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  • 索引号:nullnull/01E20190218
  • 分类:部门预算公开、农业、林业、水利
  • 发布机构:农业农村局
  • 名称:佳木斯市农业委员会2019年部门预算公开
  • 发文日期:2019-2-18 8:47:00
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佳木斯市农业委员会2019年部门预算公开

  • 发布日期:2019-2-18 8:47:00
  • 来源:农业农村局
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佳木斯市农业委员会(汇总)

 2019年部门预算

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释


第一部分   部门概况

一、部门职责

(一)贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规,贯彻和研究国家和省有关农业和农村经济发展战略、中长期发展规划。

(二)研究拟订农业产业政策,引导农业产业结构和合理调整、农业资源和合理配置和产品质量的改善,组织起草农业各产业的有关规范性文件。

(三)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

(四)组织推进农业产业化工资;负责农业特色经济开发和综合协调工作;参与制定农产品和农业生产资料市场体系建设与发展规划;协调全市菜篮子工程。

(五)协调农业资源区划、生态农业建设和农业可持续负责工作;指导农业用地、渔业水域、湿地保护、农村可再生能源开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

(六)实施科教兴农战略,制定农业各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和规范性文件;组织开展农业科研和技术推广工作;指导农业教育和职业技能培训。负责劳动力转移与培训工作。

(七)贯彻实施农业各产业技术标准;组织实施农业生产指导性计划,综合全市农业生产情况,规范农业各产业技术标准和操作规程,指导农业生产;组织实施农产品及绿色食品的质量监督、认证工作;负责种植业、渔业灾情监测发布和抗灾防病工作。

(八)负责管理种子、肥料、农药、渔药、渔具、农机具等重要农业生产资料经营和质量监测、鉴定及执法监督管理;组织实施农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;负责渔业水域生态环境和水生野生动植物保护工作;代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

(九)拟订全市县域经济、新农村建设中长期发展规划;组织、指导、协调全市县域经济发展、新农村建设工作。

(十)负责贯彻执行国家、省相关食用菌工作的法律法规及政策,引导食用菌产业结构的调整、指导食用菌生产、组织安排检查;负责食用菌产业资源调查、编制年度计划;负责食用菌信息网络建设、信息服务;负责开展食用菌技术推广和对外经济技术交流与合作。

(十一)组织制定全市农村能源建设和农业生产节能工作的方针、政策,制定相应的法规条例和标准并负责监督实施;组织编制全市农村能源建设的中长期发展规划和年度计划;负责农村能源行业管理,组织能源产业建设的发展; 负责农村能源综合建设工作,组织开展农村能源综合示范及新技术推广工作。

二、机构设置

(一)内设机构17个,包括:办公室、综合科、人事科、政策法规科、市场信息科、计划财务科、对外经济和作科、科技教育课、生产科、农业产业化工作办公室、农业机械化管理办公室、水产工作管理办公室、新农村建设工作办公室、农产品质量安全监督科、扶贫开发综合科、机关党委、离退休干部工作科。

(二)佳木斯市农业委员会部门预算是包括佳木斯市农业委员会部门本级及下属13家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位3家,事业单位10家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市农业委员会

行政单位

2

佳木斯市农业综合执法支队

参公事业单位

3

佳木斯市渔业船舶检验处

参公事业单位

4

佳木斯市三江口水产资源管理站

参公事业单位

5

佳木斯市水产技术推广站

事业单位

6

佳木斯市农村能源办公室

事业单位

7

佳木斯市农业技术推广总站

事业单位

8

佳木斯市农业信息服务站

事业单位

9

黑龙江省农业广播电视学校佳木斯分校

事业单位

10

佳木斯市农村劳动力转移服务中心

事业单位

11

佳木斯市绿色食品发展中心

事业单位

12

佳木斯市食用菌产业发展办公室

事业单位

13

佳木斯市农村合作经济管理站

事业单位

14

佳木斯市种子管理处

事业单位

三、人员构成

佳木斯市农业委员会部门总编制人数179人,在职(在编)实有人数140人,其中:行政编制35人,参公编制20人,事业编制85人;离休人员8人;退休人员133人;遗属1人。与2018年相比,在职人员减少1人,离休人员减少1人,退休人员减少3人。

