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  • 发布机构:商务和经济合作局
  • 名称:2018年度佳木斯市商务和经济合作局(汇总) 部门决算
  • 发文日期:2019-10-16 9:39:27
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2018年度佳木斯市商务和经济合作局(汇总) 部门决算

  • 发布日期:2019-10-16 9:39:27
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《佳木斯市人民政府职能转变和机构改革方案》,设立佳木斯市商务和经济合作局(佳木斯市口岸管理委员会办公室),为市政府工作部门。

(一)贯彻执行国家和省有关国内外贸易、利用外资、对外开放、招商引资及国际经济合作等方面的法律、法规和规章;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议;拟订全市招商引资政策并组织实施。

(二)负责推进全市商贸流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,促进商贸中小企业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施;依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作;推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析全市市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油、煤炭等主要生活用品、报废车拆解、拍卖、典当、直销、服务、理烫发等行业进行监督管理。

(六)贯彻实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进全市进出口贸易标准化工作;依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责防扩散等与国家安全相关的进出口许可证申报工作。

(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划并组织实施;会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划政策并组织实施,推动全市服务外包平台建设。

(九)贯彻执行国家和省双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;牵头组织参加国际经贸活动,参与多双边经贸谈判并处理经贸关系中的相关事务;负责全市对外经济贸易协调工作。

(十)指导和管理全市利用外资工作;负责权限内的外商投资企业审批;负责外商投资情况的统计、分析和外商投资企业年度运营情况网上申报;负责认定外来投资企业及外来投资项目的备案工作,依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况;负责组织、协调有关部门做好外来投资企业的服务工作。

(十一)负责全市对外援助项目的审核申报工作;负责管理多双边经贸对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)等发展合作业务。

(十二)指导市际间区域合作工作;负责区域经济合作情况的统计、分析;配合、协助有关部门做好外来投资企业的服务 协助处理外来投资企业的投诉。

(十三)负责全市对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;贯彻执行中国公民出境就业管理政策;牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(十四)拟订与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易;负责我市与俄罗斯、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

(十五)贯彻执行国家和省制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,参与组织与香港、澳门特别行政区有关部门和台湾地区授权机构进行经贸磋商洽谈活动。

(十六)贯彻执行国家和省有关口岸工作的方针、政策和各项规定并制定实施细则。负责全市水、陆、空口岸工作;组织口岸的集疏运工作;督促检查口岸查验部门认真履行职责和规定;协调口岸各单位之间的工作;检查督促口岸规划建设和技术改造配套工作的实施;按照国家关于口岸开放的政策规定,对我市各类口岸的开放、关闭提出具体意见。

(十七)拟订全市招商引资的中长期规划和年度目标并组织实施;负责制定全市招商引资工作目标并负责检查、督办、考核指导县(市)、区招商引资工作。

(十八)负责组织实施全市境内外重大招商引资活动;负责对国内外经济技术合作交流代表团的联络、协调、接待、洽谈等工作;负责我市与国内友好城市的缔结及日常管理联络工作。

(十九)负责国内外来我市举办各类招商引资活动的联络和服务工作承办国内、外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作承办市政府招商引资代表团出访的联络、洽谈等有关工作负责与非政府组织、投融资机构、商会、协会的联系联络工作;负责区域合作交流情况的统计、分析。

(二十)负责市招商引资网站的建设、管理与维护工作;负责招商引资信息库和客户资源库建设,发布招商引资项目和信息;研究国内外投资政策及投资方向,综合分析国内外招商引资动态,提供招商引资信息。

(二十一)负责全市招商引资项目库的建设;负责重点项目的收集、整理、筛选、策划包装、编印和信息发布;参与招商引资和经济技术合作重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作;负责编制招商引资宣传资料及投资环境和城市形象的宣传推介。

(二十二)承办市政府交办的其他事项。

(二十三)规范煤炭市场秩序,负责煤炭市场监管。

二、机构设置、决算单位构成

机构设置:佳木斯市商务和经济合作局内设16个职能科室,包括:办公室、财务科、对外贸易及外资审批科(市机电产品进出口办公室)、对俄贸易经济合作科、科技服务贸易与电子商务科、流通业发展科(企业改革稳定办公室)、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、市场秩序及条约法律科、开发区及会展会科(市会展工作办公室)、口岸建设管理科、工农服务业投资科、综合业务科、投资服务科、项目信息科、机关党委。

决算单位构成  纳入2018年度部门决算编报范围的单位有行政单位1个,佳木斯市商务和经济合作局;参照公务员管理单位1个,佳木斯市煤炭市场管理办公室。

三、人员构成

(1)商务和经济合作局本级:2018年末部门编制52个(行政编制48人,行政工勤编制4人),实有人数50人,其中:在职人数50个;离休人员11个;退休人员149个。

