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  • 分类:部门预算公开、农业、林业、水利
  • 发布机构:水务局
  • 名称:佳木斯市水务局2017年度部门预算
  • 发文日期:2017-10-24 15:05:31
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佳木斯市水务局2017年度部门预算

  • 发布日期:2017-10-24 15:05:31
  • 来源:水务局
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第一部分 部门概况

第二部分 2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能:

    1贯彻执行国家、省水利工作方针政策和法律法规,制定全市水利规范性文件并监督实施。
  2拟订全市水务发展战略规划、中长期规划和年度计划并监督实施。
  3实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;拟订全市和跨行政区划的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,发布全市水资源公报和全市排污口调查公报;指导水利行业供水工作。
  4负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;组织拟订江河的水功能区划并监督实施;负责设置入河排污口的审批;核定水域纳污能力;提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  5负责防治水旱灾害,承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥和保障全市防汛抗旱工作;对江河湖泊、重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;制定全市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
  6负责节约用水、计划用水工作。拟订节约用水政策;编制节约用水规划,制订有关标准;指导和推动节水型社会建设工作。审批市管取水项目的年度用水计划,组织、指导和监督节约用水工作。
  7负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁部门之间、不同行政区划之间的水事纠纷,组织实施水政监察和水行政执法;依法负责全市水行政复议和应诉工作,负责全市水利行业安全生产监督管理工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管。
   8贯彻实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范;编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告;组织水利、水保科学研究和技术推广。
   9负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。
   10指导农村水利工作。制定全市农村水利建设发展规划并组织实施;组织协调全市农田水利基本建设;指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作;协调农村水利工作,指导乡镇水利站、灌区和涝区管理单位工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设;指导全市农村水利监督管理、农村水能资源开发等工作。
  11、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施;指导全市水利行业对外经济技术交流和科技交流工作;指导全市水利队伍建设;承担水利统计工作。
  12承办市政府交办的其他事项

二、机构设置(部门预算单位构成):

    从预算单位构成看,水务局部门预算包括:市水务局机关预算、市水利勘测设计研究院预算、市水政水资源管理办公室预算、市河道管理处预算、市柳树岛管理处预算、市防汛抗旱指挥部办公室预算、市水土保持委员会办公室预算、市水政监察支队预算、市格节河水库管理处、市水利工质量监督站预算。

三、人员构成:

    佳木斯市水务局更名于2001年,为佳木斯市人民政府职能部门。根据佳编[2010]83号文件,核定市水务局编制22名,现实有人员17名,内设办公室、财务审计科、人事教育科、规划计划科、农村水利科和水利建设科、安全生产监督科等7个科室。主要负责防汛、抗旱、水资源管理、水土保持、农田水利、河道管理、水行政执法、水利前期工作及水利工程管理等涉水事务。

    市水务局直属预算事业单位9个,其中参照公务员管理事业单位2(核定编制23名,实有人员17名),分别为市水土保持委员会办公室和市防汛抗旱指挥部办公室;全额拨款事业单位7个(核定编制198名,实有人员156名),分别为市水利勘测设计研究院、市河道管理处、市柳树岛管理处、为市水利工程质量监督站、市水政监察支队和市水政水资源管理办公室、市格节河水库管理处。

第二部分2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入35353826.07元、上年结转17228418.41元;支出包括:一般公共服务50531.80元 、社会保障和就业支出 3786831.48元、医疗卫生秘计划生育支出 1202155.29元、城乡社区支出 1652557.06元 、农林支出 41848367.67元、住房保障支出4041801.18元。2017年收支总预算52582244.48元。

二、收入预算情况说明

2017年收入预算 52582244.48 元,其中:上年结转17228418.41元,占32.76%;一般公共预算拨款收入 35353826.07 元,占67.24%

三、支出预算情况说明

2017年支出预算 52582244.48 元,其中;基本支出 30908937.36 元,占58.78%,项目支出21673307.12  元,占41.22%

四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)

2017年财政拨款收支总预算合计 52353884.95元。收入包括一般公共预算拨款51755884.95元(本年收入 35353826.07 元,上年结转16402058.88元),政府性基金预算拨款598000.00元(本年收入0元,上年结转598000.00元),国有资本经营预算拨款  0元(本年收入  0元,上年结转 0 元)。支出包括:一般公共服务支出50531.80元、社会保障和就业支出 3786831.48元、医疗卫生秘计划生育支出 1202155.29元、城乡社区支出1652557.06元 、农林支出27820008.14元、住房保障支出 4041801.18元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)

(一)一般公共预算支出规模变化情况

2017年 一般公共预算财政拨款支出  51755884.95元,比2016年执行数减少7011415.05  元,主要原因是:减少水利专项资金11210000.00元,增加了水利设计院危房维修费3800000.00元增了佳木斯市格节河水库管理处、佳木斯市水政监察支队、佳木斯市水利工程质量监督站3个预算单位等因素增加398584.95

(二)一般公共预算支出结构情况

2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务50531.80,0.13% 、社会保障和就业支出 3786831.48元 ,占9.98%、 医疗卫生与计划生育支出 1202155.29元,占3.12%、城乡社区支出 1652557.06元 ,占4.35%、农林水支出41022008.14元,占71.72%、住房保障支出4041801.18元,占10.65%

