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  • 分类:部门决算公开、城乡建设、环境保护
  • 发布机构:城乡建设局
  • 名称:佳木斯市城乡建设局汇总2018年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2019-10-21 10:20:11
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佳木斯市城乡建设局汇总2018年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2019-10-21 10:20:11
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的方针政策法规;贯彻工程建设实施阶段国家、省标准定额和行业的标准定额,并制定全市工程建设标准定额;组织并参与全市城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证;负责指导和管理全市建筑活动,规范建筑市场;负责指导和管理全市县域及村镇建设工作,组织指导农村住房建设;负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、招投标、代理、施工、监理等单位;承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置市城乡建设局共设13个内设机构:办公室、计划财务审计科、行政审批法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、建筑施工管理科、工程造价管理科、设计科技科、村镇建设科、安全监察科、信访科、企业稳定改革办公室、人事教育科。本年机构无变动

佳木斯市工程质量监督站内设7个职能科室,包括综合科、总工办、建筑工程监督科、市政安装监督科、建筑材料监督科、装饰装修工程监督科和外县管理科

佳木斯市建筑节能管理办公室内设5个职能科室,分别为:办公室、综合技术科、监察科、散装水泥科、预拌混凝土科;

佳木斯市污水处理监管办公室内设0个职能科室

佳木斯市供热燃气管理办公室内设6个科室:综合科、财务审计科、供热管理科、燃气管理科、规划审批科、执法监督科;

佳木斯市政府投资项目代建管理中心内设2个职能科室,包括:办公室、综合科。

决算单位构成纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:行政单位1个,佳木斯市城乡建设局(本级);参照公务员管理单位3个,佳木斯市建设市场管理办公室佳木斯市工程质量监督站佳木斯市城市供热领导小组办公室;事业单位3个,佳木斯市污水处理监管办公室佳木斯市建筑节能管理办公室佳木斯市政府投资项目代建管理中心。

三、人员构成

2018年末部门编制164个,实有人数127人,其中:在职人数127离休人员2个;退休人员25个。

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,323.75万元。与2017年相比,收、支总计各减少10,403.29万元,下降70.6%。主要原因是项目减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,312.92万元,其中:财政拨款收入4,295.79万元,占99.6%;其他收入17.13万元,占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,306.01万元,其中:基本支出1,897.42万元,占44.1%;项目支出2,408.58万元,占55.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,306.56万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少10,387.81万元,下降70.7%。主要原因是项目减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,907.04万元,占本年支出合计的44.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6,470.3万元,下降77.2%。主要原因是项目减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,907.4万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出399.57万元,占20.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出64.18万元,占3.4%;节能环保(类)支出23.91万元,占1.3%;城乡社区(类)支出1,122.16万元,占58.8%;住房保障(类)支出297.22万元,占15.6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,304.44万元,支出决算为1,907.04万元,完成年初预算的82.8%。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为155.86万元,支出决算为151.38万元,完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为13.87万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的71.1%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目变动。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为165.54万元,支出决算为164.53万元,完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为73.81万元,完成年初预算的-%。决算数于预算数的主要原因是死亡人员无法预测。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为46.83万元,支出决算为47.76万元,完成年初预算的102.0%。决算数于预算数的主要原因是工资上浮

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为16.72万元,支出决算为16.41万元,完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少

7、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为24.1万元,支出决算为23.91万元,完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目变动。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为799.8万元,支出决算为863.67万元,完成年初预算的108.0%。决算数于预算数的主要原因是功能分类科目变动。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为17.34万元,支出决算为17.29万元,完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)年初预算为0万元,支出决算为11.72万元,完成年初预算的-%。决算数于预算数的主要原因是功能分类科目变动。

11、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为71.19万元,支出决算为70.57万元,完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目变动。

12、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为167.25万元,支出决算为158.9万元,完成年初预算的95.0%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为104.42万元,支出决算为105.33万元,完成年初预算的100.9%。决算数于预算数的主要原因是工资上浮

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为186.55万元,支出决算为191.89万元,完成年初预算的102.9%。决算数于预算数的主要原因是工资上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1886.47万元,其中:

人员经费1,711.59万元,主要包括:工资福利支出1,365.27万元。基本工资520.18万元、津贴补贴420.84万元、奖金96.02万元、伙食补助费5万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.16万元、职工基本医疗保险缴费60.08万元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金105.57万元。对个人和家庭的补助346.32万元。离休费45.89万元、退休费225.5万元、抚恤金73.81万元、生活补助0.65万元、奖励金0.34万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

公用经费174.88万元,主要包括:商品和服务支出170.27万元。办公费33.47万元、印刷费1.43万元、手续费0.04万元、水费0.32万元、电费1.12万元、邮电费2.83万元、取暖费3.79万元、差旅费18.09万元、维修(护)费0.4万元、培训费0.32万元、专用材料费0.28万元、劳务费3.21万元、工会经费4.87万元、福利费17.35万元、公务用车运行维护费4.87万元、其他交通费用77.88万元。资本性支出4.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.87万元,完成预算的97.4%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:供热办公出次数减少,耗油减少。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:;公务用车购置及运行费年初预算为5万元,支出决算为4.87万元,完成预算的97.4%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因:供热办公出次数减少,耗油减少;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.87万元,增长21.8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:;公务用车购置及运行费支出决算增加0.87万元,增长21.8%,原因为:佳木斯市污水处理监管办公室2017年1万元公务用车运行维护费为政府性基金列支,佳木斯市供热燃气管理办公室2018年剩余0.13万元;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.87万元,占100.0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费支出4.87万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出4.87万元,公务用车保有量5台,主要用于下工地检查

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算数2,388.01万元,本年支出决算数2,388.01万元,年末结转和结余0万元。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加216.19万元,增长10.0%,主要原因是佳木斯市污水处理监管办公室污水污泥处理费增加。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为197.1万元,支出决算为197.1万元,完成年初预算的100.0%。决算数等于预算数。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整

3.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。

年初预算为2,989万元,支出决算为2,160.91万元,完成年初预算的72.3%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金526万元,占应评项目支出总额的100.0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的0%。组织对“土地污染整治”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出526万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目经济性分析。(1)项目成本(预算)控制情况。截至年末累计支出数42万元,项目概算为526万,成本控制率为7.98%。(2)项目成本(预算)节约情况。原项目总价为618万元,通过审核,项目成本降为526万元,项目成本降低15.0%。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计1个,具体如下:

土地污染整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地污染整治项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为526万元,执行数为42万元,完成预算的8.0%。主要产出和效果:8数量指标场地环境调查报告已完成;8场地环境健康风险评估报告已完成;8污染场地初步调查报告已完成;8场地风险评估实施方案报告已完成;8修复方案尚未完成。发现的问题及原因:。下一步改进措施:

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出149.32万元,比年初预算数减少24.62万元,降低14.2%。主要原因是:勤俭节约,压减支出;比 2017年增加3.1万元,增长2.1%。主要原因是:2018年人员增加,经费支出增加

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额32.54万元,其中:政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.96万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额32.54万元,占政府采购支出总额的100.0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:佳木斯市污水处理监管办公室污水处理检查公务用车1辆佳木斯市建筑节能管理办公室2辆没有使用财政也没有拨付经费,;佳木斯市供热燃气管理办公室1辆用于一般公务单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

佳木斯市城乡建设局汇总.XLS

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