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  • 索引号:DA037null/01L2018020800096
  • 分类:部门预算公开、卫生、体育
  • 发布机构:卫生健康委员会
  • 名称:佳木斯市中医院2018年部门预算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-2-8 17:27:09
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佳木斯市中医院2018年部门预算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-2-8 17:27:09
  • 来源:卫生健康委员会
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第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责:我院是黑龙江省东部地区集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的中医、中西医结合三级甲等中医医院。医院始建于1956年,是黑龙江中医药大学临床医学院,是城镇职工、城镇居民基本医疗保险和城乡低保医疗救助定点医疗机构、黑龙江省新型农村合作医疗定点医院。

二、机构设置:

辖区有一个分院和领办两个社区卫生服务中心,全院有13个临床科室,26个门诊科室,其中:1个国家级临床重点专科、9个省市级重点专科,1个全国名老中医传承工作室,治未病中心是国家级项目建设单位。

三、人员构成:编制518人,年末在岗人数730人。其中,卫生技术人员593人,占职工总人数的81%。离退休人数329人,其中离休13人,退休316人。

     四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、佳木斯市中医院本级

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,事业收入,上年结转;支出包括:社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出。2018年收支总预算176,997,805.22元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)187,253,206.6元比较,减少10,255,401.38元,降低5.48%,主要原因是住院患者减少,医院医疗收入下降。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)184,909,968.8元比较,减少7,912,163.58元,降低4.28%,主要原因是医保总额预付,控制药占比和卫生材料占比,住院患者减少,医院医疗收入下降。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算176,997,805.22元,其中:一般公共预算拨款收入16,722,574.6元,占9.45%;事业收入160,000,000元,占90.4%;上年结转275,230.62元,占0.15%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算176,997,805.22元,其中:基本支出46,891,993.58元,占26.49%;项目支出130,105,811.64元,占73.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算16,997,805.22元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款16,997,805.22元(本年收入16,722,574.6元,上年结转275,230.62元),政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算拨款0元。支出包括:社会保障和就业支出14,869,670.16元;医疗卫生与计划生育支出2,128,135.06元。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)17,253,206.6元比较,减少255,401.38元,降低1.48%,主要原因是财政拨款减少,无专项经费。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)19,461,675.38元比较,减少2,463,870.16元,减少12.66%,主要原因是财政拨款减少,无专项经费;住院医师规范化培训专项结转减少451,610.38元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款16,997,805.22元,比2017年预算数减少255,401.38,主要原因是:财政拨款减少,无专项经费。比2017年执行数减少2,463,870.16元,主要原因是:财政拨款减少,无专项经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

  1. 按预算支出功能分类 :社会保障和就业支出(类)支出14,869,670.16元,占87.48%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出2,128,135.06元,占12.52%。

  2. 按政府预算支出经济分类:对事业单位经常性补助16,997,805.22元,其中,工资福利支出16,722,574.60元,商品和服务支出275,230.62元。

    (三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

    1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为14,869,670.16元,比2017年财政拨款执行数增加14,869,670.16元,主要原因是一般公共预算经济分类改革,2017年与2018年不一致。

    2、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2018年财政拨款预算数为1,255,057.06元,比2017年财政拨款执行数减少17,295,749.32元,增长-93.23%,主要原因是一般公共预算经济分类改革,2017年与2018年不一致。

    3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为873,078元,比2017年财政拨款执行数减少37,791元,降低4.15%,主要原因是2017年退休16人,人员经费减少。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2018年一般公共预算基本支出16,997,805.22元,其中,人员经费16,722,574.6元,公用经费275,230.62元。

    按部门预算支出经济分类:工资福利支出16,722,574.6元,主要包括:基本工资979,826.44元,机关事业单位基本养老保险缴费14,869,670.16元,职工基本医疗保险缴费837,198元,其他社会保障缴费35,880元;对个人和家庭补助支出0元商品和服务支出0元

    七、“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。比2017年预算执行数增加0元,包括:

    1、因公出国(境)费用

    2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

    2、公务用车购置

    2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

    3、公务用车运行维护费

    2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。

    4、公务接待费

    2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

    八、政府性基金预算收支情况说明

    2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)事业运行经费

    2018年事业运行经费117,805,811.64元,主要包括:办公费200,000元,印刷费250,000元,水费600,000元,电费1,200,000元,邮电费150,000元,取暖费820,000元,差旅费650,000元,维修(护)费5,000,000元,租赁费50,000元,培训费100,000元,专用材料费89,780,581.02元,专用燃料费200,000元,劳务费16,500,000元,委托业务费1,500,000元,工会经费130,000元,其他交通费400,000元,其他商品和服务支出275,230.62元。比上年预算减少13,032,220元,下降10%,主要原因是:压缩运行经费。

    (二)政府采购情况

    2018年政府采购预算总额6,200,000元,其中:政府采购货物预算6,200,000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止2017年12月31日,本部门共有固定资产18,788万元,其中,房屋面积36,880平方米,价值8,103万元,通用设备数量845台,价值1,161万元,专用设备数量741台,价值9,500万元。

    本部门(单位)共有车辆9辆,价值153万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万以上专用设备14台(套)。

    2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备2台(套)。

    (四)预算绩效情况

    2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)1个,资金总额12883万元。实行绩效目标管理的项目1 个,资金总额12883万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目1个,资金总额12,883万元;30万元以下的项目0个,资金总额 0万元。  

    (五)专项转移支付项目情况

    2018年没有专项转移支付项目。

    第四部分名词解释

    (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:医院开展医疗活动及辅助活动取得的收入。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育所属、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

佳木斯市中医院2018年部门预算公开表格.xls