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  • 索引号:DA02201I2018020900019
  • 分类:部门预算公开、城乡建设、环境保护
  • 发布机构:生态环境局
  • 名称:环境保护局汇总2018年预算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-2-9 10:22:11
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环境保护局汇总2018年预算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-2-9 10:22:11
  • 来源:生态环境局
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2018年环保局汇总预算公开表.xls

2018年预算公开八家.zip

目   录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、  主要职责

按照《佳木斯市人民政府机构改革方案》,佳木斯市环境保护局主要职责为:市环保局是市政府综合管理全市环境保护工作的职能部门

1、贯彻实施国家、省有关环境保护的方针、政策、法律法规和行政规章;承办市政府委托的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价工作;拟定全市环境保护规划,组织和监督实施市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划。

2、组织贯彻实施国家和省大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及电磁辐射等污染防治法规和规章,拟定实施市相关规范性文件并组织实施。

监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;向市政府提出新建的各类市级自然保护区建议。

3、指导和协调解决各县(市)、各部门以及跨地区的重大环境问题;调查处理环境污染事故和生态破坏事件;协调跨区域环境污染纠纷;组织和协调市重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全市环境保护热潮检查活动;负责环保信访的受理和调查处理工作。

二、  机构设置:

(一)内设机构  12个,包括1、办公室(宣传教育科)、2、规划财务科、3、政策法规科、4、科技标准科、5、污染物排放总量控制科、6、环境监测科、7、污染防治科、8、危险废物管理办公室、9、自然生态保护科、10、市生态建设办公室、11、信访科、12、人事科

(二)所属单位  7 个,包括

1         、佳木斯市环境监察支队

2         、佳木斯市环境保护宣传教育中心

3         、佳木斯市环境保护监测站

4         、佳木斯市环境科学研究院

5         、佳木斯市辐射环境监督站

6         、佳木斯市医疗废物监管中心

7         、佳木斯市江心岛水质自动监测站

三、  人员构成:行政单位编制人数40人;参照公务员管理人员编制48人;事业编制102人;总计编制人数190人;实有行政单位在职人数71人,行政单位退休人数43人,行政单位离休人数3人,事业单位在职人数97人,退休人数28人,年末实有人数242人。

四、  部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、        佳木斯市环境保护局本级

2、        佳木斯市环境监察支队

3、        佳木斯市环境保护宣传教育中心

4、佳木斯市环境保护监测站

5、        佳木斯市环境科学研究院

6、佳木斯市辐射环境监督站

7、        佳木斯市医疗废物监管中心

8、佳木斯市江心岛水质自动监测站

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一、一般公共预算拨款收入 22,055,939.18 元;上年结转14,704,869.10 元;收入总计36,760,808.28元;支出包括一、社会保障和就业支出3,365,077.91 元;三、医疗卫生与计划生育支出826,034.01 元;四、节能环保支出29,393,652.01元;五、住房保障支出3,176,044.35 元。2018年收支总预算36,760,808.28  ,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算26,295,487.73元比较,增加10,465,320.55元,增加40%,主要原因是项目增加燃煤锅炉改造等项目。2018年收支总预算与2017年预算执行数32,324,451.87元比较,增加4,436,356.41元,增加14%,主要原因是项目增加燃煤锅炉改造等项目

二、收入预算情况说明

2018年收入预算37,585,808.28 元,其中:一般公共预算拨款收入22,055,939.18 元,上年结转15,529,869.10 元;59 %;41 %。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算37,585,808.28 元,其中:基本支出21,388,884.28

元 ,项目支出16,196,924.00 元;占57%,43 %;

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算22,055,939.18 元,其中:一般公共预算拨款收入22,055,939.18   元,上年结转14,704,869.10 元,收支平衡。政府性基金预算拨款  0 元(本年收入 0 元,上年结转 0 元),国有资本经营预算拨款0  元(本年收入0  元,上年结转 0 元)。支出包括一、社会保障和就业支出3,365,077.91 元;三、医疗卫生与计划生育支出826,034.01 元;四、节能环保支29,393,652.01  元;五、住房保障支出3,176,044.35 元。2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数27,738,183.43元比较,增加9,022,624.85元,增加33%,主要原因是项目增加燃煤锅炉改造等项目。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款22,055,939.18 元,上年结转14,704,869.10 ,比2017年预算数增加10,465,320.55元,增加40%,主要原因是项目增加燃煤锅炉改造等项目。比2017年执行数增加9,022,624.85元,增加33%,主要原因是项目增加燃煤锅炉改造等项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 :一、社会保障和就业支出3,365,077.91  元 ;三、医疗卫生与计划生育支出826,034.01 元; 四、节能环保支出29,393,652.01 元;五、住房保障支3,176,044.35

