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  • 分类:部门决算公开、商贸、海关、旅游
  • 发布机构:文化广电和旅游局
  • 名称:佳木斯市旅游发展委员会2018年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2019-10-18 9:30:06
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佳木斯市旅游发展委员会2018年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2019-10-18 9:30:06
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佳木斯市旅游发展委员会2018年度部门决算及有关情况说明

目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策;统筹协调全市旅游业发展,拟定全市旅游业发展政策和规划,并组织实施,依法审查县(市)旅游规划。

2、组织拟订全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和推广活动,引导旅游企业开发促销;指导全市旅游信息网络建设和管理。

3、组织全市旅游资源的普查和规划,指导协调旅游资源的开发和保护;组织指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路、旅游商品、旅游纪念品规划与开发;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;对优秀旅游目的地、旅游宾馆、旅游景区(点)实施服务质量等级标准化管理;负责旅游安全、旅游保险、应急救援工作的指导和协调;指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

5、组织指导全市旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。组织开展全市旅游对外交流与合作,管理全市旅游涉外事务;引导国内旅游发展,管理出国(境)旅游、边境旅游。

6、负责经营国内旅游业务旅行社审批;负责旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作;负责从事旅游宾馆、饭店和旅游景区管理的旅游管理公司备案规范工作;负责导游证、临时导游证、领队证申请。

7、组织指导全市旅游教育培训工作;会同有关部门制定旅游人力资源开发规划;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

8、负责受理全市旅游者投诉;负责受理全市国内旅游质量保证金赔偿案件;负责上报重大和比较复杂的赔偿案件;对旅游市场进行监督、检查、管理,依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

  9、负责承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置内设机构5个,包括办公室、行业管理科、规划发展科、质量监督科、旅游促进与对外合作科。

决算单位构成  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:行政单位1个,包括佳木斯市旅游发展委员会

三、人员构成

2018年末部门人员编制18个,在职人员18个,离休人员0个,退休人员3个。

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计287.62万元。与2017年相比,收、支总计各增加7.08万元,增长2.5%。主要原因是追加了项目经费

二、收入决算情况说明

本年收入合计286.36万元,其中:财政拨款收入276.34万元,占96.5%;其他收入10.02万元,占3.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计286.8万元,其中:基本支出237.97万元,占83.0%;项目支出48.84万元,占17.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计277.6万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2.93万元,下降1.0%。主要原因是2018年财政供养的退休人员纳入机关养老保险开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出276.78万元,占本年支出合计的96.7%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.42万元,增长5.1%。主要原因是2018年追加了项目经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出276.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出27.43万元,占9.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.34万元,占3.4%;商业服务业(类)支出207.27万元,占74.9%;住房保障(类)支出32.73万元,占11.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.81万元,支出决算为276.78万元,完成年初预算的123.7%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为4.06万元,支出决算为4.12万元,完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资普调

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为22.39万元,支出决算为23.31万元,完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资普调

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为9.17万元,支出决算为9.34万元,完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资普调

4.商业服务业(类)旅游业管理与服务(款) 行政运行(项)。

年初预算为157.66万元,支出决算为168.44万元,完成年初预算的106.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调

5.商业服务业(类)旅游业管理与服务(款) 一般行政管理事务。

年初预算为9.87万元,支出决算为38.84万元,完成年初预算的393.5%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加

6.住房保障(类)住房保障(款)住房公积金(项)。

年初预算为15.08万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资普调

7.住房保障(类)住房保障(款)提租补贴(项)。

年初预算为17.09万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资普调

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出237.95万元,其中:

人员经费207.42万元,主要包括:工资福利支出200.57万元。基本工资107.72万元、津贴补贴28.58万元、奖金16.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.31万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元、住房公积金15.36万元。对个人和家庭的补助6.85万元。退休费6.75万元、奖励金0.1万元。

公用经费30.53万元,主要包括:商品和服务支出28.36万元。办公费2.14万元、印刷费0.25万元、邮电费0.59万元、差旅费4.47万元、租赁0.51万元、培训费0.05万元、工会经费0.69万元、福利费2.2万元、其他交通费17.46万元。资本性支出2.17万元。办公设备购置2.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务用车购置及运行费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元,增长(下降)-%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出0万元,公务用车保有量0台。主要用于:无。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算数0万元,本年支出决算数0万元,年末结转和结余0万元。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少15.9万元,下降100%,主要原因是2017年政府性基金使用已完成。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出30.53万元,比年初预算数减少0.77万元,降低2.5%。主要原因是:压缩一般性费用支出;比 2017年增加1.01万元,上升3.4%。主要原因是:差旅费增加。 

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额44.73万元,其中:政府采购货物支出30.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.85万元。授予中小企业合同金额44.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额44.73万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四商业服务业(类)旅游业管理与服务(款) 行政运行(项)。

反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、商业服务业(类)旅游业管理与服务(款) 一般行政管理事务。

反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出


    

    附件:佳木斯市旅游发展委员会.XLS