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佳木斯市畜牧兽医局2016年度汇总决算公开表及说明
作者:999 文章来源:999 更新时间:2017-9-19 10:15:57 点击: 次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佳木斯市畜牧兽医局汇总决算


 

 

   

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分 部门概况

 

一、   主要职能:

   1、贯彻执行国家、省畜牧业法律法规;指导监督全市畜牧业行政执法工作;指导全市畜牧业行政执法体系建设。

2、拟订全市畜牧业发展战略、发展规划、发展政策、规范性文件并组织实施;指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。

3、落实国家和省畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施,指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

4、负责市内辖区畜牧行业项目的审核申报;负责畜牧行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作;指导全市畜牧行业技术培训工作。

5、负责全市动物防疫、检疫工作,拟订全市动物疫病防治规划并组织实施;负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫情的认定、公布并组织扑灭;承担全市动物标识实施可追溯体系建设的职责。

6、组织全市兽医医政、兽药药政药检工作;负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽医医疗器械管理工作;组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

7、负责全市草原监督管理和草原防火、草原建设工作;拟订草地保护、利用规划并组织实施;负责全市畜产资源、草地资源的保护工作。

8、负责全市畜牧行业种畜禽管理工作。

9、负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作;监督管理饲料、饲料添加剂产品质量;负责全市饲料、饲料添加剂生产许可证的组织申报工作。

10、承担全市畜产品质量安全监管的责任;依法开展畜产品质量安全监测和风险评估工作;指导全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。会同有关部门拟定全市奶业发展规划并组织实施;合理确定本行政区域内奶畜养殖规模,科学安排生鲜乳的生产、收购布局。

11、承办市政府交办的其他事项。

   二、机构设置及部门决算单位构成

畜牧兽医局内设:办公室、兽医科、饲料办、人事科、计财科、畜牧科、机关党委;所属单位:兽医卫生防疫站、动物卫生监督所、兽药饲料检查所、家畜繁育指导站。

部门决算单位由畜牧兽医局本级、兽医卫生防疫站、动物卫生监督所、兽药饲料检查所、家畜繁育指导站构成。

三、人员构成

   畜牧兽医局行政编制 39 人,实有 36 人,其中在职 36 人,退休26人。畜牧兽医局事业编制 33人,实有 23 人。其中在职 23 人,离休 1 人,退休 16 人。

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计1358.4万元,支出总计1358.4万元。与 2015 年相比,收入总计增加512.81万元,增长60.65%;支出总计增加284.01万元,增长26.43%

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计1,109.2万元,其中:财政拨款收入1048.0万元,占94.48%;上级补助收入52.9,占4.77%;其他收入8.2万元,占0.75%

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计1288.60万元,其中:基本支出954.4万元,占74.06%;项目支出334.2万元,占25.94%

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入1048.0万元,与 2015 年相比,增加241.83万元,增长30.0%2016 年度财政拨款支出1048.0万元,与 2015 年相比,增加207.49万元,增长24.69%

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出1048.0万元,占本年支出合计的81.33%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加207.49万元,增长24.69%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出1048.0万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出256.4万元,占24.47%医疗卫生与计划生育(类)支出31.80万元,占3.03%农林水(类)支出630.6万元,占60.17%住房保障(类)支出129.3万元,占12.33%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 886.86 万元,支出决算为 1048.0 万元,完成年初预算的118.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加,所以决算数大于预算数;二是2016年增加了病虫害控制资金和行政管理事务资金和农业组织化和产业化经营等项目资金。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为235.94万元,支出决算为256.40万元,完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因是2016年离退休职工工资增长了。

2. 医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为30.03万元,支出决算为31.8万元,完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因2016年在职职工增长了工资,使医疗保险的缴交比例增加了。

3. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)。

年初预算为522.57万元,支出决算为630.6万元,完成年初预算的120.67%。决算数大于预算数的主要原因是2016年增加了行政管理事务等项目资金。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为49.36万元,支出决算为52.20 万元,完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因是2016年在职职工增长了工资,使住房公积金的缴交比例增加了。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为77.96 万元,支出决算为77.1 万元,完成年初预算的98.90%

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出949.60万元,其中:人员经费865.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费84.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元,支出决算为5.6万元,完成预算的147.37%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.8万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元,完成预算%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2016动物卫生监督所保有车辆1台,预算数为0,决算数为1.8万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.3万元,增长260%,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.8万元,增长%,原因为:2016年因公出国预算费为3.8万元,实际出国1人,出国费用支出3.8万元,2015年决算为0。;公务用车购置及运行费支出决算1.8万元,增长260%,原因为:动物卫生监督所保有车辆1台;公务接待费支出决算0万元,增长%,原因为:2015年与2016年公务接待费支出决算均为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.8万元,占67.86%;公务用车购置及运行费支出决算1.8万元,占32.14%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)费支出3.8万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:出国人员差旅费3.8万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.8万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.8万元。公务用车保有量1台。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费支出 335.6万元,比 2015 年增加80.77万元,增长31.70%。主要原因是:2016年在职人员的工资增长了。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额18.37万元,其中:政府采购货物支出17.1万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.27万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 12 31 日,本部门共有车辆 1辆,其中,厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 1辆、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金334.2万元,自评覆盖率达到100%评价结果显示,项目都能够按照编制预算要求,围绕项目开展工作,资金使用合理,保证了畜牧兽医各项工作的顺利完成,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释(以下列示的内容为常用项,单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。)

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。