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  • 发布机构:政府办公室
  • 名称:佳木斯市人民政府办公室(汇总)2019年预算公开
  • 发文日期:2019-2-18 17:03:47
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佳木斯市人民政府办公室(汇总)2019年预算公开

  • 发布日期:2019-2-18 17:03:47
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佳木斯市人民政府办公室汇总

 2019年部门预算

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

(一)负责市政府及以市政府名义召开的重要会议的会务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项;负责市政府领导同志重要活动的组织工作;负责市政府政务接待工作。

(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(三)研究市政府各部门和各县(市)、区政府请示市政府的事项并提出审核意见,报市政府领导同志审批;根据市政府领导同志的指示,对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见,报市政府领导同志决定。

(四)督促检查市政府各部门、各县(市)区对党中央、国务院和省委、省政府文件、会议决定事项及领导批示的执行落实情况;督促检查市政府重要工作部署、会议决定事项和领导重要批示的执行情况,并跟踪调研、综合协调及时反馈;负责市政府工作范围内的人大代表建议、市政协委员提案办理情况的督办工作。

(五)协助市政府领导同志做好突发事件的应急处置工作;负责市政府总值班工作。

(六)负责为市政府领导同志提供决策参考信息。

(七)指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

(八)负责市政府综合材料和领导讲话的起草、审核、修改工作。

(九)围绕市政府重大工作和市政府领导的指示,组织和进行调查研究,及时掌握综合重要情况,为领导决策提供依据和提出建议。

(十) 协助市政府主管领导做好市政府驻外机构的管理工作。

(十一)负责市政府离退休领导的管理及服务工作;负责市政府车辆管理工作。

(十二)承办市政府及市政府领导同志交办的其他事项。

(十三)负责佳木斯市政府公众信息网的建设、管理和维护工作;负责大数据推广应用工作;负责全市电子政务内网、外网平台的管理和维护工作,并为全市电子政务建设提供技术事支持;负责全市“互联网+政务”、应急指挥系统、视频会议系统、政府邮件系统的技术保障工作;负责全市网上政务服务中心、政府数据交换平台的建设、管理和技术保障工作;负责全市政务信息资源开发与规划工作;负责政府网站政务信息、政民互动的技术保障和考核工作;负责指导和考核各县(市)区、各部门“互联网+政务服务”及政府网站的建设管理工作。

十四)负责我市与驻地党政机关的党务、政务联系工作,加强与驻地政治、经济、科技等方面的联系,对重要的经济技术合作项目做好协调和牵线搭桥工作。

十五)围绕全市经济社会发展大局和中心工作,搞好专题调研,及时准确地向市委、市政府及有关部门提供驻地经济、政治、科技、人才、商贸等方面的信息。
    十六)积极开展招商引资工作,协助并参与有关部门在驻地开展的各项招商引资活动。加强与驻地有关部门、企业和人士的联系,并做好服务工作。

十七)负责接待工作,为我市各级党政机关领导各部门的人员到驻地进行公务活动提供方便。

十八)办理市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)市政府办内设机构 20 个,包括常务秘书室、市政府督办检查室、市政务公开办公室、电子政务办公室、文电科、秘书科、秘书二科、综合一科  、综合二科、信息科、人事教育科、财务审计科、档案科、驻外机构管理科、车辆管理科、企业投述中心、离退休干部工作科、机关党委、应急办值守科、应急办综合科内设机构 5个,包括:办公室、互联网政务建设科、网络运行维护科、信息资源保障科、综合规划指导科。驻外办所属单位 4佳木斯市人民政府驻北京联络处内设机构5个,包括:办公室、秘书科、接待科、经济协作科、外联科佳木斯市人民政府驻哈巴罗夫斯克商务联络处佳木斯市人民政府驻上海联络处内设机构3个,包括:综合科、接待科、协作科。佳木斯市人民政府驻深圳办事处

 

(二)佳木斯市人民政府办公室汇总部门预算是包括佳木斯市人民政府办公室部门本级及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位4家,参公事业单位0家,事业单位2家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市人民政府办公室(本级)

行政单位

2

佳木斯市信息中心

事业单位

3

佳木斯市人民政府驻北京联络处

行政单位

4

佳木斯市人民政府驻哈巴罗夫斯克商务联络处

事业单位

5

佳木斯市人民政府驻上海联络处

行政单位

6

佳木斯市人民政府驻深圳办事处

行政单位

三、人员构成

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门总编制人数   189人,在职(在编)实有人数 124人,其中:行政编制 86 (含市政府领导编制14名),参公编制 0 人,事业编制 28 工勤编制20人;退养人员2人,离休人员6人,退休人员139人。2018年相比,在职人员减少4人,退休人员减少0人。

    第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算33,603,676.22元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入 33,573,676.22,上年结转30,000元;支出包括:一般公共服务支出21,730,863.69 元、社会保障和就业支出 4,423,276.18卫生健康支出676,332.48元、资源勘探信息等支出3,341,400.62元,住房保障支出3,431,803.25元