(2)煤炭市场管理办公室:2018年末部门编制8个,实有人数7人,其中:在职人数7个;离休人员0个;退休人员1个。

1、第二部分2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,638.92万元。与2017年相比,收、支总计各减少1,193.32万元,下降42.13%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,581.32万元,其中:财政拨款收入1,580.73万元,占99.96%;其他收入0.59万元,占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,585.34万元,其中:基本支出1,343.11万元,占84.72%;项目支出242.23万元,占15.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,633.16万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1,192.69万元,下降42.21%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,539.93万元,占本年支出合计的97.14%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,210.17万元,下降44%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,539.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出761.75万元,占49.47%;社会保障和就业(类)支出501.93万元,占32.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出31.02万元,占2.01%;商业服务业等(类)支出12.74万元,占0.83%;住房保障(类)支出232.48万元,占15.10%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,294.1万元,支出决算为1,539.93万元,完成年初预算的119.00%。其中:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)

年初预算为630.68万元,支出决算为577.22万元,完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因是 人员退休,工资调整。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为7.31万元,支出决算为134.54万元,完成年初预算的1,840.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增展会项目。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为0万元,支出决算为49.99万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增招商项目。

4. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为272.21万元,支出决算为316.72万元,完成年初预算的116.35%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为85.03万元,支出决算为75.52万元,完成年初预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变更。  

6.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为13.63万元,支出决算为0万元,完成年初预算的-%。决算数小于预算数的主要原因是项目变更。  

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为109.69万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为35.88万元,支出决算为31.02万元,完成年初预算的86.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

9.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的-%。决算数小于预算数的主要原因是新增项目支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为58.98万元,支出决算为51.01万元,完成年初预算的86.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及死亡。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算为190.36万元,支出决算为181.48万元,完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,342.65万元,其中:

人员经费1,250.58万元,主要包括:工资福利支出688.67万元(其中:基本工资134.47万元、津贴补贴323.46万元、奖金55.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.52万元、职工基本医疗保险缴费28.03万元、其他社会保障缴费2.99万元、住房公积金51.01万元、其他工资福利支出17.89万元)。对个人和家庭的补助561.91万元(离休费156.97万元、退休费293.68万元、抚恤金109.69万元、生活补助1.25万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元)。

公用经费92.07万元,主要包括:商品和服务支出91.07万元。办公费7.84万元、印刷费0.26万元、手续费0.05万元、水费0.04万元、邮电费3.04万元、差旅费5.27万元、维修(护)费0.32万元、租赁费0.15万元、会议费0.34万元、培训费0.45万元、劳务费7.33万元、工会经费2.76万元、福利费7.18万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他交通费用54.47万元、其他商品和服务支出0.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元,支出决算为16.28万元,完成预算的723.56%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。其中:因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为13.44万元,完成年初预算的-%,因公出国(境)费支出决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加;公务用车购置及运行费年初预算为2.25万元,支出决算为1.14万元,完成预算的50.67%,公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数的主要原因:为节约经费距离较近的未使用公务用车;公务接待费年初预算为0万元,支出决算为1.7万元,完成预算的-%,公务接待费支出决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加12.28万元,增长3.07倍,其中:因公出国(境)费支出决算增加13.21万元,增长57.43倍,原因为:项目经费增加;公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元,下降35.59%,原因为:项目经费减少;公务接待费支出决算减少0.29万元,下降14.57%,原因为:项目经费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.44万元,占82.56%;公务用车购置及运行费支出决算1.14万元,占7%;公务接待费支出决算1.7万元,占10.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出13.44万元。全年安排因公出国(境)团组4个,累计11人次。开支内容包括:赴日本招商差旅费,赴俄参加展会、培训差旅费。

2.公务用车购置及运行费支出1.14万元。其中:公务用车运行支出1.14万元,公务用车保有量1台,主要用于市场检查。

3.公务接待费支出1.7万元。其中:国内公务接待费1.7万元,国内公务接待批次3个,国内公务接待人次65人,主要用于:中俄博览会招待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款,本年收入决算数40.8万元,本年支出决算数40.8万元。与2017年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加17.49万元,增长75.03%,主要原因是处理破产企业安置费用。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40.8万元,完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是处理破产企业安置费用。

九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金197.28万元,占应评项目支出总额的100%。组织对2018年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金40.8万元,占应评项目支出总额的100%。

共组织对“展会项目”“招商”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出197.28万元,政府性基金预算支出40.8万元。从评价情况来看,项目活动的开展加强了中俄企业、客商交流,促进了地区贸易的开放与合作,极大地优化了营商环境,在招商引资方向实现新突破。

十、其他重要事项情况说明

2018年度机关运行经费支出92.08万元,比年初预算数减少15.96万元,降低14.77%。主要原因是:压缩一般性费用支出;比 2017年增加5.77万元,增长6.69%。主要原因是:人员变更。

(二)政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4.33万元,其中:政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的-%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的-%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是历史遗留,原老外贸账务;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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