出元 ;占9%、2%80%、9%;

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出7,174,257.77元,占20%;机关商品和服务支出4,058,377.01元,占11%;对事业单位经常性补助支出11,208,208.96,占30%对企业补助支出12,450,000.00 元,占34%对个人和家庭补助支出1,869,964.54元,占5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休项2018年财政拨款预算数为元0,比2017年财政拨款执行数减少元,减少%,主要原因是全员参保

2社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休项2018年财政拨款预算数为647,629.76 元,比2017年财政拨款执行数增加647,629.76 元,增加100%,主要原因是全员参保

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)        机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为  31,879.59 元,比2017年财政拨款执行数增加31,879.59 元,增长100%,主要原因是全员参保。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为2,013,663.00 元,比2017年财政拨款执行数增加1,746,807.30   元,增长654.58%,主要原因是纳入社保。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)          未归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为 0元,比2017年财政拨款执行数减少2,100,911.64 元,减少100%,主要原因是纳入社保。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)                  其他行政事业单位离退休支出(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少1,511,849.83 元,减少100%,主要原因是纳入社保。

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)                      事业单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为671,905.56

元,比2017年财政拨款执行数增加 671,905.56 元,增加100%,主要原因是纳入社保。

8医疗卫生与计划生育支出(类)  行政事业单位医疗 (款)         行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为 826,034.01 元,比2017年财政拨款执行数增加15,465.30 元,增加1.90%,主要原因是增资。

9医疗卫生与计划生育支出(类)  行政事业单位医疗 (款)         事业单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为 482,277.40 元,比2017年财政拨款执行数增加41,219.14 元,增加9.34%,主要原因是增资。

10节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 环境保护法规、规划及标准(项)2018年财政拨款项目预算数为1,545,526.25

元,比2017年财政拨款执行数增加202,251.95元,增加15%,主要原因人员工资纳入 全额预算。

11、节能环保支出(类)   环境保护管理事务(款)   行政运行(环境保护管理事务)项2018年财政拨款预算数为6,018,598.91元,比2017年财政拨款执行数减少 42,079.78  元,减少0.69%,主要原因是节支。

 

12节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务 行政运行(环境保护管理事务)(项)2018年财政拨款预算数为15,371,924.00 元,比2017年财政拨款执行数增加  10,351,111.46 元,增加206.16%,主要原因是项目增加燃煤锅炉改造等项目。

13、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 一    环境保护宣传(项)2018年财政拨款预算数为359,228.92 元,比2017年财政拨款执行数增加42,313.52 元,增加13.35%,主要原因是人员工资增加。

14、节能环保支出(类) 环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)2018年财政拨款预算数为192,559.90元,比2017年财政拨款执行数增加13,781.22 元,增加7.70%主要原因人员工资增加。

15、节能环保支出(类) 环境监测与监察(款  )  其他环境监测与监察支出(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少93,223.54 元,减少100%主要原因人无项目支出。

16、节能环保支出(类 ) 污染防治(款)  其他污染防治支出(项)2018年财政拨款预算数为373,026.88元,比2017年财政拨款执行数减少1,134,749.90 元,减少75.29%主要原因是无项目支出。

17节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)2018年财政拨款预算数为5,532,787.15 元,比2017年财政拨款执行数减少501,021.53 元,减少8.30%主要原因是人员减少

18、节能环保支出(类)污染减排(款) 其他环境监测与监察支出(项)2018年财政拨款预算数为0 元,比2017年财政拨款执行数减少1,027,168.07  元,减少100%主要原因是无项目支出。

19住房保障支出(类)  住房改革支出(款)    提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为1,818,180.12 元,比2017年财政拨款执行数增加138,669.30 元,增长8.26%,主要原因是工资增加。

20住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金 (项)2018年财政拨款预算数为1,357,864.23 元,比2017年财政拨款执行数增加34,346.23  元,增加2.59%,主要原因是人员工资纳入预。

