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  • 分类:部门预算公开
  • 发布机构:扶贫开发工作办公室
  • 名称:佳木斯市扶贫办部门预算公开及说明情况
  • 发文日期:2018-2-9 10:05:45
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佳木斯市扶贫办部门预算公开及说明情况

  • 发布日期:2018-2-9 10:05:45
  • 来源:扶贫开发工作办公室
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市扶贫办2018年部门预算及有关情况说明

 

目   录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责:

     (一)贯彻落实中央和省、市关于扶贫开发的方针、政策、法规,研究全市扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。

       (二)指导、协调省、市机关单位对我市贫困村开展的驻村帮扶工作。

       (三)组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,负责扶贫开发责任目标的考核。

       (四)负责指导全市扶贫开发整村推进、产业化扶贫、雨露计划、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

       (五)监督、检查、指导全市扶贫开发项目实施情况。

       (六)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置:

(一)内设机构 4 个,包括:综合科、老区建设科(开发指导科)、督查考评科、建档立卡管理科;

(二)所属单位0个

三、人员构成:扶贫办编制15人,在职人员6人,其中:正处1人、正科2人、副主任科员2人、科员1人;退休人员1人。

     四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、佳木斯市扶贫开发工作办公室本级

 

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入702,698.5元、上年结转121,661.77元;支出包括:社会保障和就业支出66,098.48元、医疗卫生与计划生育支出24,756.10元、农林水支出646,432.14元、住房保障支出87,073.55元。2018年收支总预算 824,360.27 元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)   719,850.00元比较,增加104,510.27元,增长12.6%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)790,921.18元比较,增加 33,510.27元,增长4%,主要原因是上年结转的增加、医疗卫生与计划生育支出增加和住房保障支出增加。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算 824,360.27 元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款预算数为15,632.00元社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款预算数为50,466.48元;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障 (款) 行政单位医疗(项)财政拨款预算数为24,756.1元(其中包含上年结转917.82元);农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)财政拨款预算数为416,432.14元(其中包含上年结转743.95元);农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)财政拨款预算数为230,000.00元(其中包含上年结转120,000.00元);住房保障支出(类)住房改革支出 (款)住房公积金(项)财政拨款预算数为 39,186.23元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款预算数为47,887.32元;其中:一般公共预算拨款收入 702,698.5 元,占90%;上年结转121,661.77元,占10%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算824,360.27 元,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款预算数为15,632.00元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款预算数为50,466.48元;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障 (款) 行政单位医疗(项)财政拨款预算数为24,756.10元;农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)财政拨款预算数为416,432.14元;农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)财政拨款预算数为230,000.00元;住房保障支出(类)住房改革支出 (款)住房公积金 (项)财政拨款预算数为 39,186.23元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款预算数为47,887.32元;其中:基本支出 594,360.27 元,占70%;项目支出 230,000.00元,占30%;

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算 824,360.27 元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款 824,360.27 元(本年收入  702,698.50元,上年结转 121,661.77 元),政府性基金预算拨款 0元(本年收入 0 元,上年结转 0 元),国有资本经营预算拨款  0元(本年收入 0元,上年结转 0元)。支出包括:社会保障和就业支出66,098.48元、医疗卫生与计划生育支出24,756.10元、农林水支出646,432.14元、住房保障支出87,073.55元;

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)719,850.00 元比较,增加104,510.27 元,增长12.6%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)790,921.18 元比较,增加33,439.09元,增长4%,主要原因是上年结转的增加、医疗卫生与计划生育支出增加和住房保障支出增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款 824,360.27元,比2017年预算数增加104,510.27元,主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加;比2017年执行数增加33,510.27,主要原因是:上年结转增加、医疗卫生与计划生育支出增加和住房保障支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 : 社会保障和就业支出 (类)支出 66,098.48 元,占8%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出24,756.10元,占3%;农林水支出(类)支出646,432.14元,占78.4%;住房保障支出(类)支出87,073.55元,占10.6%。

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出477,757.25元,占59%;机关商品和服务支出319,871.62元,占40.6%;对个人和家庭补助26731.4元,占0.38%;

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为  15,632.00元,比2017年财政拨款执行数减少50,832.08  元,减少76.48%,主要原因是国家养老保险制度改革,退休工资分为统筹内和统筹外两种形式,因为2018年统筹内归养老保险管理局,所以归口管理的行政单位离退休费比2017年执行数减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)     机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为50,466.48元,比2017年财政拨款执行数增加50,466.48元,增长100%,主要原因是是国家养老保险制度改革,退休工资分为统筹内和统筹外两种形式,因为2018年统筹内归养老保险管理局,所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比2017年财政拨款执行数增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为24,756.10元,比2017年财政拨款执行数增加4759.03元,增长23.79%,主要原因是扶贫办在职人员增加一人,所以行政单位医疗支出比2017年财政拨款执行数增加。

