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  • 分类:部门决算公开、民政、扶贫
  • 发布机构:扶贫开发工作办公室
  • 名称:佳木斯市扶贫开发工作办公室2018年度部门决算及有关情况说明
  • 发文日期:2019-10-21 9:58:16
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佳木斯市扶贫开发工作办公室2018年度部门决算及有关情况说明

  • 发布日期:2019-10-21 9:58:16
  • 来源:扶贫开发工作办公室
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻落实中央和省、市关于扶贫开发的方针、政策、法规,研究全市扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施。

(二)、指导、协调省、市机关单位对我市贫困村开展的驻村帮扶工作。

(三)、组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测,负责扶贫开发责任目标的考核。

(四)、负责指导全市扶贫开发整村推进、产业化扶贫、雨露计划、光伏、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

(五)、监督、检查、指导全市扶贫开发项目实施情况。

(六)、承办市委、市政府交办的其他工作。

 

二、机构设置、决算单位构成

机构设置(一)内设机构4个,包括:综合科、老区建设科、督查考评科、建档立卡管理科。

(二)纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0

决算单位构成  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有:行政单位1个,佳木斯市扶贫开发工作办公室。

三、人员构成

2018编制15个,在职人员7个,离休人员0个,退休人员1个。

第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计164.4万元。与2017年相比,收、支总计各增加85.31万元,增长114%。主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计164.4万元,其中:财政拨款收入164.39万元,占99.9%;其他收入0.01万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计164.47万元,其中:基本支出74.29万元,占45.1%;项目支出90.18万元,占54.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计164.39万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加85.31万元,114%。主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出164.39万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加85.31万元,增长114%。主要原因是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出82.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出164.39万元,占199%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.42万元,占2.0%;农林水(类)支出149.21万元,占90.7%;住房保障(类)支出10.89万元,占6.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.43万元,支出决算为164.39万元,完成年初预算的199%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为1.56万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的28.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资从财政归到社保

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为5.46万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的7.69%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资从财政归到社保

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为2.47万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的138.4%。决算数大于预算数的主要原因是2018年晋升工资,医保基数提高。

4. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。

年初预算为41.64万元,支出决算为59.03万元,完成年初预算的141.7%。决算数大于预算数的主要原因2018年发在职干部上年度13个月工资、2018年工作晋升工资

5. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为23万元,支出决算为90.18万元,完成年初预算的392.0%。主要原因2018开始脱贫攻坚任务增加,产业项目投入增加

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为3.91万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的144.2%。决算数大于预算数的主要原因是2018年晋升工资,住房公积金基数提高。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为4.78万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因是2018年晋升工资,提租补贴基数提高。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出82.43万元,其中:

人员经费63.37万元,主要包括:工资福利支出62.88万元。基本工资20.47万元、津贴补贴29.86万元、奖金2.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.59万元、职工基本医疗保险缴费3.47万元、公务员医疗补助缴费0.14万元、住房公积金5.82万元。对个人和家庭的补助0.48万元。退休费0.45万元、奖励金0.03万元。

公用经费10.84万元,主要包括:商品和服务支出10.58万元。办公费0.97万元、印刷费0.01万元、邮电费0.08万元、差旅费0.56万元、培训费0.05万元、工会经费0.18万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用6.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为9.4万元,完成预算的626.6%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:因扶贫办下乡任务繁重,下乡督查、考评、调研业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

其中:公务用车购置及运行费年初预算为1.5万元,支出决算为9.4万元,完成预算的626.6%,公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因:因扶贫办下乡任务繁重,下乡督查、考评、调研业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.24万元,增长152.5%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加3.24万元,增长152.5%,原因为:因扶贫办下乡任务繁重,下乡督查、考评、调研业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算9.4万元,占626.6%;具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出9.4万元。其中:公务用车运行支出9.4万元,公务用车保有量1台,主要用于下乡督查、考评、调研业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算数均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占应评项目支出总额的-%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出10.84万元,比年初预算数增加1.86万元,增长82.8%。主要原因是2018开始脱贫攻坚任务增加,产业项目投入增加

2017年增加3.36万元,增长69.0%。主要原因是:2018开始脱贫攻坚任务增加,产业项目投入增加

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.76万元,其中:政府采购货物支出 2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的-%,其中:授予小微企业合同金额2.76万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

佳木斯市扶贫开发工作办公室汇总表.XLS