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  • 分类:部门预算公开、城乡建设、环境保护
  • 发布机构:自然资源和规划局
  • 名称:佳木斯市城乡规划局(汇总)2019年 部门预算及有关情况说明
  • 发文日期:2019-2-18 9:54:44
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佳木斯市城乡规划局(汇总)2019年 部门预算及有关情况说明

  • 发布日期:2019-2-18 9:54:44
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佳木斯市城乡规划局(汇总)2019

部门预算及有关情况说明

 

  

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    三、人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表(功能科目)

    六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

    七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

    八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

    九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

    十、政府性基金预算支出表(功能科目)

    十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

    十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

    十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2019年部门预算情况说明

    一、关于部门收支总表的情况说明

    二、关于部门收入总表的情况说明

    三、关于部门支出总表的情况说明

    四、关于财政拨款收支总表的情况说明

    五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

    六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

    七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

    八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

    九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

    十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

    十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    十三、机关运行经费安排情况说明

    十四、关于政府采购预算支出情况说明

    十五、关于国有资产占有使用情况说明

    十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

    十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

1、规划局主要负责编制城市总体规划,城镇体系规划、 分区规划、详细规划和各项专业规划。负责城市规划区内各项建设用地、和土地转让规划,办理用地许可证、工程许可证等业务。

2、对城建档案的接收,业务指导、监督检查和行政执法,负责档案竣工的检查和验收工作。

3、负责测绘市场、测绘标志、测绘成果、测绘产品质量的监督管理对地图编制、出版、销售及地图制品市场进行管理。

二、机构设置

1、城乡规划局内设机构有13个,包括办公室、综合业务科、编研室、规划用地科、建设工程科、市政设施科、指导科、法制科、财务科、高新区规划管理科、信访科、机关党委、直属分局。

2、城建档案馆内设机构8个,包括办公室、业务指导科、档案管理室、财务室、声像室、研发室、编研室、档案管理室。

3、测绘管理处内设机构3 个,包括测绘市场管理科、测量标志管理科、测绘成果管理科。

(二)城乡规划局部门预算是包括城乡规划局部门本级及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位  1家,参公事业单位2家,事业单位2家。具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

佳木斯市城乡规划局

行政单位

2

佳木斯市城市建设档案馆

事业单位

3

佳木斯市测绘管理处

事业单位

4

佳木斯市城乡规划局监察支队

参公事业单位

5

佳木斯市城乡规划局直属分局监察大队

参公事业单位

三、人员构成

城乡规划局部门总编制人数89人,在职(在编)实有人数78人,其中:行政编制25人,参公编制27人,事业编制26人;退休人员62人,离休人员1人。与2018年相比,在职人员增加0人,退休人员增加1人。

第二部分2019年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能科目)

六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能科目)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

十三、2019 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的情况说明

城乡规划局部门2019年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算10,884,223.37元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入10,884,223.37元;支出包括:一般公共服务支出1,693,261.58元、社会保障和就业支出1,762,421.97元、卫生健康支出408,534.95元、城乡社区支出5,250,923.03元、住房保障支出1,769,081.84元。

2019年收支总预算比2018年收支总预算10,542,232.57元增加341,990.8元,增长3.24 %。主要原因是人员增资。

2019年收支总预算比2018年预算执行数10,917,078.15元减少32,854.78元,下降0.30%。主要原因是项目支出减少。

二、关于部门收入总表的情况说明

城乡规划局部门2019年收入预算10,884,223.37元,其中:一般公共预算收入10,884,223.37元,占100%;政府性基金收入0元,占0%;国有资本经营收入0元,占0%

三、关于部门支出总表的情况说明

城乡规划局部门2019年支出预算10,884,223.37元,其中:基本支出10,722,223.37元,占98.51%;项目支出162,000.00元,占1.49%

四、关于财政拨款收支总表的情况说明

城乡规划局部门2019年财政拨款收支总预算 10,884,223.37元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入10,884,223.37元(本年收入10,884,223.37元,上年结转0元),政府性基金收入0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营收入0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出1,693,261.58元,社会保障和就业支出1,762,421.97元,卫生健康支出408,534.95元,城乡社区支出5,250,923.03元,住房保障支出1,769,081.84元。

