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  • 发布机构:文化广电和旅游局
  • 名称:佳木斯市旅游发展委员会 2019年部门预算公开
  • 发文日期:2019-2-14 15:19:09
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佳木斯市旅游发展委员会 2019年部门预算公开

  • 发布日期:2019-2-14 15:19:09
  • 来源:文化广电和旅游局
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佳木斯市旅游发展委员会

2019年部门预算及有关情况说明

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

    第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策;统筹协调全市旅游业发展,拟定全市旅游业发展政策和规划,并组织实施,依法审查县(市)旅游规划。

(二)组织拟订全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和推广活动,引导旅游企业开发促销;指导全市旅游信息网络建设和管理。

(三)组织全市旅游资源的普查和规划,指导协调旅游资源的开发和保护;组织指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路、旅游商品、旅游纪念品规划与开发;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;对优秀旅游目的地、旅游宾馆、旅游景区(点)实施服务质量等级标准化管理;负责旅游安全、旅游保险、应急救援工作的指导和协调;指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

(五)组织指导全市旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。组织开展全市旅游对外交流与合作,管理全市旅游涉外事务;引导国内旅游发展,管理出国(境)旅游、边境旅游。

(六)负责经营国内旅游业务旅行社审批;负责旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作;负责从事旅游宾馆、饭店和旅游景区管理的旅游管理公司备案规范工作;负责导游证、临时导游证、领队证申请。

(七)组织指导全市旅游教育培训工作;会同有关部门制定旅游人力资源开发规划;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(八)负责受理全市旅游者投诉;负责受理全市国内旅游质量保证金赔偿案件;负责上报重大和比较复杂的赔偿案件;对旅游市场进行监督、检查、管理,依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

(九)负责承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构5个,包括:办公室、行业管理科、规则发展科、质量监督科、旅游促进与对外联络科。

(二)佳木斯市旅游发展委员会2019年部门预算包括部门本级及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位0家。具体情况如下:

 

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市旅游发展委员会

行政

三、人员构成

佳木斯市旅游发展委员会总编制人数18人,在职(在编)实有人数18人,其中:行政编制18人,参公编制0人,事业编制0人;退休人员3人。与2018年相比,在职人员增加0人,退休人员增加0人。

 

          第二部分  2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

      第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市旅游发展委员会2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2,331,681.24元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入2,331,681.24元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1,582,809.62元,社会保障和就业支出324,828.77元,卫生健康支出95,311.75元,住房保障支出328,731.10元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算2,353,273.76元减少21,592.52元,下降0.92 %。主要原因是2019年预算中无上年结转资金。

2019年收支总预算比2018年预算执行数2,876,218.27元减少544,537.03元,下降18.93%。主要原因是2019年无旅游专项经费预算。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市旅游发展委员会2019年收入预算2,331,681.24元,其中:一般公共预算收入2,331,681.24元,占100%

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市旅游发展委员会2019年支出预算2,331,681.24元,其中:基本支出2,328,181.24元,占99.85%;项目支出3,500.00元,占0.15%

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市旅游发展委员会2019年财政拨款收支总预算2,331,681.24元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入2,331,681.24元(本年收入2,331,681.24元,上年结转0元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:文化旅游体育与传媒支出1,582,809.62元,社会保障和就业支出324,828.77元,卫生健康支出95,311.75元,住房保障支出328,731.10元。

佳木斯市旅游发展委员会2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算2,353,273.76元减少21,592.52元,下降0.92%。主要原因是2019年部门预算中无上年结转资金。