4、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(扶贫)(项)2018年财政拨款预算数为 230,000.00 元,比2017年财政拨款执行数增加73,950元,增长47.38%,主要原因是上年一般行政管理事务结转的增加,所以一般行政管理事务支出比2017年财政拨款执行数增加。

5、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(扶贫)(项)2018年财政拨款预算数为416,432.14元,比2017年财政拨款执行数增加59889.45元,增长16.79%,主要原因是本年在职人员增加一人固人员经费增加,所以行政运行支出比2017年财政拨款执行数增加。

6、农林水支出(类)扶贫(款)机关服务(扶贫)(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少54,549.84元,减少100%,主要原因是这笔机关服务经费是2017年对东风区政府收取的建档拉卡系统维护费,所以比2017年财政拨款执行数减少。

    7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(扶贫)

(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少59,524.55元,减少100%,主要原因是其他扶贫支出是2016年省扶贫办拨付专项经费结转下来的,固2018年没有这笔经费收入,所以比2017年财政拨款执行数减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为47,887.32元,比2017年财政拨款执行数增加6,558.37元,增长15.86%,主要原因是本年在职人员增加一人固提租补贴增加,所以比2017年财政拨款执行数增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为39,186.23元,比2017年财政拨款执行数增加2,722.23元,增长7.46%,主要原因是本年在职人员增加一人固住房公积金增加,所以比2017年财政拨款执行数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 594,360.27 元,其中,人员经费 504,488.65元,公用经费 89,871.62元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出477,757.25元,主要包括:基本工资179,664.00元,津贴补贴153,341.12元,奖金30,343.32元,伙食补助费0元,机关事业单位基本养老保险缴费50,466.48元,职业年金缴费0元,职工基本医疗保险缴费23,776.45元,其他社会保障缴费979.65元,住房公积金39,186.23元;对个人和家庭补助支出 26,731.40元,主要包括:离休费0元,退休费25,951.40元,生活补助0元,奖励金(独生子女费)300.00元,其他对个人和家庭和补助支出480元;商品和服务支出 89,871.62 元,主要包括:办公费6,000.00元,,印刷费6,000.00,手续费100.00元,差旅费5,950.00元,邮电费1,000.00元,维修(护)费5,950.00元,取暖费0元,工会经费1,796.64元,福利费6,531.03元,公务用车运行维护费15,743.95元,其他交通费用40,800.00元等。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出     477,757.25元,其中,工资奖金津补贴 363,348.44元,社会保障缴费 75,222.58元,住房公积金39,186.23 元,其他工资福利支出0 元;机关商品和服务支出89,871.62元,其中,办公经费 68,177.67 元,公务用车运行维护费15,743.95元,维修(护)费5,950.00元。对个人和家庭的补助支出26,731.40元,其中,社会福利和救助300.00元,离退休费25,951.40元,其他对个人和家庭的补助480.00元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为 15,743.95元,其中:因公出国(境)费,0 元,公务用车购置及运行维护费 15,743.95元,公务接待费 0元。比2017年预算执行数减少45,837.10元,包括:主要原因是2017年公务用车维修检修、下乡督查过路费及加油费支出等。

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年我单位公务用车保有量为 1 台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数 1 台。2018年公务用车运行维护预算数为 15,743.95元,比2017年预算执行数减少45,837.10 元,主要原因:2017年公务用车维修检修、下乡督查过路费及加油费支出等。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费 89,871.62 元,主要包括: 办公费6,000.00元,印刷费6,000.00元,手续费100.00元,邮电费1,000.00元,差旅费5,950.00元,维修(护)费5,950.00元,工会经费1,796.64元,福利费6,531.03元,公务用车运行维护费15,743.95元,公车改革补贴40,800.00元。比上年预算增加12,263.96元,增长13.6%,主要原因:在编人员增加1人,福利费、公车改革补贴的增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额 190,000.00 元,其中:政府采购货物预算120,000.00 元,政府采购工程预算0 元,政府采购服务预算70,000.00 元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产27.99万元,其中,房屋面积 0平方米,价值 0万元,通用设备数量 13件,价值12.5万元,家具设备数量35件,价值0.79万元,公务用车一辆,价值14.7万元。 

本部门(单位)共有车辆 1 辆,价值14.7 万元,其中:领导干部用车0 辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万以上专用设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备0  台(套),单位价值100万以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出) 1个,资金总额23万元。实行绩效目标管理的项目 1 个,资金总额 23万元,涉及一般公共预算拨款 23 万元,实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目1个,资金总额23万元。   

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

 

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)支出项目及科目名称

 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出(类)扶贫(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

医疗卫生支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

扶贫办2018年部门预算公开表格.xls