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  • 发布机构:文化广电和旅游局
  • 名称:佳木斯市文化广电新闻出版局2018年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2019-10-18 9:26:56
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佳木斯市文化广电新闻出版局2018年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2019-10-18 9:26:56
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佳木斯市文化广电新闻出版局2018年度部门决算及有关情况说明


目 录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版(版权)等工作的法律法规及方针政策,拟订全市文化、广播影视、新闻出版(版权)事业和产业发展规划并组织实施。

(二)负责全市文化事业和产业发展,协调指导艺术创作和生产,组织开展对外文化交流工作,开展群众性文化活动,推动各艺术门类发展。

(三)组织推进全市文化、广播影视、新闻出版(版权)领域的公共服务体系和重大工程建设,指导监督文化、广播影视重点基础设施建设。

(四)组织协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、挽救、发掘、研究等业务工作,指导文物博物图书事业发展。

(五)负责文化、广播影视和新闻出版(版权)的经营项目、经营活动审批、审核和监管,并对违规违法行为进行查处。

(六)监管广播影视节目的传输、监测和安全播出,对广播影视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目进行监管。

(七)负责对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。

(八)负责著作权咨询、组织查处著作权侵权违法行为。

(九)负责全市“扫黄打非”工作,组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

(十)领导佳木斯广播电视台工作,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置

内设机构12个,包括办公室、政策法规科、社会文化科、艺术科、文博管理科、文化规划产业科、传媒机构管理科、科技科、电影电视剧管理科、新闻出版(版权)管理科、人事科、机关党委。

决算单位构成  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:行政单位1个,佳木斯市文化广电新闻出版局本级;事业单位8个,包括佳木斯市博物馆佳木斯市群众艺术馆佳木斯市图书馆佳木斯市文化市场综合执法支队佳木斯市文物管理站佳木斯市非物质文化遗产保护中心佳木斯市艺术研究所佳木斯市音像发行中心。

三、人员构成

2018年末部门人员编制197个,在职人员151个,离休人员7个,退休人员156个

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,953.13万元。与2017年相比,收、支总计各减少397.14万元,下降11.9%。主要原因:专项经费减少、人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,931.39万元,其中:财政拨款收入2,733.05万元,占93.2%;上级补助收入2万元,占0.1%其他收入196.34万元,占6.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,931.34万元,其中:基本支出2,240.71万元,占76.4%;项目支出690.64万元,占23.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,741.53万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少325.39万元,下降10.6%。主要原因:专项经费减少、人员减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,733.05万元,占本年支出合计的93.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少325.39万元,下降10.6%。主要原因:专项经费减少、人员减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,733.05万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出1,843.35万元,占67.4%;社会保障和就业(类)支出466.31万元,占17.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出73.58万元,占2.7%;住房保障(类)支出349.81万元,占12.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,289.56万元,支出决算为2,733.05万元,完成年初预算的119.4%。其中:

1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。

年初预算为373.85万元,支出决算为450.96万元,完成年初预算的120.6%。决算数大于预算数的主要原因:

2018年工资普调;

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因:收支平衡。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)

年初预算为415.3万元,支出决算为443.71万元,完成年初预算的106.8%。决算数于预算数的主要原因是省级公共文化服务体系建设、图书馆免费开放等专项资金没有纳入年初预算

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)

年初预算为163.29万元,支出决算为155.51万元,完成年初预算的95.2%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费减少。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)

年初预算为93.77万元,支出决算为104.16万元,完成年初预算的111.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。

年初预算为3.24万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是收支平衡

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为44.71万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整

8.文化体育与传媒支出(类)文(款)行政运行(项)。

年初预算为31.97万元,支出决算为36.03万元,完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资普调

9.文化体育与传媒支出(类)文(款)文物保护(项)。

年初预算为5.85万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的140.3%。决算数大于预算数的主要原因是2018年有财政拨付的全国重点文物单位保护范围矢量图测绘费

10.文化体育与传媒支出(类)文(款)博物馆(项)。

年初预算为291.61万元,支出决算为336.52万元,完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加

11.文化体育与传媒支出(类)文(款)历史名城与古迹(项)。

年初预算为19.94万元,支出决算为17.69万元,完成年初预算的88.7%。决算数于预算数的主要原因是前董家子古山寨相关工程17年竣工18年正式投入使用,监控、供暖等设施,未完全投入使用,冬天时山上看护用房暂停了供暖,电费支出减少。