(三)一般公共预算支出具体安排使用情况

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 2017年财政拨款预算数为 50531.80 元,比2016年财政拨款执行数减少69468.2元,减少58%,主要原因是2017年使用2016年结转部分,2017年未有新的安排。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2017年财政拨款预算数为  1857719.52 元,比2016年财政拨款执行数减少117,983.08元,减少6.35%,主要原因是离退休人员自然减员。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项) 2017年财政拨款预算数为  45128.40元,比2016年财政拨款执行数增加9663.1  元,增长21.4%,主要原因是工资调整。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) 2017年财政拨款预算数为1883983.56   元,比2016年财政拨款执行数减少355,290.8元,减少15.86%,主要原因是2016年补发工资增加支出。

5医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为1030498.71元,比2016年财政拨款执行数增加139335.57 元,增长15.6%,主要原因是增加了预算单位。

6医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为171656.58元,比2016年财政拨款执行数增加556.97元,增长0.3%

    7、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2017年财政拨款预算数为1652557.06元,比2016年财政拨款执行数减少116919.76元,减少6.6%,主要原因是人员调出。

    8农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2017年财政拨款预算数为155922.58元,比2016年财政拨款执行数增加49369.35 元,增长46.3%,主要原因是增加了专项业务费。

9农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出 (项)2017年财政拨款预算数为1232795.36元,比2016年财政拨款执行数减少2166054.37元,减少63.73%,主要原因是核算科目的调整。

10农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2017年财政拨款预算数为4756504.82元,比2016年财政拨款执行数增加1002678.18 元,增长26.7%,主要原因是工资调增、三险一金和项目支出增加。

11农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(水利)(项)2017年财政拨款预算数为280723.27元,比2016年财政拨款执行数增加280723.27 元,主要原因是市水利工程质量监督站2017年纳入全额拨款预算单位。

12农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)2017年财政拨款预算数为22060653.73元,比2016年财政拨款执行数增加985146.3 元,增长4.67%,主要原因是加大三江连通灌区项目可研和黑龙江省佳木斯市现代农业灌排体系建设项目及佳木斯市英格吐河治理工程勘测设计。

    13农林水支出(类)水利(款)行政运行(水利)(项)2017年财政拨款预算数为3154115.10元,比2016年财政拨款执行数减少303894.51 元,减少8.78%,主要原因是减少水利工程质量监督站经费及在职人员退休。

14农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)2017年财政拨款预算数为865783.53元,比2016年财政拨款执行数增加865783.53 元,主要原因是市格节河水库管理站2017年纳入全额预算拨款单位。

15农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2017年财政拨款预算数为4445631.75元,比2016年财政拨款执行数增加2306353.8 元,增长107.81%,主要原因是核算科目的调整。

16农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2017年财政拨款预算数为54000.00元,比2016年财政拨款执行数增加1000元,增长1.8%,主要原因是增加网络使用费。

17农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(水利)(项)2017年财政拨款预算数为4012958.00元,比2016年财政拨款执行数减少11781985.66 元,减少74.59%,主要原因是2017年减少格节河水库前期工项目作费11210000.00

    18住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款预算数为2534381.94元,比2016年财政拨款执行数增加735836.94增长40.9%,主要原因是增加了3个预算单位。

    19住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年财政拨款预算数为1507419.24元,比2016年财政拨款执行数减少289460.79 元,减少16.11%,主要原因是增加了退休人员。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出 30862277.36元,其中:人员经费 29010139.15 元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费 1852138.21 元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2017年“三公”经费预算数为281000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费281000元,公务接待费0元。比2016年预算执行数增加6450.31元,包括:

1、因公出国(境)费支出

2017年我单位因公出国(境)费支出预算数为0万元,2016年预算执行数为0万元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

2、公务用车购置支出

2017年我单位公务用车购置支出预算数为0万元,2016年预算执行数为0万元,与上年比增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行支出

2017年我单位公务用车保有量为14台,其中财政经费拨款安排公务用车运行维护费12台。2017年公务用车运行支出预算数为281000元,比2016年预算执行数增加6450.31元,主要原因:汽油价格调整。

4、公务接待费支出

2017年我单位公务接待费支出预算数为0万元,2016年预算执行数为0万元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0

八、政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出 598000.00元,其中:  一般行政管理事务(水利)支出598000.00元,用于工资福利支出0元,商品和服务支出 598000.00 元,对个人和家庭补助支出0元,项目支出0元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费449,216.16 元,比上年预算增加18712.95元,主要原因:增加与减少人员交通补助费所致。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算总额 2272932.00元,其中:政府采购货物预算 1002589.00元、政府采购工程预算 384773.00元、政府采购服务预算885570.00 元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20161231日,我单位共有车辆14辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆(水利勘测设计院外业测绘车辆2台未纳入公务用车管理)。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年部门预算安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理项目 5个,涉及一般公共预算拨款 3,160,170.00元。

(五)专项转移支付项目情况

2017年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入(经费拨款、省专项补助、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、专项收入和国有资源(资产)有偿使用收入)安排的预算单位资金。

2、上年财政结余结转:指财政部门结转的可在本年安排使用的资金,包括财政专户管理资金结余结转、政府性基金结余结转、公共预算结余结转、国有资本经营预算结余结转。

3、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映水利纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

4、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映水利行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(水利)(项):反映水利行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设备项级科目的其他项目支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映政府在社会保障与就业方面的支出。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。反映未实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映政府在社会保障与就业方面的支出。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。反映行政事业单位医疗方面的支出。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。反映用于医疗保障方面的支出。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

11、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

    12、农林水事务支出:指佳木斯市水务局用于水利方面的支出。

     13、水资源费安排的支出:反映用水资源费收入安排的支出

14、水资源节约管理与保护:反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

  15、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

16、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2017年佳木斯市水务局部门预算公开.xls