城乡规划局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算10,542,232.57元增加341,990.80元,增长3.24%。主要原因是人员增资。

城乡规划局部门2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款预算执行数10,917,078.15元减少32,854.78元,下降0.30%,主要原因是项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

城乡规划局部门2019年一般公共预算支出10,884,223.37元,比2018年预算数增加341,990.8元,增长3.24%;比2018年预算执行数减少10,917,078.15元,下降0.30%。具体为:

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)2019年预算数为1,693,261.58元,比2018年预算数增加60,635.30元,增长3.86%;比2018年预算执行数增加62,528.18元,增长3.83%。主要原因是人员增加及增资。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为616,165.60元,比2018年预算数增加23,818.00元,增长4.02%;比2018年预算执行数减少521.40元,下降0.08%。主要原因是退休人员工资变化。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为140,618.60元,比2018年预算数增加600.00元,增长0.43%;比2018年预算执行数增加69.72元,增长0.05%。主要原因是退休人员增资。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为962,295.27元,比2018年预算数增加16,684.11元,增长1.76%;比2018年预算执行数减少4,983.51元,下降0.52 %。主要原因是在职人员减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为43,342.50元,比2018年预算数增加7,994.43元,增长22.62%;比2018年预算执行数增加43342.50元,增长100 %。主要原因是科目调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为258,813.59元,比2018年预算数增加11,207.30元,增长4.53%;比2018年预算执行数增加9,645.21元,增长3.87%。主要原因是人员增资。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为149,721.36元,比2018年预算数增加13,141.28元,增长9.62%;比2018年预算执行数增加9,720.08元,增长6.94%。主要原因是人员增资。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)2019年预算数为4,670,622.89元,比2018年预算数增加185,557.96元,增长4.14%;比2018年预算执行数减少96,633.46元,下降2.03%。主要原因是经费支出减少。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)2019年预算数为30,000.00元,比2018年预算数减少120,000.00,下降8 %;比2018年预算执行数减少100,334.00元,下降76.98%。主要原因是项目支出减少。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为550,300.14元,比2018年预算数增加7,026.40元,增加1.29%;比2018年预算执行数增加36,615.45元,增长7.13%。主要原因是人员增资。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为653,153.36元,比2018年预算数增加21,614.08元,增加 3.42%;比2018年预算执行数增加7,344.36元,增长1.14%。主要原因是人员增资。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为1,115,928.48元,比2018年预算数增加51,183.36元,增长4.81%;比2018年预算执行数增加352元,增长0.03%。主要原因是人员增资。

六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

城乡规划局部门2019年一般公共预算支出10,884,223.37元,其中:

1、机关工资福利支出 5,260,446.88元,主要包括:工资奖金津补贴3,852,704.96元,社会保障缴费928,762.16元,住房公积金413,085.36元,其他工资福利支出65,894.40元。

2、机关商品和服务支出1,139,144.36元,主要包括:办公经费1,024,944.36元,专用材料购置费3,000.00元,委托业务费25,000.00元,维修(护)费9,990.00元,其他商品和服务支出76,210.00元。

3、机关资本性支出30,000.00元,主要包括设备购置30,000.00元。

4、对事业单位经常性补助支出3,173,174.28元,主要包括工资福利支出3,000,254.96元,商品和服务支出172,919.32元。

5、对事业单位资本性补助支出25,000.00元,主要包括资本性支出25,000.00元。

6、对个人和家庭的补助1,256,457.85元,主要包括社会福利和救助1,500.00元,离退休费1,246,836.60元,其他对个人和家庭的补助8,121.25元。

七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

城乡规划局部门2019年一般公共预算基本支出10,722,223.37元,其中:人员经费9,517,159.69元,占88.76%;公用经费1,205,063.68元,占11.24%。具体为:

1、工资福利支出8,260,701.84元,主要包括:基本工资3,097,168.8元,津贴补贴2,491,630.28元,奖金505,735.08元 ,伙食补助费98,841.60元,机关事业单位基本养老保险缴费962,295.27元,职业年金缴费43,342.50元,职工基本医疗保险缴费392,206.13元,其他社会保障缴费16,328.82元,住房公积金653,153.36元。

2、商品和服务支出1,205,063.68元,主要包括:办公费60,975.00元,印刷费10,000.00元,咨询费30,000.00元,手续费400.00元,水费32,000.00元,电费95,000.00元,邮电费25,000.00元,取暖费25,7817.00元,物业管理费79,000.00元,差旅费28,000.00元,维修()16,990.00元,培训费2,000.00元,专用材料费3,000.00元,工会经费30,971.68元,福利费4,680.00元,其他交通费用416,220.00元,其他商品和服务支出113,010.00元。

3、对个人和家庭补助支出1,256,457.85元,主要包括:离休费112,464.80元,退休费1,134,371.80元,奖励金1,500.00元,其他对个人和家庭和补助支出8,121.25元。

八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

城乡规划局部门2019年一般公共预算基本支出10,722,223.37元,其中:

1、机关工资福利支出5,260,446.88元,主要包括:工资奖金津补贴3,852,704.96元,社会保障缴费928,762.16元,住房公积金413,085.36元,其他工资福利支出65,894.40元。

2、机关商品和服务支出1,035,644.36元,主要包括:办公经费921,444.36元,专用材料购置费3,000.00元,委托业务费25,000.00元,维修(护)费9,990.00元,其他商品和服务支出76,210.00元。

3、对事业单位经常性补助支出3,169,674.28元,主要包括工资福利支出3,000,254.96元,商品和服务支出169,419.32元。

4、对个人和家庭的补助支出1,256,457.85元,主要包括:社会福利和救助1,500.00元,离退休费1,246,836.60元,其他对个人和家庭的补助8,121.25元。

九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

城乡规划局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费0元,公务用车购置费0元,公务接待费0元。

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算数增0元,增长0%

2019年一般公共预算“三公”经费预算数比2018年预算执行数增加0元,增长0%

1、因公出国(境)费用

2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0

2、公务用车购置

2019年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

3、公务用车运行维护费

2019年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

4、公务接待费

2019年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2018年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排1,205,063.68元,其中:办公费60,975.00元,印刷费10,000.00元,咨询费30,000.00元,手续费400.00元,水费32,000.00元,电费95,000.00元,邮电费25,000.00元,取暖费257,817.00元,物业管理费79,000.00元,差旅费28,000.00元,维修()16,990.00元,培训费2,000.00元,专用材料费3,000.00元,工会经费,30,971.68元,福利费4,680.00元,其他交通费用416,220.00元,其他商品和服务支出113,010.00元。比上年预算数增加4,934.03元,增长0.41%;比上年预算执行数增加2,271.44元,增长0.19%。主要原因是办公经费增加。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

城乡规划局部门2019年政府采购预算总额208,500.00元,其中:政府采购货物预算55,000.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算153,500.00元。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止201812月末,本部门共有房屋价值0元,面积 0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆价值0元,车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。共有单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单位价值100万以上设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排购置车辆0台,其中:领导干部用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上大型设备0台(套)。

十六、关于预算项目和专项资金绩效目标的说明

按照佳木斯市财政局《关于开展2019年绩效项目支出绩效管理的通知》(佳财发[2018]105号),2019年纳入部门预算的项目(含资本性支出)6个,资金总额16.2万元。实行绩效目标管理的项目1个,资金总额10万元,涉及一般公共预算拨款10万元(附《2019年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目0个,资金总额0万元;30万元以下的项目1个,资金总额10万元。  

十七、专项转移支付项目情况

2019年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项):反应城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反应其他用于城乡社区方面的支出。

十、一般公共预算支出() 档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

十一、归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十二、卫生健康(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十六、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十七、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十八、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十一、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十二、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十三、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

城乡规划局2019年部门预算公开表格.xls城乡规划局本级和附属单位2019年部门预算公开文字说明和表格.zip