12.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项)。

年初预算为12.32万元,支出决算为12.32万元,完成年初预算的100%。决算数于预算数的主要原因是收支平衡

13.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款) 其他文化体育与传媒(项)。

年初预算为42.42万元,支出决算为225.29万元,完成年初预算的531.1%。决算数大于预算数的主要原因是2018年公共文化服务体系资金增加

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为117.81万元,支出决算为125.89万元,完成年初预算的106.9%。决算数大于预算数的主要原因:2018年工资普调。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为106.8万元,支出决算为110.39万元,完成年初预算的103.4%。决算数于预算数的主要原因是2018工资普调

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为178.8万元,支出决算为189.35万元,完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因:2018年普调工资。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40.68万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未有该项。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为23.28万元,支出决算为26.64万元,完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资调整。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为47.36万元,支出决算为46.94万元,完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因2018人员减少

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为166.44万元,支出决算为164.80万元,完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是2018年退休及调出人员增加,支出相应减少。

21.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。

年初预算为248.77万元,支出决算为240.47万元,完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是2018年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2240.45万元,其中:

人员经费2009.59万元,主要包括:工资福利支出1615.5万元。基本工资684.65万元、津贴补贴421.52万元、奖金90.11万元、伙食补助费10.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费191.99万元、职工基本医疗缴费75.91万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金124.45万元、其他工资福利支出16.33万元。对个人和家庭的补助394.09万元。离休费72.32万元、退休费272.25万元、抚恤金41.34万元、生活补助7.85万元、奖励金0.33万元;

公用经费230.86万元,主要包括:商品和服务支出204.78万元。办公费37.02万元、印刷费5.51万元、手续费1.23万元、水费0.26万元、电费13.72万元、邮电费2.48万元、取暖费45.34万元、物业管理费1.99万元、差旅费17.8万元、维修(护)费7.78万元、租赁费0.02万元、会议费3.75万元、培训费0.92万元、专用材料费4.09万元、劳务费1.4万元、委托业务费0.3万元、工会经费4.66万元、福利费18.1万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他交通费用31.71万元、其他商品和服务支出4.66万元。资本性支出26.08万元。办公设备购置1.08万元、专用设备购置25万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2元,支出决算为2.03元,完成预算的101.5%。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,因公出国(境)费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;公务用车购置及运行费年初预算为2万元,支出决算为2.03元,完成预算的101.5%,公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因:文化市场综合执法支队检查次数增加;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.08万元,增长4.1%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元,增长4.1%,原因为:文化市场综合执法支队检查次数增加;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)-%,原因为:无。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占-%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占-%;公务接待费支出决算0万元,占-%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费支出2.03元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0台;公务用车运行支出2.03元,公务用车保有量0台。主要用于:公务用车燃油

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。主要用于:无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算数0万元,本年支出决算数0万元,年末结转和结余0万元。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少0万元,减少-%,主要原因是:无。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金164万元,占应评项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出164万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位遵循绩效相关原则,明确了评价的目的,按照工作方案,顺利完成了项目实施计划,进一步提升了观众参观人数以及观众对博物馆的认知度。

2、绩效自评价结果

我部门自评价项目共计1个,具体如下:

a、博物馆免费开放资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,免费开放资金项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为164万元,执行数为164万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保博物馆正常运行及开展活动;二是提升了观众参观人数以及观众对博物馆的认知度。发现的问题及原因是业务管理制度不完善,虽然单位对项目资金进行了必要的监控和检查,但未形成书面的监控报告。下一步改进措施:一是加强项目的业务管理,完善项目业务的管理制度;二是加强财务监控,对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析,并形成监控报告,确保项目资金安全有效运行。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出59.29万元,比年初预算数减少4.33万元,降低7.6%。主要原因是:压缩一般性费用支出;比2017年减少2.87万元,降低3.3%。主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”精神、黑龙江省“九项规定”和厉行节约要求,压减了一般性项目支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额84.93万元,其中:政府采购货物支出14.27万元、政府采购工程支出53.11万元、政府采购服务支出17.55万元。授予中小企业合同金额80.93万元,占政府采购支出总额的95.3%,其中:授予小微企业合同金额80.64万元,占政府采购支出总额的94.9%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他用于文化体育与传媒支方面的支出。

二十五文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

二十文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十. 文化体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

二十文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出

三十一文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

三十二、文化体育与传媒(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。


附件:1.佳木斯市文化广电新闻出版局汇总.XLS

2.佳木斯市文化广电新闻出版局所属单位2018年度部门决算公开.rar