2019年收支总预算比2018年收支总预算 31,458,754.14    元增加 2,144,922.08 元,增长6.82 %。主要原因是主要原因是增加政府采购“一网通办”费用、“12345”市民服务热线平台建设项目、电子政务网络升级改造项目和政务公开工作第三方评估经费项目。

2019年收支总预算比2018年预算执行数44,195,895.45元减少10,592,219.23 元,下降23.97 %。主要原因是2018年支付应急指挥系统工程BT项目第三笔回购款、召开了招商洽谈会和东北佳木斯市绿色食品展示会等。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年收入预算33,603,676.22 元,其中:一般公共预算收入 33,573,676.22   元,占99.91 %;上年结转30,000元,占 0.09%。

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年支出预算33,603,676.22 元,其中:基本支出19,903,440.48 元,占 59.23%;项目支出 13,700,235.74 元,占 40.77 %。

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年财政拨款收支总预算33,603,676.22元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入33,603,676.22元(本年收入33,573,676.22元,上年结转30,000元),政府性基金收入 0 元(本年收入  0  元,上年结转 0  元),国有资本经营收入  0  元(本年收入  0 元,上年结转  0元)。支出包括:一般公共服务支出21,730,863.69    社会保障和就业支出4,423,276.18元卫生健康支出676,332.48元,资源勘探信息等支出3,341,400.62元,住房保障支出3,431,803.25元。

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算31,458,754.14 增加2,144,922.08 元,增长6.82%。主要原因是政府采购“一网通办”费用及新增“12345”市民服务热线平台建设项目等费用

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数44,195,895.45 元减少10,592,219.23 元,下降23.97 %。主要原因是上年度召开招商洽谈会和东北佳木斯市绿色食品展示会项目拨款减少所致。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年一般公共预算支出33,603,676.22元,比2018年预算数增加8,182,343.22  元,增长32.19 %;比2018年预算执行数减少8,996,684.77元,下降21.12%。具体为:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2019年预算数为10,894,787.95元,比2018年预算数减少757,532.43元,下降 6.5 %;比2018年预算执行数减少519,193.2 元,下降 4.55 %。主要原因项目费用减少

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2019年预算数为 10,836,075.74 元,比2018年预算数减少2,929,439.95元,下降21.28 %;比2018年预算执行数减少14,394,961.46元,下降404.48 %。主要原因是2019年新增“12345”市民服务热线平台建设项目、电子政务网络升级改造项目和政务公开工作第三方评估经费项目,2018年支付应急指挥系统工程BT项目第三笔回购款。机机构改革后深圳办撤销,项目收入未列入

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休 (项)2019年预算数为 2,264,634.8 元,比2018年预算数减少342,134.28元,下降13.12 %;比2018年预算执行数减少1,028,280.78元,下降31.23 %。主要原因是离退休实行归口管理,核定科目发生变化

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)2019年预算数为1,969,496.54元,比2018年预算数增加 354,885.6元,增长 21.98 %;比2018年预算执行数增加 78,117.05元,增长 3.82%。主要原因是由于编制问题导致实际支付养老保险费用时包含市机关中心人员费用。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)2019年预算数为 100,807.22元,比2018年预算数增加100,807.22元,增长100%;比2018年预算执行数增加100,807.22元,增长100 %主要原因是2018年初预算时单位未纳入养老保险。

 

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休 (项)2019年预算数为67,070元,比2018年预算数增加25,447.6元,增长61 %;比2018年预算执行数增加25,447.6元,增长61 %。主要原因是2018年9月退休2人。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项)2019年预算数为 75,998.02元,2018年预算数减少7,231.36元,下降9 %;比2018年预算执行数减少7,231.36元,下降9 %。主要原因是信息中心2018年9月退休2人

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)2019年预算数为 600,334.46元,比2018年预算数减少17,477.05元,下降2.83 %;比2018年预算执行数增加19,168.72元,增长3.3%主要原因是人员工资调整。

9、资源勘探信息等支出类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出 (项)2019年预算数为 3,431,803.25元,2018年预算数增加1,866,707.41元,增长127 %;比2018年预算执行数增加1,866,707.41元,增长127 %。主要原因是增加政府采购“一网通办”费用。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)2019年预算数为2,353,952.52元,比2018年预算数增加 66,020.04元,增长2.89 %;比2018年预算执行数增加 438,026.7元,增长22.86  %主要原因是人员变动导致。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2019年预算数为 1,077,850.73元,比2018年预算数减少54,578.07元,下降4.82 %;比2018年预算执行数减少 23,616.42元,下降 2.14 %主要原因是人员变动导致微量调整。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年一般公共预算支出33,603,676.22 元,其中:

1、机关工资福利支出13,264,262.95元,主要包括:工资奖金津补贴8,906,918.64 元,社会保障缴费2,518,134.18元,住房公积金955,815.62,其他工资福利支出883,394.51元