佳木斯市旅游发展委员会2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数2,776,041.22元减少444,359.98元,下降16.01%。主要原因是2019年无旅游专项经费预算。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市旅游发展委员会2019年一般公共预算支出2,331,681.24元,比2018年预算数减少21,592.52元,下降0.92%;比2018年预算执行数减少536,343.51元,下降18.70%。具体为:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化):(项)2019年预算数为1,579,309.62元,比2018年预算数增加1,579,309.62元,增长100 %;比2018年预算执行数增加1,579,309.62元,增长100%。主要原因是机构改革后科目调整。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化)(项):2019年预算数为3,500元,比2018年预算数增加3,500元,增长100%;比2018年预算执行数增加3,500元,增长100%。主要原因是机构改革后科目调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为233,150.02元,比2018年预算数增加9,229.02元,增长4.12%;比2018年预算执行数增加0.10元,增长0%。主要原因是在职人员调资,缴费基数增长。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为39,898.20元,比2018年预算数增加39,898.20元,增长100%;比2018年预算执行数增加39,898.20元,增长100%。主要原因是2019年将已纳入养老保险的统筹外退休费列入财政开支。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为51,780.55元,比2018年预算数增加51,780.55元,增长100%;比2018年预算执行数增加51,780.55元,增长100%。主要原因是2019年增加职业年金缴费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为95,311.75元,比2018年预算数增加3,584.53元,增长3.91%;比2018年预算执行数增加1,909.49元,增长2.04%。主要原因是在职人员调资,缴费基数增长。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为153,915.22元,比2018年预算数增加3,130.73元,增长2.08%;2018年预算执行数增加356.22元,增长0.23%。主要原因是在职人员增资。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):2019年预算数为174,815.88元,比2018年预算数增加3,962.40元,增长2.32%;比2018年预算执行数增加1,045.98元,增长0.60%。主要原因是在职人员增资。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市旅游发展委员会 2019年一般公共预算支出2,331,681.24元,其中:

1、机关工资福利支出1,969,069.12元,主要包括:工资奖金津补贴1,434,911.58元,社会保障缴费380,242.32,住房公积金153,915.22元。

2、机关商品和服务支出293,056.88元,主要包括:办公经费270,756.88元,培训费2,000.00,维修(护)费3,500.00元,其他商品和服务支出16,800.00元。

3、对个人和家庭的补助支出69,555.24元,主要包括:社会福利和救助480.00元,离退休费67,155.24元,其他对个人和家庭的补助1,920.00元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市旅游发展委员会 2019年一般公共预算基本支出2,328,181.24元,其中:人员经费2,038,624.36元,占87.56%;公用经费289,556.88元,占12.44%。具体为:

1、工资福利支出1,969,069.12元,主要包括:基本工资707,688.00元,津贴补贴608,041.44元,奖金119,182.14元,机关事业单位基本养老保险缴费233,150.02元,职业年金缴费51,780.55元,职工基本医疗保险缴费91,463.87元,其他社会保障缴费3,847.88元,住房公积金153,915.22元。

2、商品和服务支出289,556.88元,主要包括:办公费30,000.00元,印刷费3,000.00元,手续费500.00元,邮电费4,500.00元,差旅费40,000.00元,租赁费10,000.00元,培训费2,000.00元,工会经费7,076.88元,福利费1,080.00元,其他交通费用174,600.00元,其他商品和服务支出16,800.00元。

3、对个人和家庭补助支出69,555.24元,主要包括:退休费67,155.24元,奖励金(独生子女费)480.00元,其他对个人和家庭的补助支出1,920.00元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市旅游发展委员会2019年一般公共预算基本支出2,328,181.24元,其中:

1、机关工资福利支出1,969,069.12元,主要包括:工资奖金津补贴1,434,911.58元,社会保障缴费380,242.32元,住房公积金153,915.22元。

2、机关商品和服务支出289,556.88元,主要包括:办公经费270,756.88元,培训费2,000.00元,其他商品和服务支出16,800.00元。

3、对个人和家庭的补助支出69,555.24元,主要包括:社会福利和救助480.00元,离退休费67,155.24元,其他对个人和家庭的补助1,920.00元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市旅游发展委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费0元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加0元。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

    十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排289,556.88元,其中:办公费30,000.00元、印刷费3,000.00元、手续费500.00元,邮电费4,500.00元,差旅费40,000.00元,租赁费10,000.00元,培训费2,000.00元,工会经费7,076.88元,福利费1,080.00元,其他交通费用174,600.00元,其他商品和服务支出16,800.00元。比上年预算数减少23,492.77元,下降7.50%;比上年预算执行数减少15,721.93元,下降5.15%。主要原因是2019年部门预算减少了福利费。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市旅游发展委员会2019年政府采购预算总额23,000.00元,其中:政府采购货物预算23,000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止201812月末,本部门共有房屋价值192935.00元,面积113.31平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房113.31平方米。共有车辆价值0元,车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)1个,资金总额0.35万元。实行绩效目标管理的项目0个,资金总额0万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元。

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

 

                 第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化)(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

佳木斯市旅游发展委员会2019年部门预算公开表格.xls