,六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出21,388,884.28 元,其中,人员经费19,435,930.25 元,公用经费1,952,954.03 元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出17,565,965.71 ,主要包括:基本工资6,351,336.00 元,津贴补贴5,275,389.04 元,奖金1,084,388.64 元,伙食补助费216,691.20 元,机关事业单位基本养老保险缴费2,013,663.00 元,职业年金缴费31,879.59 元,职工基本医疗保险缴费792,087.44 元,其他社会保障缴费

33,946.57 元,住房公积金1,357,864.23 其他工资福利支出408,720.00 元;对个人和家庭补助支出元,主要包括:离休费256,418.72 元,退休费 1,579,509.48 元,独生子女费3,000.00 元,其他对个人和家庭和补助支出31,036.34 元;商品和服务支出  1,952,954.03 元,主要包括:办公费 238,910.00 元,印刷费30,620.00 元,差旅费225,240.00 元,手续费7,100.00 元,水费90,705.00 元,电费147,560.00 元,邮电费76,865.00 元,维修(护)费 144,000.00 元,取暖费73,440.00 元,专用材料费5,000.00

元,工会经费63,513.36 元,福利费226,310.67 元,其他交通费用573,060.00 元,公务用车运行维护费50,000元,其他商品和服务支出630元;

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出7,174,257.77  ,其中,工资奖金津补贴5,304,119.52 元,社会保障缴费

1,211,286.08 元,住房公积金565,079.37 元,其他工资福利支93,772.80

元;机关商品和服务支出4,058,377.01元,其中,办公经费2,193,462.01 元,维修费241,000.00 元,专用材料购置费358,290.00 元,其他商品和服务支出630元,委托业务费1,264,995.00 元;对事业单位经常性补助支出11,208,208.96元,其中, 工资福利支出10,391,707.94 元,商品和服务支出816,501.02 元;其他对企业补助支出12,450,000.00 元,对个人和家庭的补助支出1,869,964.54元,社会福利和救助支出3000元,离退休费支出1,835,928.20 元,其他对个人和家庭的补助支出31,036.34 元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为 50,000.00元,其中:因公出国(境)费用0 元,公务用车购置及运行维护费50,000.00  元,公务接待费0 元。2017年预算执行数为452,222.36元,比2017年预算执行数减少402,222.36元。

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为6046元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年我单位 一般公务用车2台,特种专业业务用车保有量为1台,其他用车6台,一般执法执勤用车14台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数5  台。2018年公务用车运行维护预算数为 50,000.00元,比2017年预算执行数减少396,176.36元,主要原因:2017年项目拨款安排公务用车运行维护费。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关单位运行经费

2018年机关单位运行经费2,793,382.01元,主要包括: 办公经费2,193,462.01 元等。比上年预算增加1,653,870.92元,增加1.45%,主要原因:工作运行需要。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额2,247,549.00 元,其中:政府采购货物预算1,275,315.00元,政府采购工程预算 0元,政府采购服务预算972,234.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产8,888.31万元,其中,房屋面积11,588.35平方米,价值4,170.17万元,通用设备数量1205件,价值4,195.26万元,本部门(单位)共有车辆23辆,价值522.87万元,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 14辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车6 辆。单位价值50万元以上通用设备 37 台,单位价值100万以上专用设备  0台。

2018年部门预算安排购置公务用车  0辆,单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万以上专用设备  0台。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目6个,资金总额1,537.19万元。实行绩效目标管理的项,5个,资金总额3 64.4 万元,涉及一般公共预算拨款285.6万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。30万元以上的项目6个,资金总额 3 64.4 万元;30万元以下的项目  0 个,资金总额 0万元。  

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

 

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位的离退休方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。  

(七)节能环保支出(类)  污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

(八)节能环保支出(类)  污染减排(款)  其他污染减排支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五)节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项):反映行政单位的基本支出

(十六)节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十七)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):反应环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

(十八)节能环保(类)环境保护管理事务 (款)环境保护法规、规划及标准(项):反应环境保护法规政策的前期研究、制定,规划的前期研制定及实施评估,环境标准实验、研究和制定等方面的支出。

(十九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(二十)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二十一)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(二十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(二十四)节能环保支出(类)  污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十五)节能环保支出(类)  环境保护管理事物(款)环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。