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  • 分类:部门预算公开、文化、广电、新闻出版
  • 发布机构:文化广电和旅游局
  • 名称:佳木斯市文化广电新闻出版局汇总2019年部门预算
  • 发文日期:2019-2-18 15:42:27
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佳木斯市文化广电新闻出版局汇总2019年部门预算

  • 发布日期:2019-2-18 15:42:27
  • 来源:文化广电和旅游局
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佳木斯市文化广电新闻

出版局汇总2019年部门预算

 

  

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

二、关于部门收入总表的情况说明

三、关于部门支出总表的情况说明

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

十三、机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购预算支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               第一部分   部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版(版权)等工作的法律法规及方针政策,拟订全市文化、广播影视、新闻出版(版权)事业和产业发展规划并组织实施。

(二)负责全市文化事业和产业发展,协调指导艺术创作和生产,组织开展对外文化交流工作,开展群众性文化活动,推动各艺术门类发展。

(三)组织推进全市文化、广播影视、新闻出版(版权)领域的公共服务体系和重大工程建设,指导监督文化、广播影视重点基础设施建设。

(四)组织协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产管理、保护、挽救、发掘、研究等业务工作,指导文物博物图书事业发展。

(五)负责文化、广播影视和新闻出版(版权)的经营项目、经营活动审批、审核和监管,并对违规违法行为进行查处。

(六)监管广播影视节目的传输、监测和安全播出,对广播影视、信息网络和公共视听载体播放的视听节目进行监管。

(七)负责对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。

(八)负责著作权咨询、组织查处著作权侵权违法行为。

(九)负责全市“扫黄打非”工作,组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

(十)领导佳木斯广播电视台工作,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

    (十一)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

    (一)内设机构12个,包括办公室、政策法规科、社会文化科、艺术科、文博管理科、文化规划产业科、传媒机构管理科、科技科、电影电视剧管理科、新闻出版(版权)管理科、人事科、机关党委。

   (二)佳木斯市文化广电新闻出版局部门预算是包括佳木斯市文广新局本级及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位2家,事业单位6家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市文化广电新闻出版局本级

行政单位

2

佳木斯市博物馆

事业单位

3

佳木斯市图书馆

事业单位

4

佳木斯市群众艺术馆

事业单位

5

佳木斯市非物质文化遗产保护中心

事业单位

6

佳木斯市艺术研究所

事业单位

7

佳木斯市文物站

参公事业单位

8

佳木斯市文化市场综合执法支队

参公事业单位

9

佳木斯市音像发行中心

事业单位

    三、人员构成

    佳木斯市文化广电新闻出版局部门总编制人数189人,在职(在编)实有人数143人,其中:行政编制32人,参公编制33人,事业编制58人,离休人员2人,退休人员155人。与2018年相比,在职人员减少5人,退休人员增加3人。

 

            第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

     第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算24,284,720.54元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入24,036,252.4 元、上年结转248,468.12元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出15,265,708.85元、社会保障和就业支出4,424,163.52元、卫生健康支出786,616.67元、住房保障支出3,808,231.5元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算23,005,398.36元增加1,279,322.18元,增长5.56%。主要原因是工资增加。

2019年收支总预算比2018年预算执行数31,099,394.22元减少5,515,816.89元,下降17.74%。主要原因是专项经费减少。

二、关于部门收入总表的情况说明

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年收入预算24,284,720.54元,其中:一般公共预算拨款收入24,036,252.42元,占98.98%;上年结转248,468.12,1.02%

三、关于部门支出总表的情况说明

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年支出预算24,284,720.54元,其中:基本支出21,927,752.42元,占90.29%;项目支出2,356,968.12元,占9.71%

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年财政拨款收支总预算24,284,720.54元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入24,284,720.54元(本年收入24,036,252.42元,上年结转248,468.12元)。支出包括:文化旅游体育与传媒支出15,265,708.85元,社会保障和就业支出4,424,163.52元,卫生健康支出786,616.67元,住房保障支出3,808,231.5元。

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算23,005,398.36元增加1,279,322.18元,增长5.56%。主要原因是工资增加。