2、机关商品和服务支出12,790,265.78元,主要包括:办公经费11,386,905.78元,委托业务费115,000.00元,公务用车运行维护费360,000元,维修(护)费3,500.00元,其他商品和服务支出924,860元

3、对事业单位经常性补助3,829,060.73元,主要包括:工资福利支出1,512,722.33元,商品和服务支出2,316,338.4元。

4、对个人和家庭补助支出3,720,086.76元,主要包括:社会福利和救助16,164.00元,退休费3,652,595.68元,其他对个人和家庭补助51,327.08元

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年一般公共预算基本支出19,903,440.48元,其中:人员经费  17,738,912.04  元,占89.12 %;公用经费 2,164,528.44  元,占10.88 %。具体为:

1、工资福利支出14,018,825.28元,主要包括:基本工资5,014,644.00元,津贴补贴4,198,596.24元,奖金    834,595.94 ,伙食补助费27,878.4元,机关事业单位基本养老保险缴费1,969,496.54元,职业年金缴费122,074.84元,职工基本医疗保险缴费649,386.25元,其他社会保障缴费26,946.23元,住房公积金1,077,850.73,其他工资福利支出97,356.11元

2、商品和服务支出2,164,528.44元,主要包括:办公费 437,945.00元,印刷费100,000.00元,手续费2,000.00元,水费1,000.00元,电费1,610.00元,邮电费17,600.00,取暖费66,487.00元,差旅费133,660.00元,劳务费115,000.00元,工会经费50,146.44,福利费7,140.00元,公务用车运行维护费80,000.00元,其他交通费用939,480.00其他商品和服务支出212,460.00元

3、对个人和家庭补助支出3,720,086.76元,主要包括:离休费754,122.16元,退休费2,898,473.52,生活补助13,344元,奖励金(独生子女费)2,820.00元,其他对个人和家庭的的补助支出51,327.08元

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年一般公共预算基本支出19,903,440.48元,其中:

1、机关工资福利支出12,506,102.95元,主要包括:工资奖金津补贴8,906,918.64元,社会保障缴费   2,518,134.18 ,住房公积金955,815.62元,其他工资福利支出125,234.51元

2、机关商品和服务支出2,076,690.04元,主要包括:办公经费1,686,830.04元,委托业务费115.000.00元, 公务用车运行维护费80.000.00  其他商品和服务支出194,860.00元

3、对事业单位经常性补助3,829,060.73元,主要包括:工资福利支出1,512,722.33元,商品和服务支出87,838.40元。

4、对个人和家庭补助支出3,720,086.76元,主要包括:社会福利和救助16,164.00元,退休费3,652,595.68元,其他对个人和家庭补助51,327.08元.

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为480,000 元,其中:因公出国(境)费用  元,公务用车运行维护费 480,000元,公务用车购置费   0  元,公务接待费   0 元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数减少120,000元,下降20 %主要原因是

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加10,423.05元,增长2.22 %。主要原因是上海办增加一台公务用车。

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量为 21台,公务用车运行维护费预算数为370,000元,比2018年预算数增加10,000元,增长2.78 %;比2018年预算执行数增加10,423.05 元,增长2.9%。主要原因是上海办增加一台公务用车。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排2,164,528.44元,其中:办公费 437,945.00元,印刷费100,000.00元,手续费2,000.00元,水费1,000.00元,电费1,610.00元,邮电费17,600.00,取暖费66,487.00元,差旅费133,660.00元,劳务费115,000.00元,工会经费50,146.44,福利费7,140.00元,公务用车运行维护费80,000.00元,其他交通费用939,480.00其他商品和服务支出212,460.00元。比上年预算数减少223,739.11元,下降 9.37 %。比上年预算执行数减少130,108.67元,下降5.67 %。主要原因是压缩机关运行经费,减少不必要的开支。

 

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市人民政府办公室(汇总)部门2019年政府采购预算总额632,000元,其中:政府采购货物预算 562,000元,政府采购工程预算  0元,政府采购服务预算70,000 元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月末,本部门共有房屋价值41,352,700元,面积 18,499.01平方米,其中:办公用房18,235平方米,业务用房 264.01平方米,其他用房 0平方米。共有车辆价值5,643,528元,车辆21台,其中:领导干部用车1台、一般公务用车20台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车 0 台。共有单位价值50万元以上设备 0 台(套),其中:单位价值100万以上设备 0 台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆 0 台,其中:领导干部用车0 台、一般公务用车 0台、一般执法执勤用车 0台、特种专业技术用车0 台、其他用车 0 台。安排购置单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万以上大型设备 0 台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)30 个,资金总额1,461.94万元。实行绩效目标管理的项目7个,资金总额 1,200.7万元,涉及一般公共预算拨款 581.5万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目 5个,资金总额 1,158.2万元;30万元以下的项目16个,资金总额 111.37万元。   

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

政府办汇总2019部门预算公开表格1.xls

佳木斯市人民政府办公室(汇总)2019年部门预算公开.rar