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  • 分类:部门预算公开、卫生、体育
  • 发布机构:体育局
  • 名称:佳木斯市体育局汇总2019年部门预算
  • 发文日期:2019-2-18 13:47:04
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佳木斯市体育局汇总2019年部门预算

  • 发布日期:2019-2-18 13:47:04
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佳木斯市体育局汇总2019年部门预算

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责:

1、拟订全市体育事业发展规划和政策并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
    2、统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。
    3、统筹规划全市竞技体育发展,确定体育运动项目设置和布局;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;组织参加和承办市内外体育竞赛,制定全市性体育竞赛制度、计划,管理、指导全市体育竞赛工作。
    4、统筹规划全市青少年体育发展,推进青少年体育工作。
    5、组织和指导全市体育科研、教育和宣传工作,培训体育专业人才;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
    6、指导全市体育产业发展和经营活动,归口管理体育市场,规范体育服务管理,会同有关部门负责体育彩票发行的管理工作。
    7、开展对外体育合作与交流,指导并归口管理民间体育和对外体育交往活动。
    8、指导和检查各县(区)的体育工作;负责市级体育社团资格审查,负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。
    9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设机构3个,包括:办公室、群体科、竞赛科。

(二)佳木斯市体育局部门预算是包括佳木斯市体育局部门本级及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1 家,参公事业单位0 家,事业单位 6 家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市体育局

行政单位

2

佳木斯市军事体育学校

全额事业单位

3

佳木斯市青少年业余体校

全额事业单位

4

佳木斯市速滑运动队

全额事业单位

5

佳木斯市冰球运动队

全额事业单位

6

佳木斯市体育彩票管理中心

全额事业单位

7

佳木斯市体育场馆管理处

差额事业单位


三、人员构成

体育局部门总编制人数 146人,在职(在编)实有人数108人,其中:行政编制 11 人,参公编制0人,事业编制134人,工勤编制1人;退休人员 72 人。与2018年相比,在职人员减少 10 人,退休人员增加5 人。

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

体育局部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算 28,212,022.82元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入16,598,563.22元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出14,277,736.68元、社会保障和就业支出2,945,973.51元,卫生健康支出520,000.36元,住房保障支出2,055,896.67元,其他支出8,412,415.60元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算36,663,759.19 元减少8,451,736.37元,下降23.05%。主要原因是上年结转减少。

2019年收支总预算比2018年预算执行数34,251,687.48元减少6,039,664.66 元,下降17.63%。主要原因是压减经费。

二、关于部门收入总表的情况说明

体育局部门2019年收入预算 28,212,022.82元,其中:一般公共预算收入16,598,563.22元,占58.84 %;政府性基金收入11,195,159.60 元,占39.68 %;上年结转418,300.00元,占1.48 %。

三、关于部门支出总表的情况说明

体育局部门2019年支出预算 28,212,022.82元,其中:基本支出13,407,319.22 元,占47.52 %;项目支出 14,804,703.60元,占 52.48 %。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

体育局部门2019年财政拨款收支总预算28,212,022.82元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入16,716,863.22元(本年收入16,598,563.22 元,上年结转 118,300.00元),政府性基金收入1,149,159.60元(本年收入11,195,159.60元,上年结转 300,000.00元)。支出包括:文化旅游体育与传媒支出14,277,736.68元、社会保障和就业支出2,945,973.51元,卫生健康支出520,000.36元,住房保障支出2,055,896.67元,其他支出8,412,415.60元。

体育局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算 34,210,010.06元减少5,997,987.24  元,下降17.53%。主要原因是上年结转减少。

体育局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数34,251,687.48 元减少6,039,664.66 元,下降17.63%。主要原因是压减经费收入。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

体育局部门2019年一般公共预算支出16,716,863.22元,比2018年预算数减少1,411,839.16元,下降7.8%;比2018年预算执行数减少361,617.95 元,下降2.12%。具体为:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(体育)(项)2019年预算数为3,500.00元,比2018年预算数减少16,500.00元,下降82.50%;比2018年预算执行数减少12,920.00 元,下降78.68%。主要原因是压减经费收入。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2019年预算数为605,745.09元,比2018年预算数减少248,757.11元,下降29.11%;比2018年预算执行数减少202,878.08 元,下降25.09%。主要原因是压减经费收入。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)2019年预算数为252,068.96元,比2018年预算数减少105,934.19元,下降29.59%;比2018年预算执行数减少61,349.08 元,下降19.57%。主要原因是压减经费收入。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)2019年预算数为7,003,640.63元,比2018年预算数减少329,086.03元,下降4.49%;比2018年预算执行数减少185,334.02  元,下降2.58%。主要原因是压减经费收入。  

5、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2019年预算数为1,194,994.00元,比2018年预算数增加25,330.00元,增长2.17%;比2018年预算执行数减少155,416.80 元,下降11.51%。主要原因是压减经费收入。