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年预算执行数减少2,391,730.62元,下降25.12%。主要原因是专项经费减少。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年一般公共预算支出24,284,720.54元,比2018年预算数增加1,389,167.18元,增长6.07%;比2018年预算执行数减少2,391,730.62元,下降25.12%。具体为:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项):2019年预算数为5,117,790.39元,比2018年预算数增加1,379,318.59元,增长36.89%;比2018年预算执行数增加2,038,807.22元,增长66.22%。主要原因是在职人员增加,工资增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 一般行政管理事务(文化)(项):2019年预算数为3,500元,比2018年预算数减少46,500元,降低93%;比2018年预算执行数减少46,500元,降低93%。主要原因是专项经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):2019年预算数为1,049,827.89 元,比2018年预算数减少112,133.38 元,降低11.96%;比2018年预算执行数增加207,218.49 元,增长24.59%。主要原因是专项经费减少。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2019年财政拨款预算数为1,660,762.90 元,比2018年预算数增加27,904.56元,增长1.7%;比2018年预算执行数增加105,622.22元,增长6.79%。主要原因是在职人员工资增加。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):2019年预算数为3,507,988.89元,比2018年预算数减少644,984.26元,下降15.53%;比2018预算执行数减少929,094.04元,下降20.94%。主要原因是:一是在职人员减少;二是2019年部门预算中专项业务费和图书馆免费开放专项资金减少。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):2019年预算数为3,500元,比2018年预算数减少28,900元,下降89.20%;比2018预算执行数减少28,900元,下降89.20%。主要原因是:专项资金减少。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2019年预算数为56,433.92元,比2018年预算数增加56,433.92元,增长-%;比2018预算执行数减少866,566.08元,下降93.89%。主要原因是:专项经费减少。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):2019年预算数为393,084.96 元,比2018年预算数增加73,343.2元,增长23%;比2018年预算执行数增加32,753.06元,增长9.09%。主要原因是2019年在职人员增加。

9文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)2019年预算数为144,000元,比2018年预算数减少55,396.06元,下降27.78%;比2018年预算执行数减少32,868.4元,下降18.58%。主要原因是2019年前董家子古山寨专项款无结转。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):2019年预算数为50,000元,比2018年预算数减少8,541.23元,下降15 %;比2018年预算执行数减少32,054.4元,下降39.06%。主要原因是2019文物保护经费无结转,2018年支出包含年中省考古所下拨的全国重点文物保护单位和保护范围矢量图测绘费。

11、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):2019年财政拨款预算数为2,948,979.7元,比2018年财政拨款预算数减少32,859.29元,减少1.13%。主要原因是2019年专项无结转资金。比2018年财政拨款执行数减少666,263.12元,减少18.43%。主要原因是省级专项资金减少。

12、文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):2019年预算数为130,806元,比2018年预算数增加7,573.57元,增长6.15%;比2018年预算执行数增加7,573.57元,增长6.15%。主要原因是人员工资增加。 

13、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):2019年预算数为199,034.2元,比2018年预算数减少225,176.81元,下降53.08%;比2018年预算执行数减少723,965.8元,下降78.44%。主要原因是专项经费减少。

14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年财政拨款预算数为1,007,785.92元,比2018年财政拨款预算数减少60,177元,下降5.63%。主要原因是工资调整。比2018年财政拨款执行数增加74,736.08元,增长8.01%,主要原因是工资调整。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为2,004,062.12元,比2018年预算数增加216,018.06元,增长12.08%;比2018年预算执行数减少409,062.74元,下降16.95%。主要原因是工资调整。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为238,357.76元,比2018年预算数增加159,798.49元,增长217.23%;比2018年预算执行数增加44,883.89元,增长23.20%。主要原因是科目调整。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为1,173,957.72元,比2018年预算数减少4,179.2元,下降0.35%;比2018年预算执行数减少11,446.24元,下降0.97%。主要原因是离退休人员减少。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为328,554.68元,比2018年预算数增加95,747.8元,增长41.13%;比2018年预算执行数增加64,875.27元,增长24.60%。主要原因是人员工资增加。

19、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年财政拨款预算数为458,061.99元,比2018年财政拨款预算数减少15,533.57,下降3.28%。比2018年财政拨款执行数减少11,914.56元,下降2.54%。主要原因是人员减少。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):2019年预算数为2,553,694.44元,比2018年预算数减少57,379.92元,下降2.48%;比2018年预算执行数减少85,065.28元,下降3.22%。主要原因是退休人员经费科目调整。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为1,254,537.06元,比2018年预算数增加69,804.37,增长5.89%;比2018年预算执行数减少12,086.94元,下降0.95%。主要原因是工资调整。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年一般公共预算支出24,284,720.54元,其中:

1、机关工资福利支出6,763,463.68元,主要包括:工资奖金津补贴4,894,124.4元,社会保障缴费1,305,711.2元,住房公积金521,810.48元,其他工资福利支出41,817.6元。

