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  • 分类:部门预算公开
  • 发布机构:城乡建设局
  • 名称:佳木斯市城乡建设局(本级)2016年部门决算
  • 发文日期:2017-12-28 9:55:17
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佳木斯市城乡建设局(本级)2016年部门决算

  • 发布日期:2017-12-28 9:55:17
  • 来源:城乡建设局
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职能

贯彻落实国家、省关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的方针政策法规;贯彻工程建设实施阶段国家、省标准定额和行业的标准定额,并制定全市工程建设标准定额;组织并参与全市城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证;负责指导和管理全市建筑活动,规范建筑市场;负责指导和管理全市县域及村镇建设工作,组织指导农村住房建设;负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、招投标、代理、施工、监理等单位;承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,市城乡建设局共设13个内设机构:办公室、计划财务审计科、行政审批法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、建筑施工管理科、工程造价管理科、设计科技科、村镇建设科、安全监察科、信访科、企业稳定改革办公室、人事教育科。

部门决算单位包括:佳木斯市城乡建设局(本级)、佳木斯市工程质量监督站、佳木斯市散装水泥办公室、佳木斯市墙体材料改革办公室、佳木斯市政府投资项目代建管理中心、佳木斯市污水处理监管办公室、佳木斯市城市供热领导小组办公室。

 

三、人员构成

市城乡建设局共有行政编制49人,事业编制21人;行政编制实有人数43人,事业编制实有人数15人。在职人员58人,退休人员78人,离休人员6人。

 

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3349.4万元,支出总计3349.4万元。与2015年相比,收入总计增加462.37万元,增长16.02%;支出总计增加433.53万元,增长14.87%

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计3349.4万元,其中:财政拨款收入2759.8万元,占82.4%;其他收入589.7万元,占17.6%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计3349.4万元,其中:基本支出1211.3万元,占36.16%;项目支出2138.2万元,占63.84%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入2759.8万元,与2015 年相比,减少135.02万元,下降4.68%;2016年度财政拨款支出2759.8万元,与2015年相比,减少153.85万元,下降5.28%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出2759.8万元,占本年支出合计的82.4%。与2015年相比,财政拨款支出减少153.85万元,下降5.28%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出2759.8万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出542.4万元,占19.65%;医疗卫生与计划生育(类)支出27.7万元,占1%;城乡社区(类)支出2039.7万元,占73.9%;住房保障(类)支出150万元,占5.45%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为1241.7万元,支出决算为2759.8万元,完成年初预算的222.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是有新增人员;二是项目增加,需要去省里招投标考察,经费增加;三是有死亡人员,抚恤金支出。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为484.43万元,支出决算为469.9万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是退休人数减少,有死亡人员。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36.1万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36.4万元。

 

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为23.56万元,支出决算为27.7万元,完成年初预算的117.57%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为382.81万元,支出决算为490.8万元,完成年初预算的128.2%。决算数大于预算数的主要原因是我局新增工程项目,需要多次去省里招投标,经费开支变大,另有我单位有新增人员,相应经费开支大。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1460.4万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

年初预算为210.47万元,支出决算为88.5万元,完成年初预算的42%。决算数小于预算数的主要原因是这部分预算为质监站全年预算,上半年由财政拨入我单位转拨质监站,下半年由财政直接拨付质监站。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为39.54万元,支出决算为44.6万元,完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员工资上浮。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)。

年初预算为100.9万元,支出决算为105.4万元,完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资上浮。

 

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1210.9万元,其中:人员经费1086.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费124.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于2015年,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元;公务接待费支出决算增加(减少)0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出124.5万元,比2015 年增加22.5万元,增长22.06%。主要原因是:一是人员增加;二是本年工程项目增加,需到多次省里进行招投标考察,差旅费增加。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额5.55万元,其中:政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额5.55万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对2016年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。