    6、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)2019年预算数为1,098,600.00元,比2018年预算数减少265,092.73元,下降19.44%;比2018年预算执行数增加16,059.37 元,增长1.48%。主要原因是运动员伙食节约支出。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为118,300.00元,比2018年预算数增加118,300.00元,增长100%;比2018年预算执行数增加48,000.00 元,增长68.28%。主要原因是上年结转资金。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为403,395.00元,比2018年预算数减少17488.60元,下降4.16%;比2018年预算执行数减少14,494.66 元,下降3.47%。主要原因是退休人员增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为348,735.12元,比2018年预算数减少796606.04元,下降18.58%;比2018年预算执行数减少54,170.91 元,下降13.45%。主要原因是退休人员增加。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为2,004,185.41元,比2018年预算数减少783,625.67元,下降28.11%;比2018年预算执行数减少42,517.96 元,下降2.08%。主要原因是人员减少。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为60,455.98元,比2018年预算数增加27,668.24元,增长84.39%;比2018年预算执行数增加60,455.98 元,增长100%。主要原因是2019年调整预算科目。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为129,202.00元,比2018年预算数增加 129,202.00元,增长100%;比2018年预算执行数减少119,748.40 元,下降48.10%。主要原因是科目调整。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为35,315.84元,比2018年预算数减少11,898.46元,下降25.20%;比2018年预算执行数减少8,000.04 元,下降18.47%。主要原因是人员减少。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为484,684.52元,比2018年预算数减少19533.90元,下降3.87%;比2018年预算执行数减少3,350.65 元,下降0.69%。主要原因是人员减少。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为1,219,787.76元,比2018年预算数减少118,619.16元,下降8.86%;比2018年预算执行数增加53,776.12 元,增长4.61%。主要原因是人员变动。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为809,252.91元,比2018年预算数减少58,137.47元,下降6.70%;比2018年预算执行数减少24,656.09 元,下降2.96 %。主要原因是人员减少。

17、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2019年预算数为945,000.00元,比2018年预算数增加945,000.00元,增长100%;比2018年预算执行数增加945,000.00 元,增长100 %。主要原因是新增省专项。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

体育局部门2019年一般公共预算支出16,716,863.22  元,其中:

1、机关工资福利支出712,197.64元,主要包括:工资奖金津补贴 528,515.86元,社会保障缴费127,863.94元,住房公积金55,817.84元。

2、机关商品和服务支出232,437.16 元,主要包括:办公经费89,007.16元,培训费1,000.00元,专用材料购置费4,000.00元,维修(护)费3,500.00元,其他商品和服务支出134,930.00元。

3、机关资本性支出(一)945,000.00元 ,主要包括其他资本性支出945,000.00元。

4、对事业单位的经常性补助13,496,434.91元,只要包括工资福利支出11,698,479.96元,商品和服务支出1,797,954.95元。

5、对个人和家庭的补助1,330,793.51元,只要包括社会福利和救助137,422.00元,离退休费1,170,326.76元,其他对个人和家庭的补助23,044.75元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

体育局部门2019年一般公共预算基本支出13,380,463.22元,其中:人员经费 12,680,671.11元,占94.77 %;公用经费 699,792.11元,占5.23 %。具体为:

1、工资福利支出11,349,877.60元,主要包括:基本工资4,293,208.00元,津贴补贴 2,905,089.52元,奖金647,439.02元,伙食补助费110,246.40元 ,机关事业单位基本养老保险缴费2,004,185.41元 , 职业年金缴费60,455.98 元,职工基本医疗保险缴费499,097.36 元,其他社会保障缴费20,903.00 元,住房公积金809,252.91 元。

2、商品和服务支出699,792.11 元,主要包括:办公53,025.00 元,印刷费1,500.00 元,手续费4,175.00 元,水费27,000.00元,电费47,000.00元, 邮电费18,000.00 元,物业管理费1,500.00 元,差旅费88,535.00 元,维修(护)费66,000.00 元,培训费1,600.00元,专用材料费80,070.00 元,专用燃料费1,500.00 元,劳务费55,000.00 元,工会经费42,517.11元,福利费5,580.00 元,其他交通费用65,160.00 元,其他商品和服务支出141,630.00元。

3、对个人和家庭补助支出1,330,793.51 元,主要包括:离休费333,326.40 元,退休费837,000.36 元,抚恤金129,202.00 元,生活补助6,480.00 元,奖励金(独生子女费)1,740.00 元,其他对个人和家庭和补助支出23,044.75 元。

 

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

体育局部门2019年一般公共预算基本支出13,380,463.22元,其中:

1、机关工资福利支出 712,197.64 元,主要包括:工资奖金津补贴528,515.86 元,社会保障缴费127,863.94 元,住房公积金55,817.84 元。

2、机关商品和服务支出110,637.16 元,主要包括:办公经费89,007.16 元,培训费1,000.00 元,专用材料购置费4,000.00 元,其他商品和服务支出16,630.00 元。

