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  • 索引号:DA037null/01L2018020800094
  • 分类:部门预算公开、卫生、体育
  • 发布机构:卫生健康委员会
  • 名称:佳木斯市中心血站2018年部门预算及有关情况说明
  • 发文日期:2018-2-8 17:24:55
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佳木斯市中心血站2018年部门预算及有关情况说明

  • 发布日期:2018-2-8 17:24:55
  • 来源:卫生健康委员会
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第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责:

佳木斯市中心血站是不以营利为目的的公益性事业单位,担负着全市自愿无偿献血的宣传、招募和血液的采集、检测、储存、运输及输血科研工作。承担全市和所属辖区三个县(桦南、汤原、桦川)各级各类医疗机构临床用血的供应,并负责辖区(富锦、同江、抚远)三个中心血库血液酶免、核酸集中检测、成分输血的推广以及业务指导工作。

二、机构设置:

中心血站组建于是1988年12月1日(其前身为二轻局职工医院)1994年由科级升为副处级单位。设置血源科、体检科、成采科、检验科、供血科、质控科、血型研究室、外采科、办公室、财务科、业务科、信息科、核酸实验室共设13个科室。

三、人员构成:

2018年度中心血站实有编制78人,实有职工总数131人,其中:编制内实有人数60人,聘用人员20人,离退休51人;共有专业技术人员65人,其中高级专业技术人员13人,中级专业技术人员13人,初级专业技术人员39人。

    四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、佳木斯市中心血站本级

      第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般预算拨款收入3,130,470.95元,事业收入13,247,351.24元,上年结转2,242,000.00元;支出包括:社会保障和就业支出2,731,836.60元,医疗卫生和计划生育支出14,777,662.20元,住房保障支出1,110,323.39元。2018年收支总预算18,619,822.19元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算,增加1,319,271,94元,增长7.62%,主要原因是:人员经费和核酸检测项目经费增加。

2018年收支总预算与2017年预算执行数,减少9,728,751.65元,减少34.31%,主要原因是:血站实验室建设项目资金的减少。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算18,619,822.19元,社会保障和就业支出2,731,836.60元,医疗卫生和计划生育支出14,777,662.20元,其中包括采供血支出14,320,236.72元,行政事业医疗457,425.48元,住房保障支出1,110,323.39元;其中:一般公共预算拨款收入3,130,470.95元,占15.9%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算18,619,822.19元,社会保障和就业支出2,731,836.60元,医疗卫生和计划生育支出14,777,662.20元,其中包括采供血支出14,320,236.72元,行政事业医疗457,425.48元,住房保障支出1,110,323.39元;其中:基本支出9731,181.14元,占总支出52.26%;项目支出8,888,641.05元,占总支出47.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算5,372,470.95元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款5,372,470.95   元(本年收入3,130,470.95元,上年结转2,242,000.00元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:社会保障和就业支出911,924.80元,医疗卫生和计划生育支出4,229,427.35元,住房保障支出231,118.80元。2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算增加2,494,844.53元,增长86.69%,主要原因是退休人员增加及核酸检测实验室建设项目资金。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数,减少8,708,052.10元,减少38.15%,主要原因是血站实验室建设项目资金的减少。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款5,372,470.95 元,比2017年预算数增加2,494,844.53,主要原因是:退休人员增加及核酸检测实验室建设项目资金;比2017年执行数减少8,708,052.10元,主要原因是:血站实验室建设项目资金的减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

  1. 按预算支出功能分类 :基本支出 2,380,470.95 元,占总支出44.31%;项目支出2,992,000.00元,占总支出55.69%。

    2、按政府预算支出经济分类:对事业单位经常性补助2,103,802.87元,其中:工资福利支出1,253,049.34元;商品和服务支850,753.53 元;对个人和家庭补助1,026,668.08元,其中:社会福利和救助60元,离退休费1,026,608.08元。

    (三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

    1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休款(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为911,924.80元,比2017年财政拨款执行数增加18,014.20元,增长2.01%,主要原因是2017年新增了退休人员。

    2、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)2018年财政拨款预算数为4,229,427.35元,比2017年财政拨款执行数减少8,735,563.63元,减少67.38%,主要原因是血站实验室建设项目资金减少。

    3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为75,727.70元,比2017年财政拨款执行数增加18,589.70  元,增长32.5%,主要原因是2017年退休人员的增加。

    4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为231,118.80元,比2017年财政拨款执行数增加 9,497.33元,增长4.28%,主要原因是2017年退休人员的增加。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2018年一般公共预算基本支出2,380,470.95元,其中,人员经费2279717.42元,公用经费 100,753.53元。

    按部门预算支出经济分类:工资福利支出1,253,049.34元,主要包括:基本工资558,122.40元,津贴补贴506,575.52元,奖金96,150.12元,伙食补助费16,473.60元,职工基本医疗保险缴费72,615.61元,其他社会保障缴费3,112.09元,住房公积金0元;对个人和家庭补助支出1,026,668.08 元,主要包括:退休费1,026,608.08元,生活补助60元;商品和服务支出100,753.53 元,主要包括:办公费12,000.00元,印刷费200元,邮电费1,500.00元,工会经费5,581.22元,福利费20,747.31元,水费2000元 ,电费40000元,维修(护)费18725元。

    按政府预算支出经济分类:对事业单位经常性补助 1,353,802.87 元,其中,工资福利支出1,253,049.34元,商品和服务支出100,753.53元;对个人和家庭的补助1,026,668.08元,其中社会福利和救助60元,离退休费1,026,608.08

    七、“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。与上年相同,无增减变化

    1、因公出国(境)费用

    2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

    2、公务用车购置

    2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

    3、公务用车运行维护费

    2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。

    4、公务接待费

    2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

    八、政府性基金预算收支情况说明

     2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)事业运行经费

    2018年事业运行经费850,753.53 元,主要包括:办公费12,000.00元,印刷费200元,邮电费1,500元,工会经费5,581.22元,福利费20,747.31元,水费2,000元 ,电费40,000元,维修(护)费18725元,专用材料费750,000元。比上年预算增加1,712.53元,增长0.2%。主要原因是人员工资增长相应增加福利费和工会经费。

    (二)政府采购情况

    2018年政府采购预算总额4,235,720.00元,其中:政府采购货物预算4,235,720.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截止2017年12月31日,本部门共有固定资产5,387.83万元,其中,房屋面积5,053.82 平方米,价值 1,639.8万元,通用设备数量403 件,价值883.2万元。本部门(单位)共有车辆 6辆,价值250万元,其中:领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万以上专用设备5台(套)。

    2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况

    2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)2个,资金总额888.8万元。实行绩效目标管理的项目2个,资金总额 888.8万元,涉及一般公共预算拨款75万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目1个,资金总额 75万元;30万元以下的项目0个,资金总额 75万元。  

    (五)专项转移支付项目情况

    2018年没有专项转移支付项目。

    第四部分名词解释

    (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指血站开展采供血业务资金收入

    (三)上年结转:指上年度项目尚未完成,结转到本年仍按照原用途继续使用的资金。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(七)事业运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(八)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

2018年部门预算公开表格(佳木斯市中心血站).xls