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市政协汇总2017年度部门决算及有关情况说明
作者:szx 文章来源:信息中心 更新时间:2018-9-27 14:45:51 点击:

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置、部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 情况说明

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

根据佳编[2003]47号文件,市政协主要职责为:

1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所作的决议,为市政协和市政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职能服务。

2、负责组织实施市政协党组会议、全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的服务和具体组织工作。

4、收集整理政协委员会提案,反映社情民意和各界人士的意见和建议。

5、研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结政协工作经验,搞好人民政协对外的宣传工作。

6、负责市政协对外友好交往,负责与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。

7、负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

8、负责与市委、市政府有关部门和县(市)区政协的联系、协调和配合。

9、负责市政协权限范围内的干部人事任免工作。

10、承办市政协党组、主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

市政协为正厅级行政单位,下设办公室、6个专委会及机关党委8个部门和10个科室。1个事业单位友声报社

三、人员构成

市政协编制51名,实有在职人员46人,离休人员5人,退休人员52人。友声报社编制18人,实有4人退休1人

第二部分2017年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1630.14万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加20.44万元,增长1%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1392.46万元,其中:财政拨款收入1387.21万元,占99%;上级补助收入2.05万元,占1%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计1395.66万元,其中:基本支出1210.24万元,占86%;项目支出185.42万元,占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1387.21万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加21.71万元,上升1%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1387.21万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.71万元,1%。主要原因是人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1387.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出731.5万元,占52%;社会保障和就业(类)支出469.27万元,占33%;医疗卫生与计划生育(类)支出32.38万元,占2%;住房保障(类)支出154.06万元,占13%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1385万元,支出决算为1387.21万元,完成年初预算的100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为274万元,支出决算为179万元,完成年初预算的65%决算数小于预算数的主要原因是 压缩行政开支。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

年初预算为508万元,支出决算为528万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)

年初预算为26.7万元,支出决算为23.54万元,完成年初预算的88%。决算数小于于预算数的主要原因是人员减少。

4、社会保障和就业开支(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)

 

年初预算为388万元,支出决算为406.8万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5、社会保障和就业开支(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.76万元。决算数大于预算数的主要原因是退休制度改革。

6、社会保障和就业开支(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.69万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

7、住房保障开支(类)住房改革开支(款)住房公积金(项)

年初预算为49.3万元,支出决算为53.1万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8、住房保障开支(类)住房改革开支(款)提租补贴(项)

年初预算为97.8万元,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1208.16万元,其中:

人员经费1090.23万元,主要包括:基本工资237.34万元、津贴补贴116.87万元、其他社会保障缴费32.38万元、机关事业、离休费70万元、退休费368.58万元、抚恤金30.69万元、住房公积金53.13万元、提租补贴100.93万元、采暖补贴26.54万元、

公用经费117.93万元主要包括:办公费12.1万元、印刷费2.88万元、差旅费17.96万元、工会经费2.13万元、福利费7.29万元、公务用车运行维护费5.98万元、其他交通费用58.02万元、办公设备购置11万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元,支出决算为5.98元,完成预算的51%,2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车辆使用经费节约。公务用车购置及运行费支出决算为8.5万元,完成预算的70%,公务用车购置及运行费支出决算数小于的主要原因:车辆使用经费节约。;

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加5.28万元,增长850%,公务用车购置及运行费支出决算增加5.28万元,增长850%,原因为:车辆正式使用;

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5.98万元,占100%;

1.因公出国(境)费支出0元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.98万元。公务用车运行支出5.98万元,公务用车保有量1台,主要用于保障老干部。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于……;国(境)外公务接待费0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,政府性基金收支决算均为0万元,与上年相同,无增减变化。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%(政府性基金预算项目支出总额取自公开08表5栏合计行)。

共组织对“0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,……。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出 1387.21万元,比 2016年增加195.11万元,增长16%。主要原因是:工资调整。

(二)政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额13.8万元,其中:政府采购货物支出 13.8万元、。授予中小企业合同金额 13.8万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额13.8万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是老干部用车;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

(以下列示的内容为常用项,单位需要根据功能分类科目具体使用情况,增加需要解释的名词。)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市委员会汇总.XLS

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