3、对事业单位经常性补助11,226,834.91 元,主要包括:工资福利支出10,637,679.96 元,商品和服务支出589,154.95 元。

4、对个人和家庭的补助1,330,793.51 元,社会福利和救助137,422.00 元,离退休费1,170,326.76 元,其他对个人和家庭的补助23,044.75元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

体育局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费 0 元,公务用车购置费 0元,公务接待费0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加(减少)0元,增长(下降)-0%。主要原因是2018、2019均无三公经费。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加(减少)0元,增长(下降)-0 %。主要原因是2018、2019均无三公经费。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

体育局部门2019年政府性基金当年拨款预算数11,495,159.60元,其中:基本支出26,856.00 元,占0.23 %;项目支出11,468,303.60元,占 99.77%。比2018年政府性基金预算数16,081,307.68元,减少4,586,148.08元,下降28.52%;比2018年政府性基金预算执行数17,117,444.31元,减少5,622,284.71 元,下降32.85%。具体为:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)2019年当年拨款预算数为448,000.00元,比上年预算数增加448,000.00元,增长100 %;比上年预算执行数增加448,000.00 元,增长100 %。主要原因是科目调整。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)2019年当年拨款预算数为 3,552,888.00元,比上年预算数增加382,888.00元,增长12.08%;比上年预算执行数增加3,552,888.00 元,增长100 %。主要原因是预算科目调整。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年当年拨款预算数为 26,856.00元,比上年预算数减少12,219.00元,下降31.27%;比上年预算执行数减少5,298.00 元,减少16.48%。主要原因是人员减少。

4、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)2019年当年拨款预算数为 4,654,805.60元,比上年预算数增加902,062.00元,增长24.04%;比上年预算执行数增1,774,860.43 元,增长61.23%。主要原因是 调整科目。

5、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2019年当年拨款预算数为 2,812,610.00元,比上年预算数减少5,319,090.08元,下降65.41%;比上年预算执行数减少11,164,139.14 元,增下降78.88%。主要原因是压减经费支出。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

体育局部门2019年政府性基金当年拨款预算数 11,495,159.60 元,其中:

1、工资福利支出26,856.00 元,主要包括:住房公积金26,856.00元。

2、对个人和家庭补助支出1,798,400.00 元,主要包括:助学金1,798,400.00 元。

3、项目支出11,468,303.60 元,主要包括:项目支出11,468,303.60元。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

体育局部门2019年政府性基金当年拨款预算数 11,495,159.60元,其中:

1、机关商品和服务支出455,000.00 元,主要包括:其他商品和服务支出455,000.00 元。

2、机关资本性支出(一)243,498.00 元,主要包括:其他资本性支出243,498.00元。

3、对事业单位经常性补助  6,851,661.60 元,主要包括:工资福利支出26,856.00 元,商品和服务支出6,824,805.60 元。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排699,792.11 元,其中: 办公费53,025.00 元、印刷费1,500.00 元、手续费4,175.00 元,水费27,000.00 元,电费47,000.00 元,邮电费18,000.00元, 物业管理费1,500.00 元,差旅费88,535.00 元,维修(护)费66,000.00元,培训费1,600.00 元,专用材料费80,070.00 元,专用燃料费1,500.00 元,劳务费55,000.00 元,工会经费42,517.11元,福利费5,580.00 元,其他交通费用65,160.00 元,其他商品和服务支出141,630.00 元。比上年预算数增加17,536.99元,增长2.57%;比上年预算执行数减少16,211,412.43 元,下降95.87 %。主要原因是压减经费支出。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

体育局部门2019年政府采购预算总额6,138,398.00元,其中:政府采购货物预算2,685,538元,政府采购工程预算1,199,100元,政府采购服务预算2,253,760.00 元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值60,321,803.79 元,面积23,287.69 平方米,其中:办公用房1,515.72 平方米,业务用房19,173.00 平方米,其他用房2,598.97 平方米。共有车辆价值705,966.00 元,车辆5  台,其中:领导干部用车 0台、一般公务用车4 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车 0台、其他用车1 台。共有单位价值50万元以上设备 0台(套),其中:单位价值100万以上设备 0 台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0 台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0 台、一般执法执勤用车 0台、特种专业技术用车 0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万以上大型设备 0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)37 个,资金总额1480.47万元。实行绩效目标管理的项目 21个,资金总额1106.61万元,涉及一般公共预算拨款213.63万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目10个,资金总额931.28万元;30万元以下的项目 11个,资金总额 175.33万元。   

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(体育)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)文化与体育传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化与体育传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

(四)文化旅游休体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(七)文化旅游休体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上诉项目以外其他用于体育方面的支出。

六、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

七、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(一)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

九、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业彩票公益金支出(项):反映

(二)其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票销售机构的业务费支出(项):反映用于彩票销售机构的业务费支出支出。

十、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十二、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

十六、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十七、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

 

体育局汇总2019年部门预算公开表格.xls

 体育局本级及所属单位2019年部门预算公开说明及表格.rar