当前位置:首页 >> 通知公告
佳木斯市家畜繁育指导站2016年度部门决算公开表及文字说明
作者:999 文章来源:999 更新时间:2017-9-19 10:09:30 点击: 次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佳木斯市

家畜繁育指导站部门决算


 

 

   

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职能

负责全市六县市、四个区的家畜繁育改良技术推广工作,负责落实家畜良种补贴项目的落实与实施,技术培训与技术合作,负责全市繁育改良技术人员的培训发证。

二、机构设置及部门决算单位构成

佳木斯市家畜繁育指导站内设:办公室、财务室、化验室、操作室。

三、人员构成

佳木斯市家畜繁育指导站2016年编制数17人,在职13人,退休5,共计18人。

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计161.2万元,支出总计161.2万元。与 2015 年相比,收入总计增加24.2万元,增长17.66%;支出总计增加24.2万元,增长17.66%

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计161.2万元,其中:财政拨款收入161.2万元,占100%

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计161.2万元,其中:基本支出161.2万元,占100%

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入161.2万元,与 2015 年相比,增加24.2万元,增加17.66%2016 年度财政拨款支出161.27万元,与 2015 年相比,增加24.2万元,增加17.66%

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出161.2万元,占本年支出合计的100%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加24.2万元,增加17.66%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出161.2万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出28.2万元,占17.49%医疗卫生与计划生育(类)支出6.4万元,占3.97%农林水(类)支出102.5万元,占63.59%住房保障(类)支出24.1万元,占14.95%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为156.1万元,支出决算为161.2万元,完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因:职工工资调增相应增加预算支出其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为26.16万元,支出决算为28.2万元,完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家规定标准追加离退休人员津贴补贴财政拨款支出预算

2医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.29万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴存基数增加。

3农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算为100.01万元,支出决算为102.5万元,完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为10.34万元,支出决算为10.6万元,完成年初预算的102.51%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为13.3万元,支出决算为13.6万元,完成年初预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(请将公开06表中有支出金额的经济分类科目名称逐项列示)

2016年度财政拨款基本支出161.2万元,其中:人员经费149.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等;公用经费11.6万元,主要包括:办公费、邮电费、供热费、水费、电费、福利费、差旅费、其他交通费用、工会经费等。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元,增长%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占%;公务接待费支出决算0万元,占%

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

事业单位不涉及该项指标。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额1.4万元,其中:政府采购货物支出 1.4万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 1.4万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 100万元,占政府采购支出总额的 100%

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 12 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值 50 万万元以上通用设备 0台(套),单价100万万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,自评覆盖率达到   100%

 

第四部分 名词解释(以下列示的内容为常用项,单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。)

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。