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、 关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市农业委员会部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算34,563,891.32元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入20,766,800.32元,上年结转13,797,091.00元;支出包括:社会保障和就业支出4,358,761.02元、卫生健康支出741,078.93元、农林水支出25,922,711.48元、住房保障支出3,541,339.89元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算23,284,856.55元增加11,279,034.77元,增长48.44%。主要原因是项目资金增加。

2019年收支总预算比2018年预算执行数25,713,723.39元,增加8,850,168.00元,增长34.42%。主要原因是项目资金增加。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市农业委员会部门2019年收入预算34,563,891.32元,其中:一般公共预算收入20,766,800.32 元,占60.08%;上年结转13,797,091.00 元,占39.92%。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市农业委员会部门2019年支出预算34,563,891.32元,其中:基本支出20,506,001.22元,占59.33%;项目支出14,057,890.10 元,占40.67%。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市农业委员会部门2019年财政拨款收支总预算34,563,891.32元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入34,563,891.32元(本年收入20,766,800.32元,上年结转13,797,091.00元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:社会保障和就业支出4,358,761.02元、卫生健康支出741,078.93元、农林水支出25,922,711.48元、住房保障支出3,541,339.89元。

佳木斯市农业委员会部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算23,284,856.55元增加11,279,034.77元,增长48.44%。主要原因是项目资金增加。

佳木斯市农业委员会部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数25,713,723.39元,增加8,850,168.00元,增长34.42%。主要原因是项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市农业委员会部门2019年一般公共预算支出34,563,891.32元,比2018年预算数增加11,383,936.47元,增长49.11%;比2018年预算执行数增加8,850,168.93元,增长34.42%。具体为:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为1,523,212.02 元,比2018年预算数增加6,660.22元,增长,0.44%;比2018年预算执行数减少277,241.13元,减少15.40%。主要原因是预算中未包括补发退休费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为728,917.00元,比2018年预算数增加48,399.80元,增长7.11%;比2018年预算执行数减少46,049.7元,下降5.94%。主要原因是预算中未包括补发退休费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为1,787,578.71 元,比2018年预算数增加107,999.40元,增长6.43%;比2018年预算执行数减少112,837.07元,下降5.94%。主要原因是预算中未包括补发退休费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为319,053.29 元,比2018年预算数增加274,653.08元,上升618.59%;比2018年预算执行数增加319,053.29 元,增加100%。主要原因是2019年将增加退休人员。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为0元,比2018年预算数减少0元,下降0%;比2018年预算执行数减少1,112,530.80元,下降100%。主要原因是无法预计2019年抚恤金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为272,072.75 元,比2018年预算数增加5,005.15元,上升1.87%;比2018年预算执行数增加2,830.63元,上升1.05%。主要原因是工资调增。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为469,006.18 元,比2018年预算数增加25,892.72元,上升5.84%;比2018年预算执行数增加21,045.51元,上升4.70%。主要原因是工资调增。

8、农林水支出(类)农业(款)行政运行(农业)(项)2019年预算数为4,754,439.42元,比2018年预算数增加19913.15元,上升0.42%;比2018年预算执行数减少125197.67元,下降2.57%。主要原因是在职人员减少。

9、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为0元,比2018年预算数减少338,857.80元,下降100%;比2018年预算执行数减少598,857.80元,下降100%。主要原因是项目资金减少。

10、农林水支出(类)农业(款)事业运行(农业)(项)2019年预算数为7,229,905.96 元,比2018年预算数增加240198.63元,上升3.44%;比2018年预算执行数减少19432.82元,下降0.27%。主要原因是在职人员减少。