2、机关商品和服务支出1,221,897元,主要包括:办公经费954,157元,专用材料购置费7,000元,委托业务费115,000元,公务用车运行维护费20,000元,维修(护)费10,500元,其他商品和服务支出115,240元。

3、对事业单位经常性补助12,447,756.53元,主要包括:工资福利支出9,702,236.73元,商品和服务支出2,745,519.8元。

4、对个人和家庭的补助3,603,135.21元,主要包括:社会福利和救助15,312元,离退休费3,532,710.24元,其他对个人和家庭的补助55,112.97元。

5、其他支出248,468.12元,主要包括:其他支出248,468.12元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年一般公共预算基本支出21,927,752.42元,其中:人员经费20,068,835.62元,占91.52%;公用经费1,858,916.8元,占8.48%。具体为:

1、工资福利支出16,465,700.41元,主要包括:基本工资6,060,180元,津贴补贴4,745,137.04元,奖金971,433.64元,伙食补助费125,452.8元,机关事业单位基本养老保险缴费2,004,062.12元,职业年金缴费238,357.76元,职工基本医疗保险缴费755,253.28元,其他社会保障缴费31,363.39元,住房公积金1,254,537.06元,其他工资福利支出279,923.32元。

2、商品和服务支出1,858,916.8元,主要包括:办公费184,980元,印刷费11,780元,手续费3,000元,水费40,300元,电费125,000元,取暖费280,925元,物业管理费3,825元,差旅费272,000元,邮电费36,000元,维修(护)费23,975元,培训费10,050元,专用材料费3,100元,劳务费20,000元,工会经费60,601.8元,福利费8,280元,公务用车运行维护费20,000元,其他交通费用514,640元,其他商品和服务支出240,460元。

3、对个人和家庭补助支出3,603,135.21元,主要包括:离休费654,612.56元,退休费2,878,097.68元,抚恤金6,552元,生活补助6,480元,奖励金(独生子女费)2,280元,其他对个人和家庭和补助支出55,112.97元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年一般公共预算基本支出21,927,752.42元,其中:

1、机关工资福利支出6,763,463.68元,主要包括:工资奖金津补贴4,894,124.4元,社会保障缴费1,305,711.2元,住房公积金521,810.48元,其他工资福利支出41,817.6元。

2、机关商品和服务支出1,017,397元,主要包括:办公经费860,157元,专用材料购置费2,000元,委托业务费20,000元,公务用车运行维护费20,000元,其他商品和服务支出115,240元。

3、对事业单位经常性补助10,543,756.53元,主要包括:工资福利支出9,702,236.73元,商品和服务支出841,519.8元。

4、对个人和家庭的补助3,603,135.21元,主要包括:社会福利和救助15,312元,离退休费3,532,710.24元,其他对个人和家庭的补助55,112.97元。  

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为20,000元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费20,000元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增加0元,增长-%

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加0元,增长-%

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量为5台,公务用车运行维护费预算数为20,000元,2018年预算数增加0元,增长-%;比2018年预算执行数增加0元,增长-%

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排1,858,916.8元,其中:办公费184,980元,印刷费11,780元,手续费3,000元,水费40,300元,电费125,000元,取暖费280,925元,物业管理费3,825元,差旅费272,000元,邮电费36,000元,维修(护)费23,975元,培训费10,050元,专用材料费3,100元,劳务费20,000元,工会经费60,601.8元,福利费8,280元,公务用车运行维护费20,000元,其他交通费用514,640元,其他商品和服务支出240,460元。比上年预算数增加18,642.61元,增长1.01%;比上年预算执行数减少83,110.73元,下降8.54%。主要原因是在职人员减少。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

佳木斯市文化广电新闻出版局部门2019年政府采购预算总额949,500元,其中:政府采购货物预算345,000元,政府采购工程预算280,000元,政府采购服务预算264,500

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止201812月末,本部门共有房屋价值13,764,800元,面积17,272平方米,其中:办公用房279平方米,业务用房5,236平方米,其他用房11,457平方米。共有车辆价值633,476元,车辆5台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车1台、一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车1台、其他用车2台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)6个,资金总额209.6万元。实行绩效目标管理的项目6个,资金总额209.6万元,涉及一般公共预算拨款209.6万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目1个,资金总额164万元;30万元以下的项目5个,资金总额45.6万元。  

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

 

                 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)群众艺术馆支出等。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项);反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城和古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

三十五、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映用于其他新闻出版广播影视方面的支出。

三十六、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

佳木斯市文化广电新闻出版局汇总2019年部门预算公开表格.xls
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