商品和服务支出357806.93,其中,办公经费357806.93元;对事业单位经常性补助232128,其中工资福利支出211912.31元,商品和服务支出20215.69元;对个人和家庭的补助322892.44,其中,社会福利和救助180元,其他对个人和家庭的补助322712.44元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为560000元,其中:因公出国(境)费用 0元,公务用车购置及运行维护费 560000元,公务接待费 0元。比2017年预算执行数减少282446元,包括:

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。 

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年驻外办公务用车运行维护费预算数为560000元,2017年预算执行数为842446元,与上年比持平。公务用车保有量均为。

2018年北京办公务用车保有量为6  台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数6  台。2018年公务用车运行维护预算数为 90,000.00 元,比2017年预算执行数减少311,000.00 元。

2018年哈巴办公务用车保有量为2台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数2台。2018年公务用车运行维护预算数为40000.00元,比2017年预算执行数减少1446.00元,主要原因:车辆购置已久,为提高安全系数,进行了全面的维修、维护。

2018年驻哈尔滨办事处公务用车保有量为1 台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数1 台。2018年公务用车运行维护预算数为280,000元,比2017年预算执行数增加0 元,和去年保持一致。

2018年上海办公务用车运行维护费预算数为30,000.00元,2017年预算执行数为30,000.00元,与上年比无增减变化。公务用车保有量为2台。

2018年深圳办公务用车保有量为1台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数1台。2018年公务用车运行维护预算数为120000元,比2017年预算执行数增加(减少)30000元,主要原因:缩减支出。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费378022.62元,主要包括: 办公费100160印刷费1200元,电费600元,邮电费2600元,取暖费66487元,差旅费27445元,工会经费9050.16元,福利费34040.46元,其他交通费用136440元元。比上年预算增加9525.4元,增长2.58%,主要原因:人均办公费用标准提高等因素。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额 0  元,其中:政府采购货物预算0 元,政府采购工程预算 0元,政府采购服务预算 0元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产5022.35万元,其中,房屋面积2390.01平方米,价值 4466.08万元,通用设备数量6 件,价值24.05万元,家具用具价值27.03万元,其他固定资产91.85万元

本部门(单位)共有车辆12辆,价值 435.35万元,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上通用设备  0台(套),单位价值100万以上专用设备  0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出) 17  个,资金总额 439.34万元。实行绩效目标管理的项目10 个,资金总额 154.34 万元,涉及一般公共预算拨款 154.34万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目 3  个,资金总额  286.1 万元;30万元以下的项目 14个,资金总额  153.24万元。   

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

(五)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休 (项):反映实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休 (项):反映未实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(八)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤 (项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(十三)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十四)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

2018部门预算(217)佳木斯市政府驻外办.xlsx

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