11、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2019年预算数为31,026.80 元,比2018年预算数减少478973.20元,增下降93.92%;比2018年预算执行数减少447946.40元,下降93.52%。主要原因是项目资金减少。

12、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2019年预算数为61,248.30 元,比2018年预算数减少18751.70元,下降23.44%;比2018年预算执行数减少28751.70元,下降31.95%。主要原因是项目资金减少。

13、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2019年预算数为49,000.00 元,比2018年预算数减少104,500.00元,下降68.08%;比2018年预算执行数减少55,500.00元,下降53.11%。主要原因是项目资金减少。

14、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)2019年预算数为0元,比2018年预算数减少80,000.00元,下降100%;比2018年预算执行数减少18,751.70元,下降100%。主要原因是项目资金减少。

15、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)2019年预算数为107,091.00元,比2018年预算数增加107,091.00元,上升100%;比2018年预算执行数增加14,182.00元,上升15.26%。主要原因是项目资金增加。

16、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)2019年预算数为100,000.00元,比2018年预算数增加100,000.00元,上升100%;比2018年预算执行数减少200,000.00元,下降66.67%。主要原因是项目资金减少。

17、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为90,000.00元,比2018年预算数减少2,128,100.00元,增长下降95.94%;比2018年预算执行数减少2,128,100.00元,下降95.94%。主要原因是项目资金减少。

18、农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)2019年预算数为13,500,000.00元,比2018年预算数增加13,500,000.00元,增长100%;比2018年预算执行数增加13,500,000.00 元,增长100%。主要原因是项目资金增加。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为1,181,653.21元,比2018年预算数增加14,232.07 元,上升1.22%;比2018年预算执行数减少857.79元,下降0.07%。主要原因是新增考入人员,在职人员退休。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为2,359,686.68元,比2018年预算数增加83,073.92元,增长3.65%;比2018年预算执行数增加165,111.10 元,增长7.52%。主要原因是新增考入人员,人员工资调增。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市农业委员会部门2019年一般公共预算支出34,563,891.32元,其中:

1、机关工资福利支出5,392,584.05元,主要包括:工资奖金津补贴3,997,646.18元,社会保障缴费951,031.01元,住房公积金428,700.46元,其他工资福利支出15,206.40元。

2、机关商品和服务支出1,143,349.88 元,主要包括:办公经费762,465.88 元,培训费2,000.00元,专用材料购置费49,500.00元,委托业务费8,000.00元,公务用车运行维护费121,000.00元,维修(护)费46,000.00元,其他商品和服务支出154,384.00元。

3、机关资本性支出(一)13,500,000.00元,主要包括:其他资本性支出13,500,000.00元。

4、对事业单位经常性补助10,970,302.70元,主要包括:工资福利支出9,885,904.83元,商品和服务支出1,084,397.87元。

5、对个人和家庭的补助3,557,654.69元,主要包括:社会福利和救助15,924.00元,离退休费3,478,962.18元,其他对个人和家庭的补助62,768.51元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市农业委员会部门2019年一般公共预算基本支出20,506,001.22元,其中:人员经费18,836,143.57元,占91.86%;公用经费1,669,857.65元,占8.14%。具体为:

1、工资福利支出15,278,488.88元,主要包括:基本工资5,613,265.20元,津贴补贴4,505,995.32元,奖金914,997.02元,伙食补助费96,307.20元,机关事业单位基本养老保险缴费1,787,578.71元,职业年金缴319,053.29元,职工基本医疗保险缴费711,537.68元,其他社会保障缴费29,541.25元,住房公积金1,181,653.21元,其他工资福利支出118,560.00元。

2、商品和服务支出1,669,857.65 元,主要包括:办公费250,445.00元,印刷费59,000.00元,手续费4,310.00元,水费500.00元,电费15,200.00元,邮电费69,440.00元,取暖费116,980.00元,物业管理费18,000.00元,差旅费178,200.00元,维修(护)费47,680.00元,租赁费15,000.00元,培训费2,000.00元,专用材料费10,850.00元,被装购置费10,000.00元,劳务费13,000.00元,工会经费56,132.65元,福利费8,400.00元,公务用车运行维护费120,000.00元,其他交通费用444,240.00元,其他商品和服务支出230,480.00元。

3、对个人和家庭的补助3,557,654.69元,主要包括:社会福利和救助15,924.00元,离退休费3,478,962.18元,其他对个人和家庭的补助62,768.51元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市农业委员会部门2019年一般公共预算基本支出20,506,001.22元,其中:

1、机关工资福利支出5,392,584.05元,主要包括:工资奖金津补贴3,997,646.18元,社会保障缴费951,031.01元,住房公积金428,700.46元,其他工资福利支出15,206.40元。

2、机关商品和服务支出1,020,325.88 元,主要包括:办公经费754,465.88 元,培训费2,000.00元,专用材料购置费16,000.00 元,委托业务费8,000.00元,公务用车运行维护费100,000.00 元,维修(护)费21,000.00 元,其他商品和服务支出118,860.00 元。

3、对事业单位经常性补助10,535,436.60元,主要包括:工资福利支出9,885,904.83元,商品和服务支出649,531.77元。

4、对个人和家庭的补助3,557,654.69元,主要包括:社会福利和救助15,924.00元,离退休费3,478,962.18元,其他对个人和家庭的补助62,768.51元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市农业委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为141,000.00 元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费141,000.00 元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是公务用车数量没有变化。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数减少37,445.71元,下降20.98%。主要原因是本年农委工作量增加,到外市县公出任务增多,车辆使用率加大,产生的费用增多,超支的费用用上级补充经费和其他收入列支。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量为8台,公务用车运行维护费预算数为141,000.00元,比2018年预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;比2018年预算执行数增加减少37,445.71元,下降20.98%。主要原因是本年农委工作量增加,到外市县公出任务增多,车辆使用率加大,产生的费用增多,超支的费用用上级补充经费和其他收入列支。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明(广义范围,包括事业单位)

2019年本部门机关运行经费预算安排1,669,857.65元,主要包括:办公费250,445.00元,印刷费59,000.00元,手续费4,310.00元,水费500.00元,电费15,200.00元,邮电费69,440.00元,取暖费116,980.00元,物业管理费18,000.00元,差旅费178,200.00元,维修(护)费47,680.00元,租赁费15,000.00元,培训费2,000.00元,专用材料费10,850.00元,被装购置费10,000.00元,劳务费13,000.00元,工会经费56,132.65元,福利费8,400.00元,公务用车运行维护费120,000.00元,其他交通费用444,240.00元,其他商品和服务支出230,480.00元。比上年预算数增加37,839.73元,增长2.32%;比上年预算执行数减少896,550.20元,下降34.93%。主要原因是项目资金减少,定额商品服务支出压缩。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市农业委员会部门2019年政府采购预算总额350,730.00 元,其中:政府采购货物预算185,850元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算164880元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值1,172,777.70元,面积3,547.00平方米,其中:办公用房3,458.00平方米,业务用房0平方米,其他用房89.00平方米。共有车辆价值549,907.00元,车辆8台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车3台、一般执法执勤用车3台、特种专业技术用车2台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)26个,资金总额1,405.55万元。实行绩效目标管理的项目10个,资金总额1,046.78万元,涉及一般公共预算拨款1,383.95万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目1个,资金总额1,000万元;30万元以下的项目9个,资金总额46.78万元。

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、农林水支出(类)农业支出(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

1)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

5)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

6)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

7)农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。

8)农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):

反映用于农业统计调查与信息搜集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

9)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

10)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

11)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):

反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

12)其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

 佳木斯市农委汇总2019年部门预算公开表格.xls

佳木斯市农业委员会2019预算